| 11/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 118 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1226 | 2.098,92 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125 | 120,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65 | 3.150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 341,41 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 212 | 347,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 771 | 174,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 775 | 472,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 356,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 120 | 52,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 119 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9426. | 413,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 363,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.944,35 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.244,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.716,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 182.529,78 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 2.101,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 7.486,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 3.716,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.437,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 182.529,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367754 | 60,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.626,17 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 356,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 33.334,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 341,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 61.068,77 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.416,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 12.540,96 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 7.251,12 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 57.420,18 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.428,17 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.658,27 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 602,59 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 405,90 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 270,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 135,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:772 | 600,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:114 | 210,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 126 | 60,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:62 | 275,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 8.918,42 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.943,71 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 2.570,91 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.822,80 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7083 | 1.304,51 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:120 | 195.169,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7079. | 10.801,56 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF.NF N°5279 | 40.000,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 30,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 1736 | 822,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1745 | 407,87 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 211 | 4.900,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7080. | 35.588,62 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°5282. | 33.586,76 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28060015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 11.450,41 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°801 | 5.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.908,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.041,66 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.631,95 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2927 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7084 | 3.472,79 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7081 | 1.580,89 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367752 | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:11521 | 6.875,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799 | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5257 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367755 | 330,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2931 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 522,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 4.173,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.292,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 413,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.801,56 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.588,62 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.361,44 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.586,76 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.668,29 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 927,90 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5256 | 2.800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 120,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15033 | 1.415,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. SISAR SETEMBRO/2024. | 1.125,13 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 85,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | PAGO |
| 01/10/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.125,13 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7049 | 117.187,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 10.260,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 4.245,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, | 19.862,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, QUENTINHAS E SALGADOS DIVERSOS PARA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO DAS METAS DO SPAECE. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO SENAC DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.144,90 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA VATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.484,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.541,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA CONTROLADORIADESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01080063. | 4.080,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 903,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 682,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 11.942,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 7.117,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.088,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 6.248,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 4.679,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 13.320,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 24.174,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 658,93 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 4.060,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 12.461,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.825,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 30.344,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 223.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 319.336,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.095.124,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20080007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 166,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.628,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 371,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.247,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58 | 159.688,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA SETEMBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 2.541,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 1.223,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 4.080,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 903,23 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 1.129,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 682,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 11.942,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 7.117,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 3.088,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.248,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.679,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.320,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.174,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4574 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21502 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11521 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13377 | 1.965,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4642 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4639 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8342 | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO SETEMBRO/2024. | 658,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 4.060,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 670,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 12.461,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 25.825,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 319.189,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 30.344,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 223.759,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 71.810,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.095.124,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4579 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°21500 | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4641 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4575 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1499 | 7.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3775 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SEINFRA, SETEMBRO DE 2024 | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.628,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 371,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.247,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°16 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7050 | 10.328,39 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12967 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12966 | 1.800,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12968 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13067 | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13071 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13069 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13070 | 1.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RF. NF N°9374 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9373 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA COMPRA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 345,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 37.675,26 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1050 | 516,25 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 389 | 20.000,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTRA EM METALON, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 470,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 19.266,68 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 30.105,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 11090021 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.953,64 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 25090001 | 195,42 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 15.804,83 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 4.712,62 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.149,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 15.804,83 | PAGO |
| 25/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.598,22 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082502 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 4.712,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°13 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 12.149,42 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415048. | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GRANDES DIFICULDADES EM VIRTUDE DOS DESCARTES DE LIXO POR PARTE DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.399,10 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 159.688,87 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 1.598,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415047 | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17 | 2.200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 02010017 | 1.529,45 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.200,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 611.159,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.529,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 365.604,53 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO : 25060001 | 5.848,08 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,87 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 80,04 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7071 | 19.034,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35204 | 599,70 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7054 | 3.519,06 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 80,04 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 20.005,61 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 8.435,35 | PAGO |
| 20/09/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2151 ( 1° PARCELA) | 51.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AP PAGAMENTO DA NF: 7053 | 1.391,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | PAGO |
| 20/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929072 | 60,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4601. | 2.727,90 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4602. | 826,91 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7051 | 35.294,21 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 822,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 37,69 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 5,71 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7052 | 902,10 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1451 | 142,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 826,91 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.727,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.328,39 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.294,21 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.093,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 296,01 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7041 | 119,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7036 | 1.202,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 24 | 41.430,37 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | PAGO |
| 17/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | PAGO |
| 17/09/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 670,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 2.947,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 178.524,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.048,22 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 296,01 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.093,02 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 7.486,22 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.101,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 602,59 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 8.918,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 1.943,71 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 2.570,91 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.437,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.182,38 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7037 | 270,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 758 | 5.988,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4606 | 535,94 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4607 | 793,98 | PAGO |
| 17/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E N° 11090018 | 1.083,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 759 | 116,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082470 | 110,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 763 | 450,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1033 | 498,81 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO, | 142,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SSD PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 599,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 498,81 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 116,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43.711,88 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 7.789,79 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.086,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 670,46 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.947,49 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 178.524,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE TÉCNICA (05 SERVIDORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTRE 16 Á 20 DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA ALTA DEMANDA DE ATIVIDADES PELO LANÇAMENTO DA FREQUÊNCIA DE NOVOS CONCURSADOS. SERVIR NA SEDE DA SECRETARIA E CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 434,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 115,43 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.988,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 14080004 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1758 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13074 | 1.239,66 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12805 | 535,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13073 | 1.229,96 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1536 | 4.146,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929067 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929071 | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65721 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929070 | 600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 22.655,05 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.853,15 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.532,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.841,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.008,59 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070012 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RICARDO SALES GOMES DN: 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRA, 388 - PRADO- CEDRO-CE | 1.727,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,43 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 870,11 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.218,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 608,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.951,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDA: JÓSE FERREIRA DA SILVA 29/11/1691 ENDEREÇO RUA SÃO JOSE JORGE , 249-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070011 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDO: RICARDO SALES GOMES 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRE,388-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA DN: 29/11/1961 ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 249 - PRADO- CEDRO-CE | 1.591,10 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03050018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.646,20 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11060015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº528/2017 REGULMANETA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1- FALECIDO : FRANCISCCO ALVES VENTURA D.N: | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 632,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.885,08 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29080018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA POU 5549 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.312,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 22080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 4.731,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1168 | 5.613,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2455 | 26.325,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2462 | 25.956,03 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2463 | 23.086,38 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2465 | 14.672,42 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7009 | 114.498,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2468 | 19.494,05 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 105 | 5.823,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | RERFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35136 | 299,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223477 | 1.403,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222992 | 3.520,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 114 | 157.909,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56 | 105.360,23 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 4.480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 197 | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.885,08 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 193 | 160,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 194 | 48,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195 | 480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 150,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOP PAGAMENTO DA NF: 760 | 632,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: DANIEL BORGES DA COSTA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO GONÇALVES, FRANCISCO ROMERIO MIRANDA DIAS E LUÍZ GALDINO DE ALENCAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | ANA PAULA BERNARDO CIRILO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PLACA INAUGURAL, MEDINDO 50X70CM, FEITA E AÇO ESCOVADO 304, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMITIVA, COMPANHA PARAFUSO E BUCHAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PRASDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 980,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS COORDENADORES ESCOLARES E AS PSICOPEDAGOGAS. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 679,35 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.460,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 717,60 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090021 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.953,64 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.435,35 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.005,61 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 211,83 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 46.304,86 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.022,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.021,41 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22080010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 5.958,07 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05080020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2456 | 13.771,57 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 3.928,54 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929073 | 330,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 211,83 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 312 | 33.022,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.130,55 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR JUNHO/2024. | 1.021,41 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 799,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.412,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.804,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 524,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°940. | 18.892,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3835. | 28.291,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3835 | 81.417,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 991,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.504,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.886,02 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.656,58 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.606,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI |