| 31/12/2024 | 31120001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DOESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2011.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°3012.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2712.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.03/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 4° ADITIVO AO CONTRATO. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1609.01/2021-03, JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 4° ADITIVO AO CONTRATO. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1609.01/2021-03, JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°3012.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2712.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 13120018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA SILVA. D.N: 26/04/1962. ENDEREÇO: RUA QUINTINHO CUNHA,105- DIVISÃO - CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 13120019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA | 1.304,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.03/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DOESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2011.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.078,25 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 384.400,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, IPVA DO VEÍCULO PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,53 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.327,50 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.02/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373.172,62 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM O PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 166.930,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.012,44 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.478,02 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.994,06 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.018,12 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPEAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM AS RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CEDRO-CE | 10.412,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.324,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 64.148,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS | 6.567,79 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 15.759,06 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.128,40 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.349,57 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 30040012 | 18.148,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120028 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56.977,15 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120029 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.965,65 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120030 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.043,46 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 53.712,62 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 30040012 | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 15.759,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 64.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030049. | 1.432,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 22.829,76 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120048 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CEDRO-CE | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM AS RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPEAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100047. | 1.909,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 56.758,55 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120045 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100046. | 8.216,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 6.583,45 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.558,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 3.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.012,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120020 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.380,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.225,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 3.140,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 27.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.178,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.434,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 55.265,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 9.836,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.807,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 298.132,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.636,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.047,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM O PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 166.930,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.034.398,19 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 53.697,57 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 25.716,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 212.363,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, IPVA DO VEÍCULO PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 384.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.766,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120002 | GRAFICA INOVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 34,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120028 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56.977,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.078,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.095,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.465,57 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.477,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.588,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 9.483,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 83.952,71 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.628,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.480,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127.528,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.644,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 41.763,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.02/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.327,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120043 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOEMNTO DE VINCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.223,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.096,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.707,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.411,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS | 6.567,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.492,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.018,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.533,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.994,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.478,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120017 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DO CADASTRO UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 06120005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DOS CENTROS DE REFERENCOA SOCIAL - CRAS E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 560,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120016 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234,78 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 448,93 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 09120018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120027 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPEZA COMPLETA, PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 448,93 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120009 | GRAFICA INOVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO: IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGEM/ RELAÇÃO NOMINAL DOS 1450 BENEFICIARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 | 369,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.983,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234,78 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.454,72 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120023 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 855,30 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120020 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, EMEIF ANTÔNIO PINHEIRO TORRES E EMKEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.504,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,65 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11120030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI6A66,SBI8J76, PMY5863,PMY2783, PMG7459 E OCM2900 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.178,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | GRAFICA INOVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 48,79 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 06120004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 510,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12120040 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 75,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 24120001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.330,92 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2111,02/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120006 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 9° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.313,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL AO 4° ADITIVO AO CONTRATO N°1702.01/2022-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2112.01/2021-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.04/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°1008.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 17120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 17120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I64, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.009,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120036 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 81.591,09 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120023 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 132.425,03 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 4.498,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-4C19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.418,65 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-9E99, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 567,86 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRD-9B01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.675,89 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSH-1E77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.943,73 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 22110004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E BANNER DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ANTIRRACISTA NO DIA 05/12/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 345,91 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 814,77 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.533,99 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.204,39 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 515,62 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,83 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.067,30 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1911.01/2024-01. DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1211.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.03/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI6A66,SBI8J76, PMY5863,PMY2783, PMG7459 E OCM2900 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.178,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.535,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 737,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120017 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 183,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120019 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120018 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 342,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 12.896,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAA SEDCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.181,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120033 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.076,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120032 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.724,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1612.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 22110002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZAFOS EM EVENTO DE CONFRATYERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL. | 1.607,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120028 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER OFERTADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA NO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120035 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO E CONTRATAÇÃO ANUAL-PCA DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.330,92 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 23120005 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 73.078,10 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.555,08 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 05120013 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120034 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 58,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 20120022 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS BLOCOS B ( RECEITA AZUL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 18120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 18120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120033 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DAMANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.304,74 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 380.795,58 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 73.078,10 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAA SEDCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.181,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 12.896,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | GRAFICA INOVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO: IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGEM/ RELAÇÃO NOMINAL DOS 1450 BENEFICIARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 | 369,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.535,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 225,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P ARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 742,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.454,72 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.766,92 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 542,84 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120020 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.380,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P ARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 742,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120016 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 71.417,74 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 3.035,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 494,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120022 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 11120028 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO | 117,27 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 323,09 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 380.795,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DAMANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 793,22 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120012 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRAXHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO DOBLO (PMR569) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120025 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) E MICROÔNIBUS (PBN 1A720 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 240,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.044,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 779,01 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120034 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,10 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 9,90 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 253,31 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 06110003 | JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.932,10 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 803,12 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03120024 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 582,30 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.878,91 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 542,84 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 11120004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUCAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS SAO ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA NA MATRIZ | 9.560,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 12120036 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 2.838,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS ( SBT 7R68 E SBI 7C77), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 464,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS POLO TRACK E MICROÔNIBUS (SAP 2J84 E PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTLIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 464,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EN VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTOS AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120001 | CICERA ROMENIA SOUZA COSTA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DOSERVIÇO PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INIVIDUOS - PAEFI (CREAS- ESTADO) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 365,18 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 511,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 761,94 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.114,34 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.314,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.498,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.053,61 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 697,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 2.888,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120027 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS LANCAMENTOS NA PLATAFORMA NO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2024 JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11110048 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE SE SE CONTRATAR SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME , REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 21110015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFIA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPÓS PAIF QUE SAO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL | 4.754,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 202,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 196.266,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 19.727,78 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, OST8A30, RII7C19, RII9E99, RII7D29, OSN8I64, OSH1E77, PMV4H59, OSK8A55, PMB4G77, OST8C10 E OST8C10. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 48.298,10 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.588,84 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.468,01 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 274,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,48 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.444,88 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 237,93 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.148,06 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU CONFORME OFICIO DE N° 2024.995-DPREC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 5° REGIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 12.599,90 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.114,34 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DOSERVIÇO PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INIVIDUOS - PAEFI (CREAS- ESTADO) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 365,18 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.04/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°1008.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL AO 4° ADITIVO AO CONTRATO N°1702.01/2022-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2112.01/2021-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 9° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.313,20 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1612.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1911.01/2024-01. DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1211.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS BLOCOS B ( RECEITA AZUL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 855,30 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 274,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.148,06 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.762,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120009 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.468,01 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.588,84 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120024 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREIMANENTOS EMPRESARIAL LTD | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO ¨CONEXÃO ESG CEDRO ¨ VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CEDRO-CE. ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESG (AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA) ALINHANDAS AOS ODSS DA ONU , NO EXERCICIO DE 2024. | 54.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 19.727,78 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 196.266,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 237,93 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, PMV-4H59, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.632,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU CONFORME OFICIO DE N° 2024.995-DPREC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 5° REGIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 12.559,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.708,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.426,43 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.497,22 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.881,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, OST8A30, RII7C19, RII9E99, RII7D29, OSN8I64, OSH1E77, PMV4H59, OSK8A55, PMB4G77, OST8C10 E OST8C10. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 48.298,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 20.800,76 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.370,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 13.456,04 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.675,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120023 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SEINA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120032 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6466, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PON9415, PNI8642,RBY8G29, POL1484, PML3O37, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D CEDRO-CE. | 3.904,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642, RID0F53, SUZ0F15, PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DE PLACA: PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: SBI6A66, SBI8J76, PMY2783, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429, PMG7459, OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.204,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120026 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.708,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 21.400,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.444,88 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 47.868,34 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 14.738,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 52.538,99 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.101,11 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.303,63 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.286,59 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 21.400,50 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DAS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO NUCLEO DE ATENÇÃO AO AUTISMO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 4.622,31 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CEDRO-CE. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES AO GABINETE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | ROBERTO DE LIMA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.204,39 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 814,77 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.533,99 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSERTO DE IMPRESSORAS COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINSTRATIVA | 1.956,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSH-1E77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.943,73 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRD-9B01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.675,89 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120017 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 183,90 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120018 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 342,80 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120019 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 320,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120020 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, EMEIF ANTÔNIO PINHEIRO TORRES E EMKEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.504,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 3.035,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120022 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.03/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.983,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120025 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) E MICROÔNIBUS (PBN 1A720 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 240,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS ( SBT 7R68 E SBI 7C77), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 464,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120027 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPEZA COMPLETA, PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 279,29 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120008 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 1.990,65 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120011 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 49.095,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120017 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120010 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 296.351,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | ROBERTO DE LIMA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 22,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CEDRO-CE. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 27110012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.04/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120002 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SEM ESTAMPIDOS E SEM EXPLOSÃO PARA AS COMEMORAÇÃOES DO REVEILLON 2025, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 25,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120030 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.838,23 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 5.397,84 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 370,91 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27110011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 23.182,84 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDOS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO FR VINCULOS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 24.176,52 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E BISCOITO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 999,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.04/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120008 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 1.990,65 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120009 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 4.812,50 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EN VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTOS AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 399,11 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUENTINHA PARA A COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2024 | 347,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.076,67 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28110003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.840,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.766,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 26110006 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIA 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 430,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120011 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120012 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120007 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120009 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ DE CEDRO-CE DAS 18:30H AS 21:30H. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOLETRANDO 2024 (8° EDIÇÃO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. ÁS 8H NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPUS CEDRO JUNTO Á SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.358,70 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120005 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DE PEQUENO PORTE PARA CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDDORE PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇADA MATRIZ DE CEDRO-CE TENDO 02 HORA DE DIVULGAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 4.812,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.015,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE AMPLIAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNIICPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 8.640,65 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 44.323,80 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.394,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.629,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, PMV-4H59, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.060,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120009 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120010 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 296.351,03 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120011 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 49.095,50 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRAXHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO DOBLO (PMR569) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS POLO TRACK E MICROÔNIBUS (SAP 2J84 E PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTLIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 464,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I64, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.009,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.790,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 44.323,80 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 922,21 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10100031 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04110031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04110030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.776,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE AMPLIAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNIICPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120026 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120009 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.288,29 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 2.446,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 29,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120017 | JR GRÁFICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS ÁS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE POSSAM FAZER ÁS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES DA OBMEP, OBMEP MIRIM, OBA, ONC, MMA, PETECA E MPT. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120029 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120028 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.309,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120026 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 127.852,79 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 2.071,08 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70% DÉCIMO TERCEIRO PARCELA FINAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 149.926,81 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 945,04 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 42,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 263,55 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.116,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.905,82 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 8.218,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 26.309,51 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 32.637,77 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120007 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.552,16 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 433,74 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.629,36 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241216. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120023 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.754,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 05110013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FREEZER DE DUAS PORTAS, PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO OBI DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | GLEICIVANIA DE MELO VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DO CAMPEONATO ABERTO 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | WESLEY MATOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | JOSE PEREIRA TORRES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | DAMIÃO FERREIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | TEREZINHA DA COSTA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO VALDINEY XAVIER DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | RAMON SILVA MARCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.076,67 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.766,40 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ROBERTO MARCELINO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024 PARA A EQUIPE MAIS BEM DISCIPLINADA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-9E99, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 567,86 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-4C19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.418,65 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241216. | 80,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2111,02/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120023 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SEINA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ROBERTO MARCELINO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024 PARA A EQUIPE MAIS BEM DISCIPLINADA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | RAMON SILVA MARCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO VALDINEY XAVIER DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | TEREZINHA DA COSTA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | DAMIÃO FERREIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | JOSE PEREIRA TORRES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | WESLEY MATOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | GLEICIVANIA DE MELO VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DO CAMPEONATO ABERTO 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL. DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 24,26 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A O FINAL DO CAMPEONATO ABERTO 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 745,44 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 22110003 | WANDERSON DA COSTA GOMES MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E TABLETES. PARA SEREM OFERTADOS COMO PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DO SOLETRANDO NA ETAPA MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 23.973,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2711.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 11.924,22 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,48 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.631,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03100010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS NO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 46.594,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°10070018. | 346,54 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 972,01 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.410,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 17050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5863, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 996,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120024 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.01/2024-03 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | CICERA ROMENIA SOUZA COSTA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SEM ESTAMPIDOS E SEM EXPLOSÃO PARA AS COMEMORAÇÃOES DO REVEILLON 2025, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIAÇA)VITIMA DE VIOLENCIA ,PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA ABRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUENTINHA PARA A COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2024 | 347,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A( MÃE DE UMA CRIANÇA) VITIMA DE VIOLENCIA PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA OBRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.881,70 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.426,43 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.497,22 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.708,79 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA SILVA. D.N: 26/04/1962. ENDEREÇO: RUA QUINTINHO CUNHA,105- DIVISÃO - CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA | 1.304,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 09100014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SPLIT ATE 18.000 BTUS COM SUBSTITUIÇÃO CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTO VENTILADOR. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 11100002 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAQ PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 19110017 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETORNAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 16100006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DEJEITOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER SUCÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS SÃO JOSE, CENTRO, AZARIAS ALVES DINIZ E ETC, JUNTO A SECRETARIA DO AMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05120010 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 3H, POR OCASIÃO DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 18:30. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 03120023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OSK-8A55, PMB-4G77, NRD-9B01, NUP-5111, OSH-1D17, OSN-814, OCP-2148 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.702,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05110014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 23090011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 715,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 16090010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF PRADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 19090004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIAÇA)VITIMA DE VIOLENCIA ,PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA ABRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL , ATRAVIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2024. | 1.828,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 17090017 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF FERROVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.285,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 08100008 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SPLIT 12000 BUTS COM SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTOR VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A( MÃE DE UMA CRIANÇA) VITIMA DE VIOLENCIA PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA OBRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO INFANCIA SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,61 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 619,50 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.302,83 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120018 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 281,31 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193,21 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 317,70 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 799,52 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 303,91 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.269,96 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.848,85 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NAS ENDEMIAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.839,78 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE3 | 7.682,87 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.806,44 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.130,49 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.534,66 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.423,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 776,08 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL-EDIÇÃO 2024,NO PLENÁRIO DO EDIFICIO 5 DE OUTUBRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.922,33 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO INFANCIA SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,61 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LODADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 423,60 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 303,91 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.117,22 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,37 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120017 | JR GRÁFICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS ÁS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE POSSAM FAZER ÁS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES DA OBMEP, OBMEP MIRIM, OBA, ONC, MMA, PETECA E MPT. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 33.123,18 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 585,60 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121,65 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.01/2024-03 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2711.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL. DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 213,12 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70% DÉCIMO TERCEIRO PARCELA FINAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 149.926,81 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120026 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 301,80 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.633,47 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.941,05 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 211,80 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 388,99 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 506,93 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 198,37 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 5.174,79 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 35,29 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120036 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 2.838,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° TERCEIRO PARCELA FINAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.901,78 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120040 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 15100011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 2.695,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.269,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04110014 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.670,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.941,05 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.633,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 388,99 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 5.174,79 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11110047 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUAS DEPENDENCIAS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,28 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 198,37 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 506,93 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 35,29 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° TERCEIRO PARCELA FINAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.901,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 213,12 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121,65 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 585,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 1.776,69 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 31.346,49 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 185.425,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LODADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 21.765,33 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.470,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 46.298,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 211,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 6,38 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 376,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 301,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.823,38 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 896,88 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120022 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 21110016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 545,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.392,81 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.181,13 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 167,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120026 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 598,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,31 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.423,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 776,08 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.456,04 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NAS ENDEMIAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.839,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE3 | 7.682,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,81 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.747,68 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.366,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL-EDIÇÃO 2024,NO PLENÁRIO DO EDIFICIO 5 DE OUTUBRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000053-78.2023.8.06.0066 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO N° 0005622-53.2019.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUCAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS SAO ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA NA MATRIZ | 9.560,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.754,10 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DESTINADOS AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.203.8.06.0066 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DO ANO 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES DA CASA DOS CONSELHOS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFOPRME PORTARIA DE Nº20241211/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA,PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARÁ-COEGEMAS-CE,NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 536,60 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA ,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/003. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,83 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.067,30 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 515,62 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120022 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 131,46 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOLETRANDO 2024 (8° EDIÇÃO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. ÁS 8H NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPUS CEDRO JUNTO Á SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.358,70 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120024 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREIMANENTOS EMPRESARIAL LTD | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO ¨CONEXÃO ESG CEDRO ¨ VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CEDRO-CE. ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESG (AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA) ALINHANDAS AOS ODSS DA ONU , NO EXERCICIO DE 2024. | 54.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°10070018. | 346,54 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120026 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 598,78 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 263,55 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120028 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO | 117,27 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120040 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 593,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A CONFRATERNIZAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.396,75 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 9.209,42 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 54,07 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81,23 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.733,27 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.704,99 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000053-78.2023.8.06.0066 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120001 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.985,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.808,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 536,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO N° 0005622-53.2019.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.230,24 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 799,49 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 7.159,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.642,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120022 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 131,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 124.790,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.757,53 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110045 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050017. | 58.763,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,37 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.046,54 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 12.018,77 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.458,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.087,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 629,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 39.091,80 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.846,48 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.469,55 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.677,56 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04110025 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.130,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 568,45 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.657,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DO ANO 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES DA CASA DOS CONSELHOS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFOPRME PORTARIA DE Nº20241211/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA,PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARÁ-COEGEMAS-CE,NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA ,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/003. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.891,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 386,27 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 279,86 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2811.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.03/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.985,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE FORTALEZA-CE. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20241210/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024, NO CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N°20241210/005. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A O FINAL DO CAMPEONATO ABERTO 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 745,44 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SEBASTIÃO VIEIRA DINIZ, PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210006. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210007. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210008. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210009. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/011. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/010. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 10.258,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139.723,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.977,63 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 29110008 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE FORTALEZA-CE. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20241210/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024, NO CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N°20241210/005. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210008. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/011. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25100003 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.061,25 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SEBASTIÃO VIEIRA DINIZ, PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210006. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210009. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/010. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210007. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA PMG1367, HVZ8534,PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 423,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.788,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.941,17 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.077,43 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 104,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.947,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.471,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.717,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139.723,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.03/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 494,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | INSTITUTO ZUZA LAURENO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SABERES DA NOSSA TERRINHA, NA BIBLIOTECA VÓ NININHA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | FRANCISCO ZENO GALDINO FALCÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MINI MUSEU FRANCYS CARLA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CASA DA CULTURA DE CEDRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AÇÕES E PROJETOS DA CASA DA CULTURA DE CEDRO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | MARIA NICELIA SOUZA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "TECENDO HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEM DANÇA, SUAS DORES ESPANTAM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | FRANCISCO RENE SOUZA CAMPOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "METAL CRAFT", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | PAMELA TEIXEIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VISITAÇÃO A IGREJA MATRIZ CENTENÁRIA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CICERO ROGERIO PAZ DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PINTANDO A DIVERSIDADE", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | BONFIM PINHEIRO DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VOZ DA NOSSA TERRA RECORDANDO GRANDES HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANADO DE BOM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | FELIPE NUNES DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 71.417,74 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUADRILHA JUNINA FOGO DO SERTÃO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | JOSÉ WILSON | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120022 | MAYARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: UM SALVA A SEU NENEM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 008/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 65.406,70 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120023 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 132.425,03 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAFÉ COM MULHERES: FAZEDORAS DE CULTURA EM FOCO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 009/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 11.453/2024, DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022, DO DECRETO 11.525/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À LEI PAULO GUSTAVO E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAFÉ COM MULHERES: FAZEDORAS DE CULTURA EM FOCO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 009/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 11.453/2024, DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022, DO DECRETO 11.525/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À LEI PAULO GUSTAVO E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120022 | MAYARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: UM SALVA A SEU NENEM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 008/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 65.406,70 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | JOSÉ WILSON | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUADRILHA JUNINA FOGO DO SERTÃO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | FELIPE NUNES DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANADO DE BOM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | BONFIM PINHEIRO DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VOZ DA NOSSA TERRA RECORDANDO GRANDES HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CICERO ROGERIO PAZ DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PINTANDO A DIVERSIDADE", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | PAMELA TEIXEIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VISITAÇÃO A IGREJA MATRIZ CENTENÁRIA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEM DANÇA, SUAS DORES ESPANTAM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | FRANCISCO RENE SOUZA CAMPOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "METAL CRAFT", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | MARIA NICELIA SOUZA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "TECENDO HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CASA DA CULTURA DE CEDRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AÇÕES E PROJETOS DA CASA DA CULTURA DE CEDRO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | FRANCISCO ZENO GALDINO FALCÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MINI MUSEU FRANCYS CARLA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | INSTITUTO ZUZA LAURENO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SABERES DA NOSSA TERRINHA, NA BIBLIOTECA VÓ NININHA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.251,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110023 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120015 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 27.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SÃO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 21110014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 334,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110019 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.JUSTIFICA-SE COMO NECESSARIO O REFERIDO SERVIÇO. | 582,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 487,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110039 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.485,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 21.186,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.786,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.372,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.982,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.210,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 17.992,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.786,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4,23 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4,23 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 260,87 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MÊCANICO E ELÉTRICO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 830,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.760,07 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 487,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS S10 PLACAS PNH 4B24 E FIAT MOBI SBI- 7G96 E SBI-8E46, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.446,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2811.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 04120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ0F15, PON9415, POL1484, RBY8G29,POL1794, POU4311, LOTADOS NOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS S10 PLACAS PNH 4B24 E FIAT MOBI SBI- 7G96 E SBI-8E46, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.446,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120008 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 39.139,02 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 526,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 59.433,30 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.889,87 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2111.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 25110004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 25110003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A4, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.541,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 28.469,80 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 96,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120025 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA "B" C/ 50 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04110029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024 | 2.703,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110047 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIAVOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ05737, PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 364,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.154,92 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL , ATRAVIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2024. | 1.828,50 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | CLAUDIOMAR CORREIA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DE PEQUENO PORTE PARA CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDDORE PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇADA MATRIZ DE CEDRO-CE TENDO 02 HORA DE DIVULGAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ DE CEDRO-CE DAS 18:30H AS 21:30H. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 3H, POR OCASIÃO DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 18:30. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DOS CENTROS DE REFERENCOA SOCIAL - CRAS E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 560,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DO CADASTRO UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM RAZÃO DE CAPACITAÇÃO COM CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS, CUJA DURAÇÃO DIARIA EXIGE PAUSA PARA REFEIÇÃO. | 127,90 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.457,20 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.493,40 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45,14 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I14, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.498,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120021 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120020 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SER4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQG47, POP2A4 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.566,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.097,61 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.048,82 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 19110020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 308,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68), SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDO EM REUNIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,20 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | CLAUDIOMAR CORREIA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS (SBT 7R68), SEINA ( PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO SPIN (ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 406,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120014 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRANCK (SAP 0F44) PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 95,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.052,59 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,82 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA RECEBER CARTÃO MAIS INFÂCIA CEARÁ DA BENEFICIENTE: LUIZA FREIRE PEREIRA PORTADORA DO RG:2001023033907 E CPF:XXX.522.673-XX,NA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME POPRTARIA D Nº20241204/003. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, A SER OFERTADO AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO GRUPO DO CETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.314,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 21110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SAÕ ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024 | 4.388,40 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA RECEBER CARTÃO MAIS INFÂCIA CEARÁ DA BENEFICIENTE: LUIZA FREIRE PEREIRA PORTADORA DO RG:2001023033907 E CPF:XXX.522.673-XX,NA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME POPRTARIA D Nº20241204/003. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 66,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2111.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A CONFRATERNIZAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.396,75 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ0F15, PON9415, POL1484, RBY8G29,POL1794, POU4311, LOTADOS NOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A4, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.541,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PON9415, PNI8642,RBY8G29, POL1484, PML3O37, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D CEDRO-CE. | 3.904,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 535,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120017 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.338,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35,35 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 497,64 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18110013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 382,50 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 26110007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO-CE A JOÃO PESSOA-PB , PARA O USUÁRIO: LYANDRA DE SOUZA CORREIA, RG: 2005014119473 CPF: 048.331.073-50. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A TIA MARIA ALVES DE SOUZA QUE É IDOSA E IRÁ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PARA INVESTIGAR PROBLEMA DE SÁUDE. | 200,69 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.268,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 11090002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: DANIEL BORGES DA COSTA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO GONÇALVES, FRANCISCO ROMERIO MIRANDA DIAS E LUÍZ GALDINO DE ALENCAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110033 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.520,76 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110032 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 65.151,79 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 142.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110041 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBH9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429,OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 2.204,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110042 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG1367,PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110026 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU4311, POU5549,PNI8649, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 725,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110027 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6A66, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110043 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642,POU5549, POU4311,RID0F53,SUZ0F15,PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.618,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.155,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 12110031 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.578,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.502,48 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.497,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.685,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.717,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.061,12 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDO EM REUNIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,20 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM RAZÃO DE CAPACITAÇÃO COM CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS, CUJA DURAÇÃO DIARIA EXIGE PAUSA PARA REFEIÇÃO. | 127,90 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.251,69 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.052,59 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MÊCANICO E ELÉTRICO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 830,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SÃO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.365,80 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.504,56 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02090011. | 32.601,12 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 13.880,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 92.892,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 27.090,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.493,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120017 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.338,05 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I14, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.498,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120020 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120021 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SER4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQG47, POP2A4 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.566,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OSK-8A55, PMB-4G77, NRD-9B01, NUP-5111, OSH-1D17, OSN-814, OCP-2148 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.702,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120024 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 582,30 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120025 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA "B" C/ 50 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120026 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.708,16 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120027 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS LANCAMENTOS NA PLATAFORMA NO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2024 JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120028 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER OFERTADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA NO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: SBI6A66, SBI8J76, PMY2783, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429, PMG7459, OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642, RID0F53, SUZ0F15, PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.624,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DE PLACA: PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 174,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120032 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6466, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120033 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120034 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120035 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO E CONTRATAÇÃO ANUAL-PCA DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120036 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PRECEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120037 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.504,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.365,80 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.466,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.288,51 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.433,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 11.811,59 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02090011. | 32.601,12 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 671,53 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,39 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2211.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.705,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 220,02 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 39.042,34 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 26.203,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I. ATRASVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.552,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.557,92 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,33 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 534,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 967,41 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 776,77 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.087,41 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 515,74 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,17 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 20110001 | P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PROPORCIONAR DIA DE LAZER AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,65 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ,NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241202/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.947,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ,NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241202/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.557,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.457,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS (SBT 7R68), SEINA ( PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO SPIN (ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 406,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (ORO 1B33), PERTECENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRANCK (SAP 0F44) PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 95,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68), SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.115,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 281,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO | 5.385,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 294,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 127.852,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 53.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.309,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.838,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.724,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.076,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 81.591,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.878,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 593,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 239.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.332.531,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOEMNTO DE VINCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.223,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030049. | 1.432,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100046. | 8.216,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100047. | 1.909,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 133.510,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.060,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.178,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 27.708,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 3.140,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110018 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 33.950,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110026 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGEINIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.328,48 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.410,66 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.829,51 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2211.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.035,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 138,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 25,57 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.207,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.771,94 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 56.479,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 144,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.558,51 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 22.850,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 11110046 | R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O SONDAGEM Á PERCUSSÃO ( SPT), QUE FORNECERA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE AS CARACTERISTICAS DO SOLO ONDE AS EDIFICAÇÃOES SERÃO IMPLANTADAS. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 5.653,78 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02090032. | 1.384,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 2.378,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 15.855,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174.688,02 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 303.981,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.118.721,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 25.716,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234.650,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.823,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 818,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 22.405,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110010 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.357,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.348,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.513,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.061,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 236.352,17 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 78.106,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 128.637,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.035,46 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.829,51 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.209,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 25,57 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 138,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 70 | 52.817,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.207,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ | 12.771,94 | PAGO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3848 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 703633 | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 703636. | 150,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4763 | 7.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4760. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 14382. | 1.229,96 | PAGO |
| 29/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21916 | 9.633,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES NOVEMBRO 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 56.479,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.836,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 144,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.558,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 22.850,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11675 | 6.875,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 700 | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 480 | 141.294,49 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. 1ª PARCELA DA NF N°19 | 250.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 6.244,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3847 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 15.855,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174.688,02 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 71.810,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 303.981,19 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 1.118.721,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024 | 25.716,44 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024 | 234.650,73 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11674 | 6.875,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.961,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1416 | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.348,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.513,30 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.638,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 44.422,65 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 236.352,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 78.106,84 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 128.637,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.250,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.035,46 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.829,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.209,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 7.758,27 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 3.520,40 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | PAGO |
| 28/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 27,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 476 | 30.105,59 | PAGO |
| 28/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 278,42 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4742 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 377 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4748 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225674 | 1.403,70 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225257 | 784,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4762. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDOS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO FR VINCULOS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 24.176,52 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.840,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 27,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110010 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFEITO ATUAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SERVIDORES | 2.820,50 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 278,42 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 480.762,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO SERROTE DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TELHA DIVISA COM XIQUE, DISTRITO SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, MANILHAS E ATERRO NO SITIO SERROTE 02, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, | 262,55 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO XIQUE XIQUE, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ATERRO NO SITIO CACHOEIRA DOS MARQUES, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO RIACHO SECO, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS RETOQUES E PINTURA DO MUSEU FERROVIARIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 23.182,84 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,30 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 20,81 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, MANILHAS E ATERRO NO SITIO SERROTE 02, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, | 262,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS RETOQUES E PINTURA DO MUSEU FERROVIARIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO RIACHO SECO, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ATERRO NO SITIO CACHOEIRA DOS MARQUES, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO XIQUE XIQUE, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TELHA DIVISA COM XIQUE, DISTRITO SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO SERROTE DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.689,60 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 13,19 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.536,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 15.327,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,05 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 05110015 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 402,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 349,60 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.131,66 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.561,95 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 31.804,54 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 22,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 20,81 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 64 | 47.952,01 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7203 | 1.421,15 | PAGO |
| 27/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 321 | 32.153,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7156 | 40.224,89 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 62 | 43.949,22 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 469 | 20.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 262,55 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS | 182,94 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E 26110001 | 249,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E 27110008 | 262,55 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 13,19 | PAGO |
| 27/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 68 | 52.757,66 | PAGO |
| 27/11/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°18 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,05 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 77.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 87,09 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 8,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 39,80 | PAGO |
| 26/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.547,17 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 131 | 262,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3954 | 522,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1684 | 733,70 | PAGO |
| 26/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 176 | 138,88 | PAGO |
| 26/11/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 325 | 451,60 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 138 | 322,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.066,56 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 391,73 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 7.738,84 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7201 | 3.497,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°467. | 2.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 62.878,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 374,41 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 215,59 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 249,90 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIA 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 430,22 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO-CE A JOÃO PESSOA-PB , PARA O USUÁRIO: LYANDRA DE SOUZA CORREIA, RG: 2005014119473 CPF: 048.331.073-50. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A TIA MARIA ALVES DE SOUZA QUE É IDOSA E IRÁ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PARA INVESTIGAR PROBLEMA DE SÁUDE. | 200,69 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 2.720,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 87,09 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 8,40 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 39,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E FAIXA DE LONA BRILHO PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 27 DE OUTRUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.455,76 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18110014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 82,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 249,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FUNBDO AZUL E LETRAS BRANCA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, DIANTE DAS LEIS AUTORIZATIVAS PELO PODER LEGISLATIVO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 451,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 30090015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 12110030 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,11 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, A SER OFERTADO AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO GRUPO DO CETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.314,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110010 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 428,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 68,26 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 386,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 18110015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 420,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ- IDACE POR OCASIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRA A AGRICULTORES DO MUNIICPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 | 138,88 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.547,17 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 16.001,24 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.632,16 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 12.839,30 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.040,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 48,17 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 257,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 952,63 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 17,60 | PAGO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 68,26 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 81,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 386,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 16.001,24 | PAGO |
| 25/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249689 | 150,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 30,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 60,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 133 | 90,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3946 | 368,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO DE 2024 | 2.956,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.182,72 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 6.916,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 10.707,84 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 CONCURSO GASTRONOMICO | 300,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.422,96 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 6.090,48 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 5.883,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.280,40 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415052 | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP OUTUBRO/2024. | 12.839,30 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP OUTUBRO/2024. | 2.632,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°201415051. | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 CONCURSO GASTRONOMICO | 200,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.040,49 | PAGO |
| 25/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.665,07 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 48,17 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 630,04 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 344,04 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,27 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.049,62 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 760,58 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 508,87 | PAGO |
| 25/11/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 513,37 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25,07 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 952,63 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 257,92 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 812,91 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 24,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 330 | 506,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132 | 120,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19 | 2.200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 114,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 114,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 1.255,70 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7204 | 1.424,74 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7205 | 4.941,55 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 606,87 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,37 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 1.485,68 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZAFOS EM EVENTO DE CONFRATYERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL. | 1.607,20 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | WANDERSON DA COSTA GOMES MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E TABLETES. PARA SEREM OFERTADOS COMO PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DO SOLETRANDO NA ETAPA MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 23.973,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E BANNER DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ANTIRRACISTA NO DIA 05/12/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 345,91 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 182,94 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.466,03 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.288,51 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 19.266,68 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 17,60 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 24,40 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 182,94 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 733,70 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 1.255,70 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SAÕ ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024 | 4.388,40 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 7.758,27 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 3.520,40 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I. ATRASVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.552,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL TOMBADA SOB O N°2024.11.13.001, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.643,60 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 733,70 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 334,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFIA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPÓS PAIF QUE SAO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL | 4.754,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 90,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 14110006 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE, | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°1211.01/2024-03 DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.565,10 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,37 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1519 | 189.772,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110001 | P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PROPORCIONAR DIA DE LAZER AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIR COFFE BREAK EM CAPACITAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMÇÕES E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS SOCIOASSISTENCIAIS RECURSOS FUNDAMENTAIS DE PLANEJAMENTO PARA UMA GESTÃO MAIS EFICAZ AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PAIF. OEVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 NO SENAC CEDRO. | 2.426,25 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.768,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.768,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.701,60 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.850,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 34.526,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETORNAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.JUSTIFICA-SE COMO NECESSARIO O REFERIDO SERVIÇO. | 582,30 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 99,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.612,46 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,59 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2024 - EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 189.772,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.941,55 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090046 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110022 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 145.721,88 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 30,28 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.689,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 7.738,84 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 3.497,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 42.052,72 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 606,87 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 44,56 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.850,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 99,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.612,46 | PAGO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,59 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.420,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082589 | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°15. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.551,68 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7202. | 42.052,72 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.064,11 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.239,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.316,35 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.312,24 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 60,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.094,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.085,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 208,26 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 876,33 | PAGO |
| 19/11/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE][ | 44,56 | PAGO |
| 18/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.250,36 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110041 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.912,68 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 344,04 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 760,58 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 630,04 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.049,62 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 2,47 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 895,22 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,12 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.949,22 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.941,55 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.424,74 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 91.448,87 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 262,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 322,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 382,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 82,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 420,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 90,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 262,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°1211.01/2024-03 DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.565,10 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.421,15 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 2,47 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 895,22 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,12 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.421,15 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 391,73 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 322,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 91.448,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.424,74 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.949,22 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110018 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110010 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.491,81 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110019 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.117,30 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110034 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.508,46 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110035 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.161,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110037 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.730,52 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110038 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.593,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110039 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.457,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110040 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.072,07 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110042 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110043 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110009 | DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.438,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.566,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110012 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.471,01 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110013 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.662,10 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110014 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 533,20 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110015 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 903,38 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110016 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.205,31 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110017 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.114,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110021 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.984,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110022 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.161,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110023 | BOMFIM JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.070,19 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110024 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110025 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110026 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.982,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.551,68 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110012 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO (FOSCO/BRILHO) 1ª LINHA FEITO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃODIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MEDIDAS 7.000 X 1.060 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 943,38 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03100016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02100020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.160,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14110008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 31.328,82 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110027 | JOSE MARIA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.365,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 548,10 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04110018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.666,56 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇOES RELACIONADAS A HANSENIASE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 776,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100007 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉDIDAS: 0.300 X 0.100M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100006 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INSTALADA, MEDIDAS: 3.160 X 0.760 M, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 936,03 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.961,72 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.665,07 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,59 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ- IDACE POR OCASIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRA A AGRICULTORES DO MUNIICPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 | 138,88 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE, | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM DIVERSOS ORGÃOS, AFIM DE PARTICIPAR DE VARIAS REUNIÕES COM VISTAS A TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 31.328,82 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 38.521,51 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 30,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 109,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.771,94 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM DIVERSOS ORGÃOS, AFIM DE PARTICIPAR DE VARIAS REUNIÕES COM VISTAS A TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 52.817,41 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110007 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 377.419,34 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.831,62 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 141.294,49 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER FETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 1.322,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.094,98 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,59 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 508,87 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25,07 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 513,37 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 30,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 109,20 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ | 12.771,94 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 17.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7156 | 53.480,70 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 27 | 41.831,62 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 55.001,01 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 414,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 10.594,88 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,54 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 43,98 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:367753 | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:249691 | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:785 | 116,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E :13110001 | 1.160,16 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:249692 | 60,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.877,82 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 49.299,22 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 2.675,75 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,54 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.101,12 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 462,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.772,67 | PAGO |
| 13/11/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.529,56 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,08 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:4743 | 323,97 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXTRATO DE TAXAS E MULTAS AO DETRAN/CE. N° DO DOCUMENTO: 6.41107532-0 DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.160,16 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFRENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 PARA O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.831,62 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 377.419,34 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110008 | ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE CAPACITAR OS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS SOCIOASSISTENCIAIS RECURSOS FUNDAMENTAIS DE PLANEJAMENTO PARA UMA GESTÃO MAIS EFICAZ AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PAIF NAS SEGUINTES MODALIDADES: MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIALMÓDULO: FERRAMENTAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUAS MÓDULO 3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS SOCIOASSISTENCIAIS MÓDULO 4: APLICAÇÃO DOS DADOS NA GESTÃO E PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÓDULO 5: EXERCICIOS PRÁTICOS E AVALIAÇÃO FINAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 52.817,41 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 43,98 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFRENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 PARA O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXTRATO DE TAXAS E MULTAS AO DETRAN/CE. N° DO DOCUMENTO: 6.41107532-0 DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.160,16 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.757,66 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,46 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE ACOPIARA-CE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITÒRIOS DA ESPERANÇA DA REGIÃO CENTRO-SUL PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.757,66 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇOES RELACIONADAS A HANSENIASE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 776,40 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 141.294,49 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.438,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.491,81 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.566,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.471,01 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.662,10 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 533,20 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 903,38 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.205,31 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.114,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.890,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110019 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.117,30 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.982,87 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.984,75 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.161,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | BOMFIM JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.070,19 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110025 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.365,44 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 182,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 548,10 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110030 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,11 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.578,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 207.190,93 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 21,88 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 42,70 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE ACOPIARA-CE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITÒRIOS DA ESPERANÇA DA REGIÃO CENTRO-SUL PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.605,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.605,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.064,11 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.239,25 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.316,35 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.312,24 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 2.675,75 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 323,97 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.529,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.768,17 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 42,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.150,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 21,88 | PAGO |
| 12/11/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2592 | 15.578,15 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 793 | 2.471,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 91,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249687 | 60,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7174 | 1.275,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS OUTUBRO/2024. | 3.695,49 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS OUTUBRO/2024. | 183.959,33 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°610. | 5.760,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06110018 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 835,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 812,91 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,08 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 462,46 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,44 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 10,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 20,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.098,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.541,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 34.786,34 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | PAGO |
| 11/11/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7157 | 11.757,09 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,26 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.237,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1° LUGAR DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10.707,84 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.916,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.090,48 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.883,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.422,96 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.280,40 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.182,72 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.066,56 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024, CONFORME A LEI 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.956,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.508,46 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.161,27 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.730,52 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.593,90 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.457,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110040 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.072,07 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110041 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.912,68 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110042 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110043 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 812,91 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110046 | R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O SONDAGEM Á PERCUSSÃO ( SPT), QUE FORNECERA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE AS CARACTERISTICAS DO SOLO ONDE AS EDIFICAÇÃOES SERÃO IMPLANTADAS. | 8.280,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110047 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUAS DEPENDENCIAS | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110048 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE SE SE CONTRATAR SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME , REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 10,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 20,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024, CONFORME A LEI 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.956,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.066,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.182,72 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.280,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.422,96 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.883,28 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.090,48 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.916,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10.707,84 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 414,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.768,17 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.850,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 91,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1610.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1° LUGAR DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.541,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.012,69 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.695,49 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 183.959,33 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18100024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE BERLINGO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.308,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18100027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.237,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186.523,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.117,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.117,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.536,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 349,60 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 2.639,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 468,20 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 468,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 64,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 21.500,84 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 1.264,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 111,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,39 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186.523,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 29100001 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 21.510,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 36.567,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 434,17 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 55.001,01 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.656,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 110,04 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 19.792,08 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 7.943,89 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.137,66 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.772,67 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 64,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 21.500,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 1.264,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 111,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,39 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13883 | 1.229,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2104 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 676 | 4.347,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.191,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 434,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 36.567,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1404 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 73 | 675,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 83 | 125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 84 | 405,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 331 | 3.640,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6 | 43.711,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 403 | 3.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 4.484,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 786 | 626,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080045 | ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1337 | 9.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4731 | 36.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 165 | 520,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 2.120,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 4.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 76 | 3.730,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799 | 186.523,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7147 | 101.512,55 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.656,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2588 | 28.687,29 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2587 | 3.723,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2591 | 3.520,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2589 | 19.427,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224 | 700,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226 | 2.904,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225 | 704,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223 | 1.041,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 232 | 538,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224414 | 1.403,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224270 | 2.733,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223970 | 1.525,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225105 | 784,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224738 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224737 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224807 | 1.272,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224802 | 1.150,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224029 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224212 | 1.281,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224069 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224251 | 1.150,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224781 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 110,04 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.049,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 141 | 600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 162 | 1.614,48 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225106 | 906,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224801 | 1.226,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 411 | 230.755,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. OUTUBRO/2024. | 7.943,89 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1005. | 19.792,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224379 | 906,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224780 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 37.514,13 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.257,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080044 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.457,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.137,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 117,62 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1403 | 12.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223973 | 1.525,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | PAGO |
| 07/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3.593,11 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 75,60 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 9,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1110 | 467,23 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249690 | 600,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2451 | 825,65 | PAGO |
| 07/11/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 72,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.163,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.510,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 794,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 901,22 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.874,49 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.123,72 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 24.178,18 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3.593,11 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 75,60 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 9,44 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 626,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 72,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 117,62 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.932,10 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CEDRO-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110010 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFEITO ATUAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SERVIDORES | 2.820,50 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 626,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 675,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1610.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 162,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.812,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110018 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 835,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 64,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 111,22 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 675,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCO CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHART CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NO DIAS 04 A 7 DE NOVEMBRO DE 2024. | 467,23 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080045 | ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | COM SERVIÇOS NA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL RELATIVOS AO PERIODO 2024/2025, CONFORME ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL DE N° 637/2021, COM A DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SEGUINTES ANEXOS I - DEMOSTRATIVOS DOS PROGRAMAS INDICANDO FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO E OBJETIVOS ATUALIZADOS NO PPA 2024 ENTRE O VALOR ORÇADO E O VALOR EXECULTADO, ANEXO II DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS, INDICADORES E AÇÕES PARA PPA - DESPEESA ORÇADA E ATUALIZADA, ANEXO III DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS INDICADORES E AÇÕES DO PPA - DESPESA ORÇADA E ATUALIZADA ANEXO III, DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA - DESPESA EXECULTADA E ANEXO IV- DEMONSTRATIVOS POR EIXO - ORÇADO PARA O ANDAMENTO E DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 15.578,15 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,98 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 6.244,41 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.877,82 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA A CORRIDA E CAMINHADA DOS 104 ANOS DA CIDADE DE CEDRO-CE, QUE SERA REAZLIADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,65 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 794,44 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 901,22 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.085,63 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 64,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 111,22 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 9.403,62 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGEMENTO DA NF: 7161 | 3.791,76 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7160 | 1.520,33 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7159 | 1.942,92 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13506 | 363,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEMACE | 1.991,64 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 19.696,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,88 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 4.259,09 | PAGO |
| 05/11/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5303 | 3.200,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2559 | 19.862,17 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249693 | 330,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367749 | 60,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2590 | 27.923,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5304 | 2.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7082 | 102.396,91 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°2970. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°367757 | 1.890,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2430. | 973,23 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°249695 | 1.890,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 653,05 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.033,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 29.662,52 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 2.357,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 23.223,98 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,07 | PAGO |
| 05/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 539,22 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 441,44 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.169,01 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 693,63 | PAGO |
| 05/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 2.434,36 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1721 | 4.150,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 368,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 323,97 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO (FOSCO/BRILHO) 1ª LINHA FEITO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃODIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MEDIDAS 7.000 X 1.060 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 943,38 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FREEZER DE DUAS PORTAS, PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO OBI DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110015 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,70 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,88 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 4.259,09 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.730,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFREENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO CEDRO-CE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE CEDRO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.098,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.705,59 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 3.791,76 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.942,92 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,33 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.730,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.670,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2024 - EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 189.772,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.012,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.666,56 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.982,40 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 145.721,88 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 402,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU4311, POU5549,PNI8649, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 725,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110027 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6A66, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA PMG1367, HVZ8534,PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 423,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024 | 2.703,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.776,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.465,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 33,60 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,33 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.942,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 3.791,76 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.191,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.705,59 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.991,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.872,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 34.786,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 973,23 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 11.757,09 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.049,95 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 11090003 | ANA PAULA BERNARDO CIRILO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PLACA INAUGURAL, MEDINDO 50X70CM, FEITA E AÇO ESCOVADO 304, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMITIVA, COMPANHA PARAFUSO E BUCHAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PRASDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.695,90 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.033,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.510,44 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 29.662,52 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 37.514,13 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 73.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 539,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 693,63 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 441,44 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.169,01 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 2.434,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,22 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 33,60 | PAGO |
| 04/11/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2967 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 405,90 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 69,85 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 200,75 | PAGO |
| 04/11/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 135,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 578,16 | PAGO |
| 04/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.215,72 | PAGO |
| 04/11/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2971 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°7158 | 35.872,70 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 2.728,10 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 1.525,77 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 8.201,49 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 3.907,64 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 7.808,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.541,04 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 459,58 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45,68 | PAGO |
| 04/11/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89,62 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 27080013 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNEALDESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA OELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO UBALDINHO, S/N - CEDRO-CE | 1.675,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,22 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 36,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 7.808,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 5.495,60 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8,36 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ANO DE 2024, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, JUNTO AO PRM 10-003/40° BI, NA DEPENDENCIA DA JUNTA MILITAR. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MPNITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EM ITIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA (SEMACE) , DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.920,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.990,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 260.367,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.494.512,57 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02090032. | 1.384,53 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 142.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 65.151,79 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.520,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.097,61 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.485,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.023,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBH9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429,OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG1367,PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 495,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642,POU5549, POU4311,RID0F53,SUZ0F15,PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.618,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050017. | 58.763,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIAVOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ05737, PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 364,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,22 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 36,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MPNITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EM ITIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA (SEMACE) , DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ANO DE 2024, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, JUNTO AO PRM 10-003/40° BI, NA DEPENDENCIA DA JUNTA MILITAR. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.026,98 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 13.800,68 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE PLACA POL 1484, LOTADO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.460,03 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.874,49 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.163,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 480.762,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.991,64 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 3°MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94.789,03 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 2.746,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 18,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.404,13 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 8.761,65 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 6.349,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 8.417,75 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.661,29 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.967,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.092,48 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 7.907,52 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 24.174,15 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 14.841,63 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.958,37 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.833,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.479,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.617,16 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 6.202,61 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,81 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.341,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 3°MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94.789,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 429,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 2.594,93 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 159.966,41 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 15.418,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.877,34 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 29.535,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 184.434,76 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 47.805,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 70.522,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 310.277,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.113.161,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 23.223,98 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.097,83 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.530,65 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.274,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.009,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.142,55 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.780,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 343,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.061,47 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 271.372,11 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81.151,97 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.170,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138.761,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 12.911,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.566,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 174,76 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.618,84 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.153,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.758,44 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.273,56 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.886,28 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 2.746,64 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 18,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MÊS OUTUBRO (COMISSIONADOS) | 16.648,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES OUTUBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 350 | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.404,13 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 8.761,65 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 6.249,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 8.417,75 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 9.661,29 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.967,74 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.836,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.092,48 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 7.907,52 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 24.174,15 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 14.841,63 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.958,37 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 21.833,73 | PAGO |
| 31/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 839 | 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.479,06 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.617,16 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.549,56 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,81 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.341,43 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO FOPAG OUTUBRO/2024. | 429,03 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.594,93 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 159.966,41 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 15.418,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.877,34 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 29.535,14 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 184.434,76 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 47.805,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 70.522,90 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 310.277,59 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.113.161,05 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°837 | 5.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1518 | 7.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 121.001,81 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( FERIAS) MES DE OUTUBRO 2024 | 604,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.097,83 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.530,65 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.274,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.009,73 | PAGO |
| 31/10/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.142,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.780,24 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 343,43 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.059,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 271.372,11 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81.151,97 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.170,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138.761,25 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 670,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 12.911,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.566,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 174,76 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.618,84 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.758,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.273,56 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.153,39 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.886,28 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.530,76 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 15,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8346 | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11598 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3814 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4700 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4703 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4708 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21708 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4714 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°17. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11597 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.825,61 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.649,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4713 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4709 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.432,92 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 20.389,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCO CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHART CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NO DIAS 04 A 7 DE NOVEMBRO DE 2024. | 467,23 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORRTE DESTE MUNICIPIO. | 506,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.224,38 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER FETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 1.322,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.530,76 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORRTE DESTE MUNICIPIO. | 506,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 15,88 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EPSSOA JURIDICA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNIICIPAL DE CEDRO-CE DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.614,48 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 9.627,42 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PMY2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 13.955,21 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.387,15 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.486,86 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.407,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.224,38 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 21.510,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.036,93 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 28,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 36,44 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.952,01 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTRA EM METALON, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 470,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 41.619,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 26.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 28,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 36,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 4.802,04 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4676 | 582,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318 | 470,83 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 62 | 472.503,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 60 | 149.509,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,55 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°459 | 2.400,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 41.619,75 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 22,40 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,22 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 22,40 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,22 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 20.389,98 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.432,92 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERO THAIGO ARAUJO DA SILVA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 645,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 19.696,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 95,20 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10,84 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 582,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.427,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 28.687,29 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XCMG LW300KV PERTENCENTE A SEINFRA DETE MUNICIPIO. | 27.923,19 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.723,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.520,32 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERO THAIGO ARAUJO DA SILVA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE LIMA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 32.587,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 395,74 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.428,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.937,16 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 49.299,22 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.470,11 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 449,84 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 95,20 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10,84 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 32.587,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4684 | 3.423,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4678 | 595,32 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2160 | 582,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1538 | 2.776,45 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 2.937,16 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 395,74 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 12.428,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9424 | 6.890,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.470,11 | PAGO |
| 25/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.127,20 | PAGO |
| 25/10/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 98,24 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 449,84 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,94 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 280,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1479 | 173.073,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 1.537,86 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082554 | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2161 | 682,44 | PAGO |
| 24/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15033 | 1.415,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.024,15 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,53 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 767,03 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.286,87 | PAGO |
| 24/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 33,39 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 810,82 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.914,49 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,13 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 692,86 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL- RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DA LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ ( SEMACE) | 4.802,04 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE LIMA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE PLACA POL 1484, LOTADO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.460,03 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 13.800,68 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA, DE PLACA: PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 280,31 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE GEREDORES, ATRAÇÕES MUSICAIS , LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO OEGANIZADORA , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 173.073,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL- RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DA LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ ( SEMACE) | 4.802,04 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 595,32 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 3.423,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.457,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL (SEMACE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 995,82 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.407,67 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.387,15 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.486,86 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA A CORRIDA E CAMINHADA DOS 104 ANOS DA CIDADE DE CEDRO-CE, QUE SERA REAZLIADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 414,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.512,55 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL (SEMACE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 995,82 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.537,86 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 582,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.776,45 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.127,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 98,24 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,53 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 60,82 | PAGO |
| 23/10/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 43,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26,68 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82 | 40.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 995,82 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7129 | 1.620,87 | PAGO |
| 23/10/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 202082546 | 160,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRENTE AO PAGAMENTO DA NF: 18 | 2.200,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 80,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | PAGO |
| 23/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7127 | 10.577,03 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 455,71 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.331,92 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.959,30 | PAGO |
| 23/10/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.184,24 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7131 | 5.151,02 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7130 | 1.458,60 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 37,76 | PAGO |
| 22/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 426,77 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SIARÁ TECH SUMMIT STS/24 PROMOVIDA PELO SEBRAE | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E FAIXA DE LONA BRILHO PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 27 DE OUTRUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.455,76 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.720,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 37,76 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 426,77 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SIARÁ TECH SUMMIT STS/24 PROMOVIDA PELO SEBRAE | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°1610.01/2024-03 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.226,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 455,71 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 28,88 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 28,88 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.950,45 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.113,12 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,30 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 4.710,38 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,44 | PAGO |
| 18/10/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,98 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.410,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.652,83 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO DA SEINFRA ( 2 PARCELA) | 2.483,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SEINFRA | 9.930,41 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 60 | 43.536,70 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415050 | 5.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 435,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.306,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.299,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 23.934,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 17,67 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 2.382,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 7.146,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 11.420,16 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 10.141,15 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.610,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 776 | 350.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 90 | 150.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:429 | 20.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26 | 41.816,82 | PAGO |
| 18/10/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 147 | 1.822,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMNENTO DA ENEL | 33.334,21 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1657 | 190,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 671,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415049 | 5.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°7128. | 30.456,09 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 2.837,56 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.200,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 706,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 46,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 862,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 3.176,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 11.701,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 67.287,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 129.217,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 188.312,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 121.836,75 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.428,17 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.917,69 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 92.255,12 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 48.522,53 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.510,02 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.066,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 882,18 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.305,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.638,49 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,77 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7106 | 10.373,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.295,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.950,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.113,12 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13°SALARIO SEINFRA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 05070034 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100023 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE BERLINGO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.308,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 9.627,42 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PMY2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 13.955,21 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070022. | 129.217,14 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018. | 862,40 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.226,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°1610.01/2024-03 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 752,71 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 140.777,65 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028. | 17,67 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.576,16 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.825,95 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.306,11 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 435,37 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.063,33 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.463,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 4.710,38 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,44 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,98 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.410,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.652,83 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 60,82 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13°SALARIO SEINFRA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 05070034 | 2.483,47 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA | 9.930,41 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 435,37 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.306,11 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.299,24 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.934,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028. | 17,67 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.382,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.146,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11.420,16 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.141,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.610,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.024,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 671,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.837,56 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 46,71 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018. | 862,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.176,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11.701,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 67.287,11 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070022. | 129.217,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 188.312,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 121.836,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 92.255,12 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 48.522,53 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.510,02 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.066,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 882,18 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.305,28 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.638,49 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,89 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 24.178,18 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.123,72 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,99 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.620,87 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.762,56 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.458,60 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.151,02 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 538,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.512,55 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 15.578,15 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.536,70 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 53,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 21,66 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.620,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRA MANUTENÇAO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.536,70 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 704,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.904,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.215,72 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 26,68 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 682,44 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.577,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 30.456,09 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03100014 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03090032 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.959,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.331,92 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 642,15 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 767,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 33,39 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.286,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 692,86 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,13 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.914,49 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.151,02 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.458,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 53,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 21,66 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318 | 31.284,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 146 | 580,15 | PAGO |
| 17/10/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132 | 138,88 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:198 | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 445 | 1.800,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 642,15 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.353,31 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 34,32 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7108 | 293,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7109 | 1.460,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 780 | 3.030,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 323,32 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62,49 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,92 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,49 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,69 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 197,45 | PAGO |
| 16/10/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE GEREDORES, ATRAÇÕES MUSICAIS , LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO OEGANIZADORA , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 173.073,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DEJEITOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER SUCÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS SÃO JOSE, CENTRO, AZARIAS ALVES DINIZ E ETC, JUNTO A SECRETARIA DO AMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.520,32 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 28.687,29 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.723,78 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XCMG LW300KV PERTENCENTE A SEINFRA DETE MUNICIPIO. | 27.923,19 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 34,32 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.816,82 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 7.808,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 7.808,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 36.646,04 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 484,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.904,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 704,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.816,82 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 2.695,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 291,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 197,45 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,69 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,49 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,92 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62,49 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 291,20 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.668,15 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.502,49 | PAGO |
| 15/10/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 810,82 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA VATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45,68 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 459,58 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 338,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 502,26 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54568 | 345,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307 | 2.399,10 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.416,63 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 389 | 3.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.908,50 | PAGO |
| 14/10/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | PAGO |
| 14/10/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.668,29 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 582,40 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.427,40 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FUNBDO AZUL E LETRAS BRANCA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, DIANTE DAS LEIS AUTORIZATIVAS PELO PODER LEGISLATIVO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 451,60 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INSTALADA, MEDIDAS: 3.160 X 0.760 M, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 936,04 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉDIDAS: 0.300 X 0.100M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 338,40 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 502,26 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 578,16 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 69,85 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,75 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, | 19.862,17 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 323,32 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 472.503,44 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 9.403,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 408,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.825,61 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.649,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.907,64 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 1.525,77 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 2.728,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 8.201,49 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 5.495,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.541,04 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EPSSOA JURIDICA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNIICIPAL DE CEDRO-CE DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.614,48 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAQ PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 159,24 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 146,36 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 107,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.725,70 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 144,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 159,24 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 146,36 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 107,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.885,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 61.068,77 | PAGO |
| 11/10/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 407 | 230.709,63 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 118 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1226 | 2.098,92 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125 | 120,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65 | 3.150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 341,41 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 212 | 347,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 771 | 174,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 775 | 472,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 356,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 120 | 52,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 119 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 785 | 245.725,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 144,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9423. | 19.292,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9425. | 6.890,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 12.540,96 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°966. | 7.251,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.361,44 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9426. | 413,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.658,27 | PAGO |
| 11/10/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 115 | 150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.631,95 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.041,66 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,74 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.754,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 94,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 164,07 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 113,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 2.101,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 7.486,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 3.716,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.437,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 182.529,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.364,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.413,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,74 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367754 | 60,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100024 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.430,05 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 363,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100031 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 94,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 164,07 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 113,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9,52 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 293,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.668,15 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.754,22 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,52 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 182.529,78 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.716,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.626,17 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.364,75 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.413,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.626,17 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 36.646,04 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 484,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,60 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SPLIT ATE 18.000 BTUS COM SUBSTITUIÇÃO CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTO VENTILADOR. | 325,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 77,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 31,32 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 341,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 61.068,77 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.416,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 33.334,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 356,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,55 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 12.540,96 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 7.251,12 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.658,27 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.428,17 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 57.420,18 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 77,10 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 31,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 602,59 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 405,90 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 270,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 135,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:772 | 600,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:114 | 210,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 126 | 60,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:62 | 275,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 8.918,42 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.943,71 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 2.570,91 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 52,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7083 | 1.304,51 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:120 | 195.169,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7079. | 10.801,56 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 750,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 333,43 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 293,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.353,31 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SPLIT 12000 BUTS COM SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTOR VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 295,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 52,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.822,80 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 333,43 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 750,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFREENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO CEDRO-CE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE CEDRO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 81,20 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,66 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF A 2 ° PARCELA DA PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 245.554,92 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 81,20 | PAGO |
| 07/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,66 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF.NF N°5279 | 40.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 142,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 140,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 1736 | 822,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1745 | 407,87 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 211 | 4.900,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 142,80 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 140,36 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 30,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100014 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.950,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS NO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 92,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 25,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.908,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.631,95 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.041,66 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 92,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 25,10 | PAGO |
| 03/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2927 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7084 | 3.472,79 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7081 | 1.580,89 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367752 | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799 | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5257 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367755 | 330,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2931 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7080. | 35.588,62 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°5282. | 33.586,76 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28060015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 11.450,41 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°801 | 5.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 927,90 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 927,90 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 54,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 73,92 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGA DA NF DE N° 13483 | 185,04 | PAGO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 120,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5256 | 2.800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 120,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. SISAR SETEMBRO/2024. | 1.125,13 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 85,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 522,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 4.173,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 22,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 54,70 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 73,92 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.239,66 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.586,76 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.588,62 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.801,56 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 413,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.361,44 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.292,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.184,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.668,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 472.503,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.430,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.952,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.493.961,54 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 88.769,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 17.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 9,90 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.737,10 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.125,13 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 15,37 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 20,63 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 9,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1.272,80 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.737,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7049 | 117.187,75 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 15,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 20,63 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | PAGO |
| 01/10/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 96,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 432,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.221,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 86,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 11.612,27 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58 | 159.688,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA SETEMBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 2.541,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 1.223,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 4.080,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 903,23 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 1.129,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 682,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 11.942,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 7.117,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 3.088,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.248,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.679,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.320,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.174,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4574 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21502 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11521 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13377 | 1.965,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4642 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4639 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8342 | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 13.156,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO SETEMBRO/2024. | 658,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 4.060,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 670,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 25.825,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 319.189,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 30.344,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 223.759,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 71.810,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.095.124,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4579 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°21500 | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4641 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4575 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1499 | 7.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3775 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SEINFRA, SETEMBRO DE 2024 | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 432,18 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 2.901,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.319,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 10.260,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 4.245,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, | 19.862,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA VATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.725,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 86,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 11.612,27 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.484,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.541,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA CONTROLADORIADESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01080063. | 4.080,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 903,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 682,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 11.942,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 7.117,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.088,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 6.248,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 4.679,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 13.320,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 24.174,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 658,93 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 4.060,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.825,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 30.344,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 223.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 319.336,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.095.124,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20080007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 166,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA COMPRA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 345,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | PAGO |
| 27/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 37.675,26 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1050 | 516,24 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 389 | 20.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°16 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7050 | 10.328,39 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12967 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12966 | 1.800,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12968 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13067 | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13071 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13069 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13070 | 1.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RF. NF N°9374 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9373 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 53,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 25090001 | 195,42 | PAGO |
| 26/09/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTRA EM METALON, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 470,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 19.266,68 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 53,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 30.105,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,76 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 7,60 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 55,64 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 15.804,83 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 4.712,62 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.149,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,76 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 7,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 55,64 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 15.804,83 | PAGO |
| 25/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.598,22 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082502 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 4.712,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°13 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 12.149,42 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 74,42 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 293,03 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415047 | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17 | 2.200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 02010017 | 1.529,45 | PAGO |
| 24/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7071 | 19.034,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415048. | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 74,42 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,80 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 293,03 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GRANDES DIFICULDADES EM VIRTUDE DOS DESCARTES DE LIXO POR PARTE DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.399,10 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 159.688,87 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 1.598,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.200,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 715,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,51 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 611.159,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.529,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,51 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 365.604,53 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO : 25060001 | 5.848,08 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 40,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.495,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.086,73 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 429,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,71 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35204 | 599,70 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7054 | 3.519,06 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 80,04 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 20.005,61 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 8.435,35 | PAGO |
| 20/09/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2151 ( 1° PARCELA) | 51.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AP PAGAMENTO DA NF: 7053 | 1.391,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | PAGO |
| 20/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929072 | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.495,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 429,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,71 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,87 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 80,04 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 822,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 5,71 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7052 | 902,10 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1451 | 142,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4601. | 2.727,90 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4602. | 826,91 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7051 | 35.294,21 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 52,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.093,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 296,01 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7041 | 119,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7036 | 1.202,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 24 | 41.430,37 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 52,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 826,91 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.727,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.328,39 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.294,21 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090017 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF FERROVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.285,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 296,01 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.093,02 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 7.486,22 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.101,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 602,59 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 8.918,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 1.943,71 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 2.570,91 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.437,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.182,38 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 24,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,88 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.020,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 7.789,71 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 28,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7037 | 270,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 758 | 5.988,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4606 | 535,94 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4607 | 793,98 | PAGO |
| 17/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E N° 11090018 | 1.083,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 759 | 116,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082470 | 110,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 763 | 450,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1033 | 498,81 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 670,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 2.947,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 178.524,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.048,22 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,44 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF PRADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,44 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO, | 142,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SSD PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 599,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 498,81 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 116,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43.711,88 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 7.789,79 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.086,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 670,46 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.947,49 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 178.524,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE TÉCNICA (05 SERVIDORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTRE 16 Á 20 DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA ALTA DEMANDA DE ATIVIDADES PELO LANÇAMENTO DA FREQUÊNCIA DE NOVOS CONCURSADOS. SERVIR NA SEDE DA SECRETARIA E CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 434,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRA MANUTENÇAO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,50 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 64,40 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 115,43 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.988,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 64,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 14080004 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1758 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13074 | 1.239,66 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12805 | 535,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13073 | 1.229,96 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1536 | 4.146,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929067 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929071 | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65721 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929070 | 600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 22.655,05 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.853,15 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.532,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 46,82 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1168 | 5.613,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2455 | 26.325,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2462 | 25.956,03 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2463 | 23.086,38 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2465 | 14.672,42 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7009 | 114.223,34 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2468 | 19.494,05 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 105 | 5.823,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | RERFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35136 | 299,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223477 | 1.403,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222992 | 3.520,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 114 | 157.909,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56 | 105.360,23 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 4.480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 197 | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.885,08 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 193 | 160,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 194 | 48,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195 | 480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 150,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOP PAGAMENTO DA NF: 760 | 632,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 196 | 199,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.841,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 46,82 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.008,59 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070012 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RICARDO SALES GOMES DN: 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRA, 388 - PRADO- CEDRO-CE | 1.727,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,43 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 870,11 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.218,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 608,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.951,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDA: JÓSE FERREIRA DA SILVA 29/11/1691 ENDEREÇO RUA SÃO JOSE JORGE , 249-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070011 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDO: RICARDO SALES GOMES 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRE,388-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA DN: 29/11/1961 ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 249 - PRADO- CEDRO-CE | 1.591,10 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03050018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.646,20 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11060015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº528/2017 REGULMANETA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1- FALECIDO : FRANCISCCO ALVES VENTURA D.N: | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 632,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.885,08 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29080018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA POU 5549 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.312,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 22080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 4.731,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: DANIEL BORGES DA COSTA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO GONÇALVES, FRANCISCO ROMERIO MIRANDA DIAS E LUÍZ GALDINO DE ALENCAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | ANA PAULA BERNARDO CIRILO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PLACA INAUGURAL, MEDINDO 50X70CM, FEITA E AÇO ESCOVADO 304, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMITIVA, COMPANHA PARAFUSO E BUCHAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PRASDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 980,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS COORDENADORES ESCOLARES E AS PSICOPEDAGOGAS. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 679,35 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.460,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 717,60 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,10 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 37,10 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.435,35 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.005,61 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 211,83 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 46.304,86 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.022,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.021,41 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22080010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 5.958,07 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 37,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 46.304,86 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2456 | 13.771,57 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 3.928,54 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929073 | 330,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 211,83 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 312 | 33.022,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.130,55 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR JUNHO/2024. | 1.021,41 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 799,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 80,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.776,22 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 5,78 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305 | 62.543,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305 | 27.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:753 | 298.690,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 400 | 230.722,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2461 | 62.670,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.412,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.804,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 524,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°940. | 18.892,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3835. | 28.291,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3835 | 81.417,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 991,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.504,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.886,02 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.656,58 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.606,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-02. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.657,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.411,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080029 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 74.282,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.717,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.277,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080015 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.145,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12080006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.530,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 236,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 244,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080002 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 23,27 E 38 DE AGOSTO DE 2024. | 825,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2024. | 364,56 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO, | 142,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 498,81 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.689,88 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090029 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMRPA DO MATERIAL ( TONNER) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 80,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.776,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 5,78 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA IMOVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA ENGENHARIA E DOIS CADEADOS PARA O MARCO ZERO. | 199,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AGUAR A GRAMA DO MARCO ZERO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUSIÇÃO DE SPRAY E CORDA PARA O MERCADO NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 48,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 157.909,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.722,75 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.022,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER O PROCESSO DE N° 0050685-67.2020.8.06.0066 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 58,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 7.103,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER O PROCESSO DE N° 0050685-67.2020.8.06.0066 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.722,75 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 62.670,38 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.841,95 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 22.655,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°02050054. | 28.291,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 81.417,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.892,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 236,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 244,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,89 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 58,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 7.103,49 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO | 350,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 120.270,63 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,03 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 24070005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 537,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,54 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 120,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7013 | 1.218,47 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7014 | 5.973,96 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1671 | 498,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2487 | 1.937,19 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 50 | 225,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21080009 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 288 | 260,72 | PAGO |
| 06/09/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 191 | 700,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1460 | 635,13 | PAGO |
| 06/09/2024 | 16080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTPO DA NF: 1662 | 2.125,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA RECISSÕES MES AGOSATO 2024 | 17.142,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080062 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 7.263,70 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080061 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 15.041,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 21.028,41 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080024 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.036,23 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080020 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 900,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080023 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.895,55 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080025 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.700,48 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080026 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.862,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080018 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 364,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 547,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080021 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.451,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080022 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 7.665,98 | PAGO |
| 06/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 22.639,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 130.406,62 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 1.519,13 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.259,89 | PAGO |
| 06/09/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 43.981,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.215,54 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.518,80 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080042 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.623,31 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 902,17 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,03 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 475,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.315,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.543,95 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 537,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,54 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 120,40 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.543,95 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) REBECA DALETE FERREIRA SANTOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) EDINE FERNANDES REIS BEZERRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 152,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUSIÇÃO DE SPRAY E CORDA PARA O MERCADO NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 48,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AGUAR A GRAMA DO MARCO ZERO. | 480,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA ENGENHARIA E DOIS CADEADOS PARA O MARCO ZERO. | 199,60 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA IMOVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 62.670,38 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 632,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 119,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 1502.012024-05 | 68.974,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRMAA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 298.690,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 21080009 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTURA EM METALON 20X20 LARGURA 3,000 E ALTURA 0,600 PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO, ATE 4 DE NOVEMBRO DE 2024,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 260,72 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.146,22 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 225,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.973,96 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.218,47 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) REBECA DALETE FERREIRA SANTOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) EDINE FERNANDES REIS BEZERRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 635,13 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.518,80 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.215,54 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.259,89 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 1.519,13 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 43.981,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 134,07 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,72 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7012 | 867,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 377 | 3.600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7010 | 10.384,87 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 20.064,13 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°7011. | 15.768,09 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.553,94 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,72 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 134,07 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,07 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 67,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 71,70 | PAGO |
| 04/09/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2894 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14850 | 1.415,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2898 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6971 | 243,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7015 | 2.691,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5224 | 2.800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 756 | 6.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF.NF N°758 | 5.200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR. | 888,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5240 | 197.794,19 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5240 | 42.036,65 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.005,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2897 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.375,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.889,14 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.852,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.954,32 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.559,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,07 | PAGO |
| 04/09/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080027 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO Nº314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 116,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 30,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 60,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 67,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 71,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO. | 299,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 5.613,94 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.937,19 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 23080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.553,94 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060031. | 42.036,65 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040046. | 197.794,19 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 120.270,63 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 888,98 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080044 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6,98 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.954,32 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 30.105,59 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 52,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 210,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090032 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.300,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,23 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.871,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,10 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 867,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.498,14 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.691,10 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.384,87 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 20.064,13 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 15.768,09 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 23080015 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.145,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 991,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.504,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.871,83 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,10 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5223 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS. | 3.512,54 | PAGO |
| 03/09/2024 | 14080005 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3754 | 594,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°442 | 2.400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,07 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 870,11 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.218,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.008,59 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.951,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 608,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 266,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,44 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 8,68 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,07 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 298.690,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.973,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.218,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 867,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.498,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.691,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO. | 299,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.512,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43.711,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SSD PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 599,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 13.906,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13.320,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.125,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.486.271,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.023,98 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 9.388,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01080063. | 4.080,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA CONTROLADORIADESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.484,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 79.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 266,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,44 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.512,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 22.639,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.412,37 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 8,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.048,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.532,65 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.853,15 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.606,83 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.656,58 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.559,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.763,30 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 5.613,94 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 62.335,29 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIRI MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 44.659,07 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 31.522,69 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.085,82 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.103,62 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GRANDES DIFICULDADES EM VIRTUDE DOS DESCARTES DE LIXO POR PARTE DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.399,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°30040014 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.988,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 88.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9.919,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.404,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 21.208,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 41.067,35 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 5.059,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 22.604,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°30040014 | 9.768,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 433,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 423,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080062 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.263,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.041,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.028,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.695,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.239,43 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 676,71 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 676,71 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 10.441,39 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 70.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 256.746,54 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 835.138,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 213.827,22 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 36.518,21 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 24.178,27 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080037 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030042. | 16.382,62 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.797,38 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 183.647,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 12.848,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 42.538,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 2.571,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080043 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES SALARIOS FIXOS DO PESSOLA LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.541,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080042 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.623,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080041 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.364,49 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 157.373,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.354,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 902,17 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 7.103,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 11.731,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.470,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 38.601,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.142,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.362,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.241,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 69.910,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.950,68 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.200,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.073,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 96.132,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.214,29 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 227.682,49 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 107.728,54 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.970,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.805,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080029 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 74.282,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.717,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 42,89 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080051 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.819,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 7.914,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.254,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.316,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.627,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.067,36 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2024. | 364,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080027 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO Nº314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9.919,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 423,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 96,77 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 1.404,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.270,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 41.067,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 3.712,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 7.660,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 5.059,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 14.826,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 423,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 21.208,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (EFETIVO) AGOSTO DE 2024 | 22.604,18 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES AGOSTO DE 2024 | 9.768,28 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3742 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 433,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4577 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11444 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4535 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4541 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21293 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8337 | 700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG RECISSÕES SEINFRA MES AGOSTO2024 | 25.396,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 5.695,50 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 15.239,43 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 676,71 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 676,71 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 670,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 10.441,39 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.884,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 564,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 70.325,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 256.746,54 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 835.138,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 213.827,22 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 36.518,21 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.178,27 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080037 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.382,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 4.797,38 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 183.647,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.848,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 285.817,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 270.373,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080023 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 47.804,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080019 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 06080013 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3741 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11443 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4579 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 2.571,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 26.340,11 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080041 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.364,49 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080043 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES SALARIOS FIXOS DO PESSOLA LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.541,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.354,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES AGOSTO /2024 | 7.103,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 11.731,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.470,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 38.601,28 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.142,55 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.362,19 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.241,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 69.910,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.950,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.200,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.073,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 96.132,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 227.682,49 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 107.728,54 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.970,98 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.214,29 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.805,52 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 42,89 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080051 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.819,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,53 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 7.914,61 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.254,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.316,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.627,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.067,36 | PAGO |
| 30/08/2024 | 20080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS CADEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 16.444,26 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080024 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080025 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ACONTECERÁ DIA 1- DE AGOSTO DE 2024. | 557,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,69 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 255,65 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,39 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080002 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 23,27 E 38 DE AGOSTO DE 2024. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 255,65 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,69 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,39 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,45 | PAGO |
| 29/08/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 05080026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1391 | 20.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.420,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1646 | 95,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 188 | 39,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 189 | 89,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 16080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA OCM-2900,LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 16080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OCM-2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.146,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CEDRO-CE. | 4.980,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA P/HORA DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.734,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 415,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.888,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25.439,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.888,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,45 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 05080026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO, NALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO ¨¨ARQUIVO MORTO¨¨ , COM OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO , PROJETO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPACIATADA PARA ORGANIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DEE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 14080005 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 594,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.494,05 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 16080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.672,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080019 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080013 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 556.191,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02080023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080023 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 47.804,68 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA POU 5549 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.312,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 556.191,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRMAA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A.R.T | 99,64 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE. | 39,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL HIDRAULICO, COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE | 89,80 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 157.909,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 159.688,87 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 611.159,45 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL HIDRAULICO, COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE | 89,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE. | 39,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A.R.T | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.277,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-02. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 13080011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4526 | 790,15 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14080011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1641 | 193,60 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 28/08/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°15 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 287,49 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 987,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 808,77 | PAGO |
| 27/08/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 987,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,93 | PAGO |
| 27/08/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082439 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.520,74 | PAGO |
| 27/08/2024 | 06080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DAMENTO DA NF: 7001 | 13.829,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 4.298,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 20.533,32 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 756,75 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 09080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 1.388,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080011 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DE 08 CAMARAS DE SEGURANÇA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS, COMO TAMBÉM PROMOVER MAIOR SEGURANÇA PARA O EFETIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 4.484,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 3.928,54 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 1502.012024-05 | 68.974,10 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080013 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNEALDESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA OELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO UBALDINHO, S/N - CEDRO-CE | 1.675,20 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,93 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 3.928,54 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.239,66 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.520,74 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.005,41 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 287,49 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.411,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 21080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA P/HORA DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.734,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 21080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CEDRO-CE. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 12080006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.530,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO NECESSARIO DE TECIDOS VARIADOS, VARÃO DE CORTINA, TAPETES, TOLHAS DE MESA E TOLHAS DE ROSTO, PARA A SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 799,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 95,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DE 1,956M² , 4.158 M², 1.820 M² PARA DESMENBRAMENTO DA POLIGONAL GERAL REMANESCENTE, REGISTRADA NO LIVRO 2-10, FOLHA 236,MATRICULA 2908, DESDE CARTORIO DO 2° OFICIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,32 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 535,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DE 1,956M² , 4.158 M², 1.820 M² PARA DESMENBRAMENTO DA POLIGONAL GERAL REMANESCENTE, REGISTRADA NO LIVRO 2-10, FOLHA 236,MATRICULA 2908, DESDE CARTORIO DO 2° OFICIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080026 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.862,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080025 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.700,48 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080024 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.036,23 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080023 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.895,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080022 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 7.665,98 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080021 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.451,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080020 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 547,82 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080018 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 364,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.130,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA OCM-2900,LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 09080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. |