| 31/12/2024 | 31120001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DOESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2011.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°3012.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2712.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.03/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 4° ADITIVO AO CONTRATO. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1609.01/2021-03, JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 4° ADITIVO AO CONTRATO. DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1609.01/2021-03, JUNTO Á SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 1.395,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°3012.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2712.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 13120018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA SILVA. D.N: 26/04/1962. ENDEREÇO: RUA QUINTINHO CUNHA,105- DIVISÃO - CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 13120019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA | 1.304,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.03/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DOESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2011.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.078,25 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 384.400,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, IPVA DO VEÍCULO PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,53 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.327,50 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.02/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373.172,62 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM O PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 166.930,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.012,44 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.478,02 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.994,06 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.018,12 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPEAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM AS RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CEDRO-CE | 10.412,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.800,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.324,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 64.148,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS | 6.567,79 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 15.759,06 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.128,40 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.349,57 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 30040012 | 18.148,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120028 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56.977,15 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120029 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.965,65 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120030 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.043,46 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120031 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 53.712,62 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120027 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 30040012 | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120023 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 15.759,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120021 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 64.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030049. | 1.432,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 22.829,76 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120018 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120048 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CEDRO-CE | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM AS RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120014 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPEAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120012 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100047. | 1.909,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 56.758,55 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120045 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100046. | 8.216,07 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 6.583,45 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.558,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 3.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.012,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120020 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.380,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.225,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 3.140,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 27.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.178,78 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.434,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 55.265,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 9.836,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.807,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 298.132,29 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.636,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.047,16 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A DESPESAS COM O PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 166.930,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.034.398,19 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 53.697,57 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 25.716,44 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 212.363,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, IPVA DO VEÍCULO PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,53 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS POZ-9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 384.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.766,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120002 | GRAFICA INOVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 34,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120028 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56.977,15 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS CONTRADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.078,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.095,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.465,57 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.477,65 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.588,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 9.483,74 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 83.952,71 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.628,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.480,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127.528,48 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.644,14 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 41.763,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.02/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1712.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.327,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120043 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOEMNTO DE VINCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.223,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.096,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.707,47 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.411,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIS | 6.567,79 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.492,21 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.018,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.533,75 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120010 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.994,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.478,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120017 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DO CADASTRO UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 06120005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DOS CENTROS DE REFERENCOA SOCIAL - CRAS E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 560,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 05120016 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234,78 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 448,93 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 09120018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120027 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPEZA COMPLETA, PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 448,93 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120009 | GRAFICA INOVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO: IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGEM/ RELAÇÃO NOMINAL DOS 1450 BENEFICIARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 | 369,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.983,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234,78 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.454,72 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 20120023 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 855,30 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 19120020 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, EMEIF ANTÔNIO PINHEIRO TORRES E EMKEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.504,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,65 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11120030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI6A66,SBI8J76, PMY5863,PMY2783, PMG7459 E OCM2900 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.178,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | GRAFICA INOVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 320,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 48,79 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 06120004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 510,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 12120040 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 75,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 24120001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.330,92 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2111,02/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120006 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 9° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.313,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL AO 4° ADITIVO AO CONTRATO N°1702.01/2022-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2112.01/2021-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.04/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°1008.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 17120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 17120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I64, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.009,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120036 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 81.591,09 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120023 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 132.425,03 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 4.498,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 612,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-4C19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.418,65 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-9E99, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 567,86 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRD-9B01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.675,89 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSH-1E77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.943,73 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 22110004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E BANNER DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ANTIRRACISTA NO DIA 05/12/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 345,91 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 814,77 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.533,99 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.204,39 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 515,62 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,83 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.067,30 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1911.01/2024-01. DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1211.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.03/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 11120029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 26120001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI6A66,SBI8J76, PMY5863,PMY2783, PMG7459 E OCM2900 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.178,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.535,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 737,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120017 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 183,90 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120019 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120018 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 342,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 12.896,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAA SEDCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.181,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120033 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.076,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120032 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.724,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1612.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 22110002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZAFOS EM EVENTO DE CONFRATYERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL. | 1.607,20 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120028 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER OFERTADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA NO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120035 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO E CONTRATAÇÃO ANUAL-PCA DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 24120001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 29.330,92 | EMPENHADO |
| 24/12/2024 | 23120005 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 73.078,10 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.555,08 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 05120013 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120034 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 58,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 20120022 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS BLOCOS B ( RECEITA AZUL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 18120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 18120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 03120033 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DAMANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.304,74 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 380.795,58 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 73.078,10 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAA SEDCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.181,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DEALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 12.896,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | GRAFICA INOVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMO: IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGEM/ RELAÇÃO NOMINAL DOS 1450 BENEFICIARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2024/2025 | 369,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.535,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 225,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P ARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 742,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.454,72 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.766,92 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 542,84 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120020 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.380,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS P ARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 742,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120016 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 71.417,74 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 3.035,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 494,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120022 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 11120028 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO | 117,27 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 323,09 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 380.795,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DAMANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 793,22 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120012 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRAXHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO DOBLO (PMR569) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120025 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) E MICROÔNIBUS (PBN 1A720 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 240,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 17120017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.044,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 779,01 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120034 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 53.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,10 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 9,90 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 253,31 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 06110003 | JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.932,10 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 803,12 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03120024 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 582,30 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.878,91 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 542,84 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 11120004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUCAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS SAO ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA NA MATRIZ | 9.560,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 12120036 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 2.838,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS ( SBT 7R68 E SBI 7C77), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 464,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS POLO TRACK E MICROÔNIBUS (SAP 2J84 E PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTLIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 464,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EN VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTOS AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120001 | CICERA ROMENIA SOUZA COSTA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DOSERVIÇO PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INIVIDUOS - PAEFI (CREAS- ESTADO) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 365,18 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 511,25 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 761,94 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.114,34 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.314,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.498,23 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.053,61 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 697,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 2.888,83 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120027 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS LANCAMENTOS NA PLATAFORMA NO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2024 JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11110048 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE SE SE CONTRATAR SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME , REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 21110015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFIA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPÓS PAIF QUE SAO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL | 4.754,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 202,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 196.266,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 19.727,78 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, OST8A30, RII7C19, RII9E99, RII7D29, OSN8I64, OSH1E77, PMV4H59, OSK8A55, PMB4G77, OST8C10 E OST8C10. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 48.298,10 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.588,84 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.468,01 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 274,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,48 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.444,88 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 237,93 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.148,06 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU CONFORME OFICIO DE N° 2024.995-DPREC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 5° REGIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 12.599,90 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.114,34 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DOSERVIÇO PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INIVIDUOS - PAEFI (CREAS- ESTADO) , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 365,18 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.04/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°1008.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL AO 4° ADITIVO AO CONTRATO N°1702.01/2022-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2112.01/2021-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 9° ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01//2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.313,20 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1612.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1911.01/2024-01. DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1211.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS BLOCOS B ( RECEITA AZUL) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 855,30 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 274,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.148,06 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.762,56 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18120009 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.468,01 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.588,84 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120024 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREIMANENTOS EMPRESARIAL LTD | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO ¨CONEXÃO ESG CEDRO ¨ VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CEDRO-CE. ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESG (AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA) ALINHANDAS AOS ODSS DA ONU , NO EXERCICIO DE 2024. | 54.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 19.727,78 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120001 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 196.266,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 237,93 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIX DE PLACAS SBK-3F78 DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, PMV-4H59, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.060,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.632,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU CONFORME OFICIO DE N° 2024.995-DPREC DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 5° REGIÃO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO | 12.559,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.708,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.426,43 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.497,22 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.881,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NUP5I11, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, OST8A30, RII7C19, RII9E99, RII7D29, OSN8I64, OSH1E77, PMV4H59, OSK8A55, PMB4G77, OST8C10 E OST8C10. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 48.298,10 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 20.800,76 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.370,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 13.456,04 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.675,45 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120023 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SEINA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120032 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6466, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PON9415, PNI8642,RBY8G29, POL1484, PML3O37, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D CEDRO-CE. | 3.904,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642, RID0F53, SUZ0F15, PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DE PLACA: PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: SBI6A66, SBI8J76, PMY2783, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429, PMG7459, OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.204,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 535,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03120026 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.708,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 19120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 21.400,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.444,88 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 47.868,34 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 14.738,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 52.538,99 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.101,11 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.303,63 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.286,59 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 21.400,50 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DAS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO NUCLEO DE ATENÇÃO AO AUTISMO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 4.622,31 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CEDRO-CE. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES AO GABINETE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | ROBERTO DE LIMA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2024 | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.204,39 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO-8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 814,77 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.533,99 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSERTO DE IMPRESSORAS COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINSTRATIVA | 1.956,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA OSH-1E77, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.943,73 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA NRD-9B01, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.675,89 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 737,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120017 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 183,90 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120018 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 342,80 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120019 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 320,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120020 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESCOLARES: CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS, EMEIF ANTÔNIO PINHEIRO TORRES E EMKEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.504,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 3.035,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120022 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.03/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.983,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120025 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) E MICROÔNIBUS (PBN 1A720 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 240,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS ( SBT 7R68 E SBI 7C77), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 464,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120027 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DESENTUPIMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO E LIMPEZA COMPLETA, PARA A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 279,29 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120008 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 1.990,65 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120011 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 49.095,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120017 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120010 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 296.351,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | ROBERTO DE LIMA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2024 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 22,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE INFORMATICA E APLICATIVO DE TELÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CEDRO-CE. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 27110012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 2.625,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.04/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120002 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SEM ESTAMPIDOS E SEM EXPLOSÃO PARA AS COMEMORAÇÃOES DO REVEILLON 2025, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 25,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 148,72 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120030 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.838,23 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 5.397,84 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 370,91 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27110011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 23.182,84 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDOS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO FR VINCULOS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 24.176,52 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E BISCOITO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 999,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.04/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 3.195,62 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA DE PLACA: SUZ0F15, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120008 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E BUROCRATICO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 1.990,65 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120009 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 4.812,50 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EN VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTOS AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 399,11 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUENTINHA PARA A COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2024 | 347,20 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.076,67 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 28110003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.840,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 16120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.766,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 26110006 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIA 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 430,22 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120011 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120012 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120007 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120009 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ DE CEDRO-CE DAS 18:30H AS 21:30H. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOLETRANDO 2024 (8° EDIÇÃO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. ÁS 8H NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPUS CEDRO JUNTO Á SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.358,70 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 05120005 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DE PEQUENO PORTE PARA CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDDORE PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇADA MATRIZ DE CEDRO-CE TENDO 02 HORA DE DIVULGAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 10120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 11120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120010 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 4.812,50 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.015,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE AMPLIAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNIICPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 8.640,65 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 44.323,80 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.394,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.629,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, PMV-4H59, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.060,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120009 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, REO-8I43, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120010 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 296.351,03 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120011 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 49.095,50 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRAXHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO DOBLO (PMR569) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS POLO TRACK E MICROÔNIBUS (SAP 2J84 E PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTLIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 464,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I64, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.009,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.790,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 44.323,80 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 922,21 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10100031 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04110031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.465,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04110030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.776,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE AMPLIAÇÃO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNIICPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120026 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 16120009 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.288,29 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 2.446,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 29,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120017 | JR GRÁFICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS ÁS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE POSSAM FAZER ÁS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES DA OBMEP, OBMEP MIRIM, OBA, ONC, MMA, PETECA E MPT. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120029 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120028 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.309,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120026 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 127.852,79 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 2.071,08 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70% DÉCIMO TERCEIRO PARCELA FINAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 149.926,81 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 945,04 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 42,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 11120027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 263,55 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.116,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.905,82 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 8.218,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 422,04 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 26.309,51 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 32.637,77 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120007 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.552,16 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 433,74 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.629,36 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241216. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120023 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.754,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 05110013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FREEZER DE DUAS PORTAS, PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO OBI DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | GLEICIVANIA DE MELO VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DO CAMPEONATO ABERTO 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | WESLEY MATOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | JOSE PEREIRA TORRES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | DAMIÃO FERREIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | TEREZINHA DA COSTA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO VALDINEY XAVIER DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | RAMON SILVA MARCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.076,67 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.766,40 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ROBERTO MARCELINO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024 PARA A EQUIPE MAIS BEM DISCIPLINADA. | 150,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-9E99, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 567,86 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACA RII-4C19, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.418,65 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241216. | 80,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2111,02/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120023 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SEINA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ROBERTO MARCELINO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024 PARA A EQUIPE MAIS BEM DISCIPLINADA. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | RAMON SILVA MARCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | FRANCISCO VALDINEY XAVIER DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | TEREZINHA DA COSTA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO VICE-CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | DAMIÃO FERREIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | JOSE PEREIRA TORRES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1° LUGAR DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | WESLEY MATOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO TÍTULO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120001 | GLEICIVANIA DE MELO VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3° LUGAR DO CAMPEONATO ABERTO 2024, CONFORME LEI 656/2022, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL. DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 24,26 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A O FINAL DO CAMPEONATO ABERTO 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 745,44 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 22110003 | WANDERSON DA COSTA GOMES MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E TABLETES. PARA SEREM OFERTADOS COMO PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DO SOLETRANDO NA ETAPA MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 23.973,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2711.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 11.924,22 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,48 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.631,10 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03100010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS NO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 46.594,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°10070018. | 346,54 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 972,01 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.410,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 17050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5863, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 996,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120024 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 12120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.01/2024-03 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | CICERA ROMENIA SOUZA COSTA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SEM ESTAMPIDOS E SEM EXPLOSÃO PARA AS COMEMORAÇÃOES DO REVEILLON 2025, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIAÇA)VITIMA DE VIOLENCIA ,PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA ABRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUENTINHA PARA A COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/2024 | 347,20 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A( MÃE DE UMA CRIANÇA) VITIMA DE VIOLENCIA PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA OBRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS ESCOLAS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES E ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E FUNILARIA A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACAS OSQ6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.881,70 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.426,43 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.497,22 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.708,79 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120017 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA SILVA. D.N: 26/04/1962. ENDEREÇO: RUA QUINTINHO CUNHA,105- DIVISÃO - CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXLIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II , ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDICÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO: MANOEL MARCULIMO DA | 1.304,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 09100014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SPLIT ATE 18.000 BTUS COM SUBSTITUIÇÃO CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTO VENTILADOR. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 11100002 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAQ PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 19110017 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETORNAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 16100006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DEJEITOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER SUCÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS SÃO JOSE, CENTRO, AZARIAS ALVES DINIZ E ETC, JUNTO A SECRETARIA DO AMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05120010 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 3H, POR OCASIÃO DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 18:30. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 03120023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OSK-8A55, PMB-4G77, NRD-9B01, NUP-5111, OSH-1D17, OSN-814, OCP-2148 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.702,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05110014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 23090011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 715,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 16090010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF PRADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.430,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 19090004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120016 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A MÃE DE UMA CRIANÇA QUE SE ENCONTRA-SE NO ABRIGO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ,ACOMPANHAR FAMILIA (MÃE COM CRIAÇA)VITIMA DE VIOLENCIA ,PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA ABRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 05120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL , ATRAVIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2024. | 1.828,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 17090017 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF FERROVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.285,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 08100008 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SPLIT 12000 BUTS COM SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTOR VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA FAZER VISITA JUSTAMENTE COM A( MÃE DE UMA CRIANÇA) VITIMA DE VIOLENCIA PRESERVAÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLENCIA ,PARA OBRIGAMENTO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241213/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO INFANCIA SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,61 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 619,50 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.302,83 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120018 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 281,31 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193,21 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 317,70 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 799,52 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 303,91 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.269,96 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.848,85 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NAS ENDEMIAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.839,78 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE3 | 7.682,87 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.806,44 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.130,49 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.534,66 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.423,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 776,08 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL-EDIÇÃO 2024,NO PLENÁRIO DO EDIFICIO 5 DE OUTUBRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.922,33 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO INFANCIA SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,61 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LODADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 423,60 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 303,91 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA( PAIF) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.117,22 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,37 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120017 | JR GRÁFICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS ÁS UNIDADES ESCOLARES PARA QUE POSSAM FAZER ÁS ENTREGAS DAS PREMIAÇÕES DA OBMEP, OBMEP MIRIM, OBA, ONC, MMA, PETECA E MPT. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.173,50 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 33.123,18 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 585,60 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121,65 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0212.01/2024-03 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2711.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO CONTRATUAL. DO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 213,12 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70% DÉCIMO TERCEIRO PARCELA FINAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. | 149.926,81 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120026 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 301,80 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.633,47 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.941,05 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 211,80 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 388,99 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 506,93 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 198,37 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 5.174,79 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 35,29 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120036 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELAOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE, EM EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ. | 2.838,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° TERCEIRO PARCELA FINAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.901,78 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120040 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 75,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 15100011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 2.695,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.269,96 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04110014 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.670,62 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 2.941,05 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 1.633,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 388,99 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120034 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 5.174,79 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11110047 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUAS DEPENDENCIAS | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,28 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120033 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 198,37 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120032 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 506,93 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REF. ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 35,29 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120037 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° TERCEIRO PARCELA FINAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.901,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 213,12 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 121,65 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 585,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 1.776,69 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 31.346,49 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 185.425,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LODADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 21.765,33 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.470,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 46.298,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105,90 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120030 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 211,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 6,38 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO CREAS PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 376,47 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 301,80 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.823,38 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 896,88 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120022 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 21110016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 545,16 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.392,81 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.181,13 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 167,82 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120026 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 598,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,31 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.423,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 776,08 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL, DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.456,04 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NAS ENDEMIAS,JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.839,78 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE3 | 7.682,87 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,81 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.747,68 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM 13ª PARCELA FINAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.366,84 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL-EDIÇÃO 2024,NO PLENÁRIO DO EDIFICIO 5 DE OUTUBRO,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241212/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000053-78.2023.8.06.0066 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO N° 0005622-53.2019.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUCAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS SAO ATENDIDAS NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA NA MATRIZ | 9.560,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.754,10 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS DESTINADOS AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.203.8.06.0066 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DO ANO 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES DA CASA DOS CONSELHOS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFOPRME PORTARIA DE Nº20241211/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA,PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARÁ-COEGEMAS-CE,NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 536,60 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA ,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/003. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.404,83 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.067,30 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 515,62 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120022 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 131,46 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOLETRANDO 2024 (8° EDIÇÃO) QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. ÁS 8H NO AUDITÓRIO DO IFCE CAMPUS CEDRO JUNTO Á SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.358,70 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120024 | ADRIMAC CONSULTORIA E TREIMANENTOS EMPRESARIAL LTD | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PREPARAÇÃO DO PROJETO ¨CONEXÃO ESG CEDRO ¨ VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CEDRO-CE. ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS ESG (AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA) ALINHANDAS AOS ODSS DA ONU , NO EXERCICIO DE 2024. | 54.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°10070018. | 346,54 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120026 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 598,78 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120027 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 263,55 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120028 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIICPIO | 117,27 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 150,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120040 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 593,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A CONFRATERNIZAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.396,75 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 9.209,42 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 54,07 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81,23 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.733,27 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.704,99 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000053-78.2023.8.06.0066 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10120001 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.985,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.808,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 536,60 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCERNENTE AO PROCESSO N° 0005622-53.2019.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS CONCENENNTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE N° 3000034-72.2023.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.230,24 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 799,49 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 7.159,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.642,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120022 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 131,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 124.790,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.757,53 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110045 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050017. | 58.763,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,37 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.046,54 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 12.018,77 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.458,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.087,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 629,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 39.091,80 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.846,48 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.469,55 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.677,56 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04110025 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 11.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.130,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 568,45 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.657,65 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO DO ANO 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES DA CASA DOS CONSELHOS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFOPRME PORTARIA DE Nº20241211/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA,PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARÁ-COEGEMAS-CE,NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA ,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO IMPERIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241211/003. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105,21 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.891,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 386,27 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,97 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 279,86 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 06120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2811.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.03/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.985,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE FORTALEZA-CE. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20241210/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024, NO CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N°20241210/005. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A O FINAL DO CAMPEONATO ABERTO 2024, QUE ACONTECERA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 745,44 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SEBASTIÃO VIEIRA DINIZ, PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210006. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210007. | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210008. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210009. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/011. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/010. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 10.258,13 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139.723,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.977,63 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 29110008 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.035,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 09120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE FORTALEZA-CE. NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20241210/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024, NO CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N°20241210/005. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210008. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/011. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25100003 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.061,25 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO SEBASTIÃO VIEIRA DINIZ, PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210006. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210009. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210/010. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO CEARÁ CIENTÍFICO 2024 NA CRED 17 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DE 11 Á 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA N°20241210007. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 240,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04110028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA PMG1367, HVZ8534,PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 423,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO SELO UNICEF AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241210/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.788,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.941,17 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.077,43 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 104,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.947,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.471,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.717,25 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139.723,80 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2611.03/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 494,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | INSTITUTO ZUZA LAURENO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SABERES DA NOSSA TERRINHA, NA BIBLIOTECA VÓ NININHA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | FRANCISCO ZENO GALDINO FALCÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MINI MUSEU FRANCYS CARLA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CASA DA CULTURA DE CEDRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AÇÕES E PROJETOS DA CASA DA CULTURA DE CEDRO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | MARIA NICELIA SOUZA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "TECENDO HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEM DANÇA, SUAS DORES ESPANTAM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | FRANCISCO RENE SOUZA CAMPOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "METAL CRAFT", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | PAMELA TEIXEIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VISITAÇÃO A IGREJA MATRIZ CENTENÁRIA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CICERO ROGERIO PAZ DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PINTANDO A DIVERSIDADE", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | BONFIM PINHEIRO DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VOZ DA NOSSA TERRA RECORDANDO GRANDES HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANADO DE BOM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | FELIPE NUNES DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 71.417,74 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUADRILHA JUNINA FOGO DO SERTÃO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | JOSÉ WILSON | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120022 | MAYARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: UM SALVA A SEU NENEM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 008/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 65.406,70 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120023 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 132.425,03 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAFÉ COM MULHERES: FAZEDORAS DE CULTURA EM FOCO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 009/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 11.453/2024, DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022, DO DECRETO 11.525/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À LEI PAULO GUSTAVO E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120021 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CAFÉ COM MULHERES: FAZEDORAS DE CULTURA EM FOCO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 009/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 11.453/2024, DA LEI COMPLEMENTAR N° 195/2022, DO DECRETO 11.525/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À LEI PAULO GUSTAVO E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120022 | MAYARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "FESTIVAL DE ARTE E CULTURA: UM SALVA A SEU NENEM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 008/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 65.406,70 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120020 | JOSÉ WILSON | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PENITENTES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUADRILHA JUNINA FOGO DO SERTÃO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 006/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120015 | FELIPE NUNES DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANADO DE BOM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | BONFIM PINHEIRO DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VOZ DA NOSSA TERRA RECORDANDO GRANDES HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | CICERO ROGERIO PAZ DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PINTANDO A DIVERSIDADE", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | PAMELA TEIXEIRA VIEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "VISITAÇÃO A IGREJA MATRIZ CENTENÁRIA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "QUEM DANÇA, SUAS DORES ESPANTAM", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | FRANCISCO RENE SOUZA CAMPOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "METAL CRAFT", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | MARIA NICELIA SOUZA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "TECENDO HISTÓRIAS", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 007/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CASA DA CULTURA DE CEDRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "AÇÕES E PROJETOS DA CASA DA CULTURA DE CEDRO", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | FRANCISCO ZENO GALDINO FALCÃO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "MINI MUSEU FRANCYS CARLA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | INSTITUTO ZUZA LAURENO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "SABERES DA NOSSA TERRINHA, NA BIBLIOTECA VÓ NININHA", CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N° 005/2024, NOS TERMOS DA LEI N° 14.399/2022, DA LEI N° 14.903/2024, DO DECRETO 11.749/2023, DO DECRETO 11.453/2023, TODOS LIGADOS À POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC E MARCO REGULATÓRIO DE FOMENTO À CULTURA. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.251,69 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110023 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120015 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 27.090,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SÃO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 21110014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 334,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110019 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.JUSTIFICA-SE COMO NECESSARIO O REFERIDO SERVIÇO. | 582,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 06120001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 487,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01110039 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.485,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 21.186,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.786,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.372,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.982,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.210,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 17.992,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.786,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4,23 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 4,23 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 260,87 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MÊCANICO E ELÉTRICO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 830,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.760,07 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 487,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS S10 PLACAS PNH 4B24 E FIAT MOBI SBI- 7G96 E SBI-8E46, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.446,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°2811.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA . | 510,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 04120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ0F15, PON9415, POL1484, RBY8G29,POL1794, POU4311, LOTADOS NOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 2.572,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS S10 PLACAS PNH 4B24 E FIAT MOBI SBI- 7G96 E SBI-8E46, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.446,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05120008 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 39.139,02 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 526,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 59.433,30 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.889,87 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2111.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 25110004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 25110003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A4, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.541,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 28.469,80 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 96,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120025 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA "B" C/ 50 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04110029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024 | 2.703,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110047 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIAVOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ05737, PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 364,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.154,92 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDAVEL , ATRAVIES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DEZEMBRO DE 2024. | 1.828,50 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | CLAUDIOMAR CORREIA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE DE PEQUENO PORTE PARA CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDDORE PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PRAÇADA MATRIZ DE CEDRO-CE TENDO 02 HORA DE DIVULGAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | CICERA SUNALLY BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE SOM FIXO DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP. QUE ACONTECERÁ DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DA MATRIZ DE CEDRO-CE DAS 18:30H AS 21:30H. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 3H, POR OCASIÃO DO EVENTO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 18:30. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DOS CENTROS DE REFERENCOA SOCIAL - CRAS E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 560,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DO CADASTRO UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM RAZÃO DE CAPACITAÇÃO COM CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS, CUJA DURAÇÃO DIARIA EXIGE PAUSA PARA REFEIÇÃO. | 127,90 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.457,20 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.493,40 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 45,14 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I14, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.498,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120021 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120020 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SER4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQG47, POP2A4 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.566,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.097,61 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.048,82 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 19110020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 308,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68), SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDO EM REUNIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,20 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | CLAUDIOMAR CORREIA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FOVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NO DIA 11 DEZEMBRO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241205/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS (SBT 7R68), SEINA ( PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO SPIN (ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 406,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120014 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRANCK (SAP 0F44) PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 95,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.052,59 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,82 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA RECEBER CARTÃO MAIS INFÂCIA CEARÁ DA BENEFICIENTE: LUIZA FREIRE PEREIRA PORTADORA DO RG:2001023033907 E CPF:XXX.522.673-XX,NA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME POPRTARIA D Nº20241204/003. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 25110009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, A SER OFERTADO AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO GRUPO DO CETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.314,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 21110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SAÕ ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024 | 4.388,40 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA RECEBER CARTÃO MAIS INFÂCIA CEARÁ DA BENEFICIENTE: LUIZA FREIRE PEREIRA PORTADORA DO RG:2001023033907 E CPF:XXX.522.673-XX,NA SEDE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024,COMFORME POPRTARIA D Nº20241204/003. | 120,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 66,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL E EMAILS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI12.527/20211 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2111.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM CONFRATERNIZAÇÃO COM OS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A CONFRATERNIZAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024. | 3.396,75 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SUZ0F15, PON9415, POL1484, RBY8G29,POL1794, POU4311, LOTADOS NOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIPIO DE CEDRO-CE. | 2.572,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, POQ-1G99 E POP-2A4, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.541,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PON9415, PNI8642,RBY8G29, POL1484, PML3O37, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D CEDRO-CE. | 3.904,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 475,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 535,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 361,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120017 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.338,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35,35 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,95 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 497,64 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 18110013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 382,50 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 26110007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO-CE A JOÃO PESSOA-PB , PARA O USUÁRIO: LYANDRA DE SOUZA CORREIA, RG: 2005014119473 CPF: 048.331.073-50. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A TIA MARIA ALVES DE SOUZA QUE É IDOSA E IRÁ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PARA INVESTIGAR PROBLEMA DE SÁUDE. | 200,69 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.268,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 11090002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: DANIEL BORGES DA COSTA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO GONÇALVES, FRANCISCO ROMERIO MIRANDA DIAS E LUÍZ GALDINO DE ALENCAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110033 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.520,76 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110032 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 65.151,79 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 142.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110041 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBH9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429,OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 2.204,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110042 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG1367,PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110026 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU4311, POU5549,PNI8649, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 725,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110027 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6A66, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110043 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642,POU5549, POU4311,RID0F53,SUZ0F15,PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.618,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.155,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 12110031 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.578,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.502,48 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.497,26 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.685,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.717,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.061,12 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDO EM REUNIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 388,20 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS DESTINADOS AOS VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM RAZÃO DE CAPACITAÇÃO COM CURSOS, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOS E PALESTRAS, CUJA DURAÇÃO DIARIA EXIGE PAUSA PARA REFEIÇÃO. | 127,90 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.251,69 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.052,59 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MÊCANICO E ELÉTRICO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR 8B34 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 830,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTO DE DOIS COMPUTADORES E UMA IMPRESSORA DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SÃO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.365,80 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.504,56 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02090011. | 32.601,12 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 13.880,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 92.892,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 27.090,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.493,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120017 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.338,05 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, RII9E99, NUP5I11, PMB4G77, NRD9B01, OST8A30, OST8C10, OSH1D17, OSN8I14, OSH1E77, OSK8A55, RII4C19, OCP3C88, PMV4H59, OCP0B14, RII7D29 E RIK4A73. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.498,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120020 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120021 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SER4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQG47, POP2A4 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.566,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OSK-8A55, PMB-4G77, NRD-9B01, NUP-5111, OSH-1D17, OSN-814, OCP-2148 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 11.702,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120024 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 582,30 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120025 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA "B" C/ 50 FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120026 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.708,16 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120027 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS LANCAMENTOS NA PLATAFORMA NO BBAGIL PARA ATUALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2024 JUNTO AS CONTAS DE PROGRAMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120028 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK A SER OFERTADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA NO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: SBI6A66, SBI8J76, PMY2783, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429, PMG7459, OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642, RID0F53, SUZ0F15, PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.624,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DE PLACA: PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 174,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120032 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG7459, SBG9G08, OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6466, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120033 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PCA PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120034 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA ELABORAÇÃO DO PCA - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL DE 2025, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120035 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO NO PLANO E CONTRATAÇÃO ANUAL-PCA DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120036 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PRECEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120037 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.504,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.365,80 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.466,03 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 22110007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.288,51 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.433,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 11.811,59 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02090011. | 32.601,12 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 671,53 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,39 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 26110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2211.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.705,56 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 220,02 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 39.042,34 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 26.203,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I. ATRASVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.552,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.557,92 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 21110005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,33 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 534,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 967,41 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 776,77 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.087,41 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 515,74 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,17 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 20110001 | P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PROPORCIONAR DIA DE LAZER AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,65 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ,NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241202/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.947,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUCTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE REVISÃO DOS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ,NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO DO SUAS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241202/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.557,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.457,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO CRONOS (SBT 7R68), SEINA ( PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO SPIN (ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 406,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (ORO 1B33), PERTECENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRANCK (SAP 0F44) PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 95,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68), SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.115,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 281,31 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,48 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO | 5.385,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS SERVIDORES JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 294,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 127.852,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 53.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.309,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.838,23 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.724,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.076,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PELO CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS EM TABELAS UNIFICADAS OFICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 81.591,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.878,91 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 593,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 239.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.332.531,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOEMNTO DE VINCULOS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.223,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030049. | 1.432,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100046. | 8.216,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01100047. | 1.909,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 133.510,15 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.060,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.178,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 27.708,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATADOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 3.140,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110018 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.670,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 33.950,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110026 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGEINIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.328,48 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.410,66 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.829,51 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2211.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS MASTER E CATEGORIA ABERTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 4.035,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 138,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 25,57 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.207,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.771,94 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 56.479,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 144,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 19.558,51 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 22.850,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 11110046 | R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O SONDAGEM Á PERCUSSÃO ( SPT), QUE FORNECERA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE AS CARACTERISTICAS DO SOLO ONDE AS EDIFICAÇÃOES SERÃO IMPLANTADAS. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA SONDAGENS A PERCUSSÃO PARA DETERMINAÇÃO DE SPT EM TERRENO NO CRÁS NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 5.653,78 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02090032. | 1.384,53 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 2.378,79 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 15.855,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174.688,02 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 303.981,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.118.721,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 25.716,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 234.650,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.823,38 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 818,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 22.405,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110010 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.357,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.348,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.513,30 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.061,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 236.352,17 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 78.106,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 128.637,05 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.697,69 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.035,46 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.829,51 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.209,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 25,57 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 138,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 70 | 52.817,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.207,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ | 12.771,94 | PAGO |
| 29/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3848 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 703633 | 60,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 703636. | 150,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4763 | 7.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 4760. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF.. N.F. 14382. | 1.229,96 | PAGO |
| 29/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21916 | 9.633,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES NOVEMBRO 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES DE NOVEMBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 56.479,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 4.836,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 144,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LIQUIDAÇÃO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 19.558,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 22.850,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11675 | 6.875,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 700 | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 480 | 141.294,49 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. 1ª PARCELA DA NF N°19 | 250.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 6.244,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3847 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 15.855,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 174.688,02 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 71.810,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 303.981,19 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024. | 1.118.721,38 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024 | 25.716,44 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG NOVEMBRO/2024 | 234.650,73 | PAGO |
| 29/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11674 | 6.875,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.961,72 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 1416 | 12.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOPAG NOVEMBRO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.348,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.513,30 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.638,82 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 44.422,65 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110002 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 236.352,17 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 78.106,84 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 128.637,05 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.250,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.035,46 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.829,51 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.209,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.032,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.104,31 | PAGO |
| 29/11/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.356,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 7.758,27 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 21110009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 3.520,40 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | PAGO |
| 28/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 27,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 476 | 30.105,59 | PAGO |
| 28/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 278,42 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4742 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 377 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4748 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225674 | 1.403,70 | PAGO |
| 28/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225257 | 784,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4762. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDOS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO FR VINCULOS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. | 24.176,52 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.840,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 27,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110010 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFEITO ATUAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SERVIDORES | 2.820,50 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 278,42 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 480.762,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO SERROTE DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TELHA DIVISA COM XIQUE, DISTRITO SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, MANILHAS E ATERRO NO SITIO SERROTE 02, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, | 262,55 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO XIQUE XIQUE, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ATERRO NO SITIO CACHOEIRA DOS MARQUES, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO RIACHO SECO, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS RETOQUES E PINTURA DO MUSEU FERROVIARIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 23.182,84 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 2.625,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,30 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 20,81 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, MANILHAS E ATERRO NO SITIO SERROTE 02, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, | 262,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS RETOQUES E PINTURA DO MUSEU FERROVIARIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO RIACHO SECO, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E ATERRO NO SITIO CACHOEIRA DOS MARQUES, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA NO SITIO XIQUE XIQUE, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO TELHA DIVISA COM XIQUE, DISTRITO SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO SERROTE DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE AS MANILHAS E ATERRO NO SITIO TELHA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.689,60 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 13,19 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.512,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.536,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 15.327,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,05 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 05110015 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,70 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 06110016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 402,10 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 08110011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 349,60 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.131,66 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.561,95 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 31.804,54 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 22,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,30 | PAGO |
| 27/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 20,81 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 64 | 47.952,01 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7203 | 1.421,15 | PAGO |
| 27/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 321 | 32.153,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7156 | 40.224,89 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 62 | 43.949,22 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 469 | 20.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 262,55 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110005 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110007 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 27/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS | 182,94 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E 26110001 | 249,90 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E 27110008 | 262,55 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 13,19 | PAGO |
| 27/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 68 | 52.757,66 | PAGO |
| 27/11/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°18 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,05 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 77.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 87,09 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 8,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 39,80 | PAGO |
| 26/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.547,17 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 131 | 262,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3954 | 522,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1684 | 733,70 | PAGO |
| 26/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 176 | 138,88 | PAGO |
| 26/11/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 325 | 451,60 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 138 | 322,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.066,56 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 391,73 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 7.738,84 | PAGO |
| 26/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7201 | 3.497,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°467. | 2.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 62.878,50 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 374,41 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 215,59 | PAGO |
| 26/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 249,90 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO DE POLITICAS URBANAS, SOCIAIS E AMBIENTAIS-SIMURBS,NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-JUAZEIRO DO NORTE -CE,NO DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241126/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIA 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2024. | 430,22 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO-CE A JOÃO PESSOA-PB , PARA O USUÁRIO: LYANDRA DE SOUZA CORREIA, RG: 2005014119473 CPF: 048.331.073-50. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A TIA MARIA ALVES DE SOUZA QUE É IDOSA E IRÁ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES PARA INVESTIGAR PROBLEMA DE SÁUDE. | 200,69 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 2.720,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 87,09 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 8,40 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 39,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 22100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E FAIXA DE LONA BRILHO PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 27 DE OUTRUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.455,76 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18110014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 82,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SISTEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 249,90 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FUNBDO AZUL E LETRAS BRANCA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, DIANTE DAS LEIS AUTORIZATIVAS PELO PODER LEGISLATIVO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 451,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 30090015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 12110030 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,11 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTÍCIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | FORNECIMENTO DE ALMOÇO, A SER OFERTADO AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO GRUPO DO CETRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, NO PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.314,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110010 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO RECARGA DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 428,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 68,26 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 81,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 386,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 18110015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 420,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ- IDACE POR OCASIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRA A AGRICULTORES DO MUNIICPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 | 138,88 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.547,17 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 16.001,24 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.632,16 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 12.839,30 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.040,49 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 48,17 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 257,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 952,63 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 17,60 | PAGO |
| 25/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 68,26 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 81,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 386,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 16.001,24 | PAGO |
| 25/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | PAGO |
| 25/11/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110001 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249689 | 150,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 30,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 60,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 133 | 90,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3946 | 368,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO DE 2024 | 2.956,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.182,72 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 6.916,80 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 10.707,84 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 CONCURSO GASTRONOMICO | 300,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.422,96 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 6.090,48 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 5.883,28 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 1.280,40 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415052 | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP OUTUBRO/2024. | 12.839,30 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP OUTUBRO/2024. | 2.632,16 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°201415051. | 5.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 CONCURSO GASTRONOMICO | 200,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 500,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.040,49 | PAGO |
| 25/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.665,07 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 48,17 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 630,04 | PAGO |
| 25/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 344,04 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,27 | PAGO |
| 25/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.049,62 | PAGO |
| 25/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 760,58 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 508,87 | PAGO |
| 25/11/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 513,37 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25,07 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 952,63 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110002 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 257,92 | PAGO |
| 25/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA X EXPOCEDRO 2024 | 812,91 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 24,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 330 | 506,40 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132 | 120,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19 | 2.200,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 114,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 114,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 1.255,70 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7204 | 1.424,74 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7205 | 4.941,55 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 606,87 | PAGO |
| 22/11/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,37 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 1.485,68 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESSAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZAFOS EM EVENTO DE CONFRATYERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL. | 1.607,20 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | WANDERSON DA COSTA GOMES MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E TABLETES. PARA SEREM OFERTADOS COMO PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DO SOLETRANDO NA ETAPA MUNICIPAL, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 23.973,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E BANNER DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO ANTIRRACISTA NO DIA 05/12/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 345,91 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 182,94 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.466,03 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.288,51 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 19.266,68 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 17,60 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 24,40 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO, DESTINADOPARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 182,94 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 733,70 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 1.255,70 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO DAE ( DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL) SEMACE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 90,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMIIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELETRICO EM VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SAÕ ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASI, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024 | 4.388,40 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 7.758,27 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 3.520,40 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS PAIF QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I. ATRASVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.552,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL TOMBADA SOB O N°2024.11.13.001, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.643,60 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 733,70 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 334,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFIA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR ALMOÇO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPÓS PAIF QUE SAO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2024 NO SALÃO PAROQUIAL | 4.754,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 90,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 14110006 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE, | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | ROBERIO SILVEIRA CADEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ROBERIO SILVEIRA CADEIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110001 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°1211.01/2024-03 DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.565,10 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , APARTICIPAR DA 9ª REINIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA (CIM/CE),NO AUDOTÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,37 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA COMPARECER A 6ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,TENDO COMO TEMA CENTRAL( EMREGÊNCIA CLIMATICA,)O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLÓGICA,NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SICIAL,NA CIDADE DE VÁZEA ALEGRE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241121/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,22 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1519 | 189.772,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 20/11/2024 | 20110001 | P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E 01 MICROÔNIBUS, PARA QUE SEJA FEITA UMA VIAGEM A UM BALNEARIO NA CIDADE DE PIQUET CARNEIRO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PROPORCIONAR DIA DE LAZER AOS IDOSOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E CRAS II, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIR COFFE BREAK EM CAPACITAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMÇÕES E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS SOCIOASSISTENCIAIS RECURSOS FUNDAMENTAIS DE PLANEJAMENTO PARA UMA GESTÃO MAIS EFICAZ AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PAIF. OEVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 25,26,27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 NO SENAC CEDRO. | 2.426,25 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.768,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.768,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.701,60 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.850,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 34.526,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, MEDIANTE A TROCA DE BOTIJÕES RETORNAVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 115,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE ESSE SERVIÇO É VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL.JUSTIFICA-SE COMO NECESSARIO O REFERIDO SERVIÇO. | 582,30 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 99,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.612,46 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,59 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | GEVERSON GONÇALVES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GEVERSON GONÇALVES LOPES, A CIDADE DE VARZEA ALEGRE COM A FINALIDADE DE COMPARECER A 6° CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TENDO COMO TEMA CENTRAL ' EMERGENCIA CLIMATICA, O DESAFIO DA TRANSFORMAÇÃO ECOLOGICA, NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2024 - EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 189.772,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.941,55 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090046 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 04110022 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 145.721,88 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 30,28 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.689,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060004. | 7.738,84 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 3.497,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 42.052,72 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 606,87 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO ACERCA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241119/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 44,56 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.850,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 99,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.612,46 | PAGO |
| 19/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,59 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.420,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082589 | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°15. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.551,68 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7202. | 42.052,72 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110021 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.064,11 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.239,25 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.316,35 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.312,24 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 60,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.094,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.085,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 208,26 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 876,33 | PAGO |
| 19/11/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE][ | 44,56 | PAGO |
| 18/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 3.250,36 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110041 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.912,68 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 344,04 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 760,58 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 630,04 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.049,62 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 2,47 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 895,22 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,12 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.949,22 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110004 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20L DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 2.197,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 525,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.941,55 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊMCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 592,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.424,74 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 91.448,87 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 262,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 322,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 322,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 382,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 82,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 420,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 90,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 262,50 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°1211.01/2024-03 DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.565,10 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.421,15 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 2,47 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 895,22 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 120,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 36,12 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.421,15 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 391,73 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 322,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 91.448,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.424,74 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110003 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.949,22 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETO DE ORÇAMENTO A PAVIMENTAÇÃO NO SITIO URUBU, DISTRITO DE SANTO ANTONIO | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ÇEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJWETO E ORÇAMENTO REFERENTE A PASSAGEM MOLHADA DA VACA MORTA NO SITIO SANTA RITA, DISTRITO DO SANTO ANTONIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 368,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110018 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110010 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.491,81 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110019 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.117,30 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110034 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.508,46 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110035 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.161,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110037 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.730,52 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110038 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.593,90 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110039 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.457,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110040 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.072,07 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110042 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110043 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110009 | DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.438,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.566,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110012 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.471,01 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110013 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.662,10 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110014 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 533,20 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110015 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 903,38 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110016 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.205,31 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110017 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.114,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110021 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.984,75 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110022 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.161,27 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110023 | BOMFIM JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.070,19 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110024 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110025 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110026 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.982,87 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.551,68 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 05110012 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO (FOSCO/BRILHO) 1ª LINHA FEITO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃODIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MEDIDAS 7.000 X 1.060 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 943,38 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 03100016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02100020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.160,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14110008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 31.328,82 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110027 | JOSE MARIA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.365,44 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 548,10 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 04110018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.666,56 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 12110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇOES RELACIONADAS A HANSENIASE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 776,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100007 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉDIDAS: 0.300 X 0.100M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14100006 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INSTALADA, MEDIDAS: 3.160 X 0.760 M, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 936,03 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.961,72 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 25.665,07 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,59 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DO INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ- IDACE POR OCASIÃO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRA A AGRICULTORES DO MUNIICPIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 | 138,88 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE, | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM DIVERSOS ORGÃOS, AFIM DE PARTICIPAR DE VARIAS REUNIÕES COM VISTAS A TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 31.328,82 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 38.521,51 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 30,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 109,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL.( DAE). | 12.771,94 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE NOVEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM DIVERSOS ORGÃOS, AFIM DE PARTICIPAR DE VARIAS REUNIÕES COM VISTAS A TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 52.817,41 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110007 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 377.419,34 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.831,62 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 141.294,49 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER FETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 1.322,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.094,98 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA ORO-1B33,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,59 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 508,87 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25,07 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 513,37 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 30,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 109,20 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110009 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEFAZ | 12.771,94 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110007 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 17.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7156 | 53.480,70 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 27 | 41.831,62 | PAGO |
| 14/11/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 55.001,01 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 2.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 414,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | DIEGO DA SILVA GUEDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 1.100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 | 100,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALA-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSES,NA SEDE DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/002. | 250,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 10.594,88 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA ,NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20241114/001. | 250,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,54 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 43,98 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:367753 | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:249691 | 300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:785 | 116,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E :13110001 | 1.160,16 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:249692 | 60,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.877,82 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 49.299,22 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 2.675,75 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 13,54 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.101,12 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 462,46 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.772,67 | PAGO |
| 13/11/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.529,56 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,08 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:4743 | 323,97 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXTRATO DE TAXAS E MULTAS AO DETRAN/CE. N° DO DOCUMENTO: 6.41107532-0 DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.160,16 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFRENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 PARA O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.831,62 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 377.419,34 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110008 | ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE CAPACITAR OS TRABALHADORES DO CADASTRO UNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS SOCIOASSISTENCIAIS RECURSOS FUNDAMENTAIS DE PLANEJAMENTO PARA UMA GESTÃO MAIS EFICAZ AO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS PAIF NAS SEGUINTES MODALIDADES: MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIALMÓDULO: FERRAMENTAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUAS MÓDULO 3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS SOCIOASSISTENCIAIS MÓDULO 4: APLICAÇÃO DOS DADOS NA GESTÃO E PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÓDULO 5: EXERCICIOS PRÁTICOS E AVALIAÇÃO FINAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 52.817,41 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 43,98 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 16,80 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | ANTONIO CARDONHA DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | FRANCIMAR DE SOUZA DUTRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO AO VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | CICERO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFRENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MASTER 2024 PARA O MELHOR JOGADOR DO CAMPEONATO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXTRATO DE TAXAS E MULTAS AO DETRAN/CE. N° DO DOCUMENTO: 6.41107532-0 DO VEICULO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 1.160,16 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.757,66 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,46 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE ACOPIARA-CE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITÒRIOS DA ESPERANÇA DA REGIÃO CENTRO-SUL PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.757,66 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇOES RELACIONADAS A HANSENIASE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 776,40 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 141.294,49 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.438,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.491,81 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.566,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.471,01 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.662,10 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 533,20 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 903,38 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.205,31 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.114,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.890,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110019 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.117,30 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.982,87 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.984,75 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.161,27 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | BOMFIM JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.070,19 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110025 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.401,28 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 2.365,44 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 182,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 548,10 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110030 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE JANTAR COMPLETO E SALGADOS DIVERSOS, POR OCASIÃO DA FESTA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.573,11 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA FESTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ A PARTIR DAS 20H NO CSU DE CEDRO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.578,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO PARCELA FINAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 207.190,93 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 21,88 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 42,70 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE ACOPIARA-CE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TERRITÒRIOS DA ESPERANÇA DA REGIÃO CENTRO-SUL PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | ANTONIO HELDO CORDEIRO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MASTER 2024 DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR-CARIRI,NO HOTEL ENCOSTA DA SERRA,NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241112/002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.605,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.605,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.064,11 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.239,25 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.316,35 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.312,24 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 2.675,75 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 323,97 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.529,56 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.768,17 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 42,70 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.150,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 21,88 | PAGO |
| 12/11/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2592 | 15.578,15 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 793 | 2.471,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 91,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249687 | 60,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7174 | 1.275,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS OUTUBRO/2024. | 3.695,49 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS OUTUBRO/2024. | 183.959,33 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°610. | 5.760,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | PAGO |
| 12/11/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06110018 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 835,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 812,91 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,08 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 462,46 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,44 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 10,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 20,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.098,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.541,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 34.786,34 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | PAGO |
| 11/11/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | PAGO |
| 11/11/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | PAGO |
| 11/11/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | PAGO |
| 11/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7157 | 11.757,09 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,26 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.237,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | PAGO |
| 11/11/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1° LUGAR DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10.707,84 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.916,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.090,48 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.883,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.422,96 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.280,40 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.182,72 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.066,56 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024, CONFORME A LEI 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.956,80 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.508,46 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | PAULO SERGIO DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.161,27 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.730,52 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.593,90 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.457,28 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110040 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.072,07 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110041 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.912,68 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110042 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.639,44 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110043 | MARIA GLORIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110045 | MARIA ALVES MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 812,91 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110046 | R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONDAGEM SPT,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE DAS OBRAS, E IMPRESCINDIVEL A REALIZAÇÃO DE SONDAGENS GEOTECNICAS ESPECIFICAMENTE O SONDAGEM Á PERCUSSÃO ( SPT), QUE FORNECERA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE AS CARACTERISTICAS DO SOLO ONDE AS EDIFICAÇÃOES SERÃO IMPLANTADAS. | 8.280,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110047 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUAS DEPENDENCIAS | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110048 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE SE SE CONTRATAR SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O GOVERNO FEDERAL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME , REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 6,44 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 10,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 20,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024, CONFORME A LEI 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.956,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110044 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS ABCC DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | MARCIA DUARTE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 248,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | MARCIO JONATAS LOPES MARQUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 448,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | DIOGO ALMEIDA CORREIA DE SÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 485,76 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.066,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.182,72 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,71 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | ANTONIO EMERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 293,54 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 632,26 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | JOSÉ BELO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 767,74 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | MARCOS AURÉLIO LIMA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.193,28 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | LAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.061,30 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | DANIEL CARDOSO LOIOLA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.280,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | ROGERIO JERONIMO NUNES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.422,96 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | JANDERSON ALVES LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.883,28 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | FRANCISCO DEMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.090,48 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 6.916,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 10.707,84 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | DOLORES MOREIRA SOUZA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO, CONFORME A LEI, N°018/2024 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.174,20 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 414,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.768,17 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.850,80 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 91,40 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1610.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CONCURSO LEITEIRO DE CAPRINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | JOSÉ BELO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS REGISTRADOS DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,16 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | MARCIA DUARTE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 948,39 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO JULGAMENTO DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE CEDRO (X EXPOCEDRO), CONFORME LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.241,95 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | CARLOS EDUARDO DE FRANÇA OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PREMIO DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024,CONFORME A LEI, 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | CICERA JANAINA GOMES FARIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1° LUGAR DO CONCURSO GASTRONOMICO DA X EXPOCEDRO 2024 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 018/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.541,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.012,69 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.695,49 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 183.959,33 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18100024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE BERLINGO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.308,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 18100027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 23100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.237,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186.523,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.117,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 13.117,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.536,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 349,60 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 2.639,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 468,20 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE INFORMATICA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 468,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 64,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 21.500,84 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 1.264,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 111,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,39 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186.523,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 29100001 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 21.510,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 36.567,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 434,17 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 55.001,01 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.656,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 110,04 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 19.792,08 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 7.943,89 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.137,66 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.772,67 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 64,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 21.500,84 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110012 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 09080020 | 1.264,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 111,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,39 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13883 | 1.229,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2104 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 676 | 4.347,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.191,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 434,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 36.567,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1404 | 3.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 73 | 675,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 83 | 125,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 84 | 405,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 331 | 3.640,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6 | 43.711,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 403 | 3.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 4.484,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 786 | 626,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080045 | ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1337 | 9.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4731 | 36.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 165 | 520,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 2.120,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 4.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 76 | 3.730,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110001 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799 | 186.523,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7147 | 101.512,55 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.656,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2588 | 28.687,29 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2587 | 3.723,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2591 | 3.520,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2589 | 19.427,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224 | 700,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226 | 2.904,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225 | 704,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223 | 1.041,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 232 | 538,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224414 | 1.403,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224270 | 2.733,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223970 | 1.525,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225105 | 784,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224738 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224737 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224807 | 1.272,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224802 | 1.150,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224029 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224212 | 1.281,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224069 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224251 | 1.150,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224781 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 110,04 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.049,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 141 | 600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 162 | 1.614,48 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 225106 | 906,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224801 | 1.226,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 411 | 230.755,32 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. OUTUBRO/2024. | 7.943,89 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1005. | 19.792,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224379 | 906,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 224780 | 661,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 37.514,13 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.257,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080044 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.457,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.137,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 117,62 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1403 | 12.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223973 | 1.525,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110003 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/001. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110006 | SABRINA PEREIRA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/004. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110005 | MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/003. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110004 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/002. | 80,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA , PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÕES NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTESNA CIDADE DE BARBALHA-CE ,NO DIA 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241108/005. | 120,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | PAGO |
| 07/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3.593,11 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 75,60 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 9,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1110 | 467,23 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249690 | 600,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2451 | 825,65 | PAGO |
| 07/11/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 72,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.163,88 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.510,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 794,44 | PAGO |
| 07/11/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 901,22 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.874,49 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.123,72 | PAGO |
| 07/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 24.178,18 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTOFAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110001 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 01100043 | 3.593,11 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 75,60 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 9,44 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 626,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 72,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 117,62 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.932,10 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CEDRO-CE QUE ACONTECERA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110010 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O EFEITO ATUAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES SERVIDORES | 2.820,50 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 626,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 675,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1610.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110014 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110015 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110016 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 162,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.812,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110018 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CABO E CONECTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 835,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 64,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 111,22 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 675,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCO CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHART CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NO DIAS 04 A 7 DE NOVEMBRO DE 2024. | 467,23 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080045 | ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | COM SERVIÇOS NA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL RELATIVOS AO PERIODO 2024/2025, CONFORME ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL DE N° 637/2021, COM A DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SEGUINTES ANEXOS I - DEMOSTRATIVOS DOS PROGRAMAS INDICANDO FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO E OBJETIVOS ATUALIZADOS NO PPA 2024 ENTRE O VALOR ORÇADO E O VALOR EXECULTADO, ANEXO II DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS, INDICADORES E AÇÕES PARA PPA - DESPEESA ORÇADA E ATUALIZADA, ANEXO III DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS INDICADORES E AÇÕES DO PPA - DESPESA ORÇADA E ATUALIZADA ANEXO III, DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA - DESPESA EXECULTADA E ANEXO IV- DEMONSTRATIVOS POR EIXO - ORÇADO PARA O ANDAMENTO E DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 15.578,15 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,98 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 6.244,41 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.877,82 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA A CORRIDA E CAMINHADA DOS 104 ANOS DA CIDADE DE CEDRO-CE, QUE SERA REAZLIADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,65 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 794,44 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 901,22 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO A GOVERNANÇA REGIONAL DE SAÚDE DO CARIRI,QUE TERÁ COMO PAUTA O FLUXO DE OBSTETRICIA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA-CENTRO BARBALHA-CE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/001. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.085,63 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110009 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/006. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DA REGIÃO CENTRO-SUL A FIM DE REVISAR OS PLANOS TEMÁTICOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, NO TEATRO DA RIBEORA DOS ICÓS,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20241106/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A IEI 13.431/2017:PROJETO ESCUTA ATIVADA NO AUDITÓRIO DO HOTEL DAS FONTES,NA CIDADE DE BARBALHA-CE,NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20241106/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 64,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 111,22 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 9.403,62 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGEMENTO DA NF: 7161 | 3.791,76 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7160 | 1.520,33 | PAGO |
| 06/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7159 | 1.942,92 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13506 | 363,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AOPAGAMENTO DA SEMACE | 1.991,64 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 19.696,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,88 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 4.259,09 | PAGO |
| 05/11/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5303 | 3.200,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2559 | 19.862,17 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 249693 | 330,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367749 | 60,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2590 | 27.923,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5304 | 2.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7082 | 102.396,91 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°2970. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°367757 | 1.890,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2430. | 973,23 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°249695 | 1.890,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 653,05 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 36,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.033,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 29.662,52 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 2.357,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 23.223,98 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,07 | PAGO |
| 05/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 539,22 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 441,44 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.169,01 | PAGO |
| 05/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 693,63 | PAGO |
| 05/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 2.434,36 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 05/11/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1721 | 4.150,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 368,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO (PMR 5699) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBU (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 569,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 116,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO (SPA 0F44), PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 388,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE DE Nº222,BAIRRO PRADO,DESINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 323,97 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE ADESIVO BRANCO (FOSCO/BRILHO) 1ª LINHA FEITO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃODIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MEDIDAS 7.000 X 1.060 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 943,38 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO FREEZER DE DUAS PORTAS, PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO OBI DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, COM HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110015 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,70 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 25,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,88 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 4.259,09 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.730,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SEINA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFREENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO CEDRO-CE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE CEDRO. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.098,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.705,59 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 3.791,76 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.942,92 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,33 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 650,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-3C88, NUP-5I11, PMV-4H59, OST-8A30, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.295,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP-3C88, PMV-4H59, OCP-0B14 E RII-7D29. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.194,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.730,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 140,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134) PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E PNEUS REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNIC/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.670,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA APTA A ORGANIZAR, REALIZAR E ELABORAR A ESTRUTURA GERAL DA EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS 2024 - EXPOCEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 189.772,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.012,69 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.666,56 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.123,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII-9E99, RII-4C19, RII-7D29, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, NUP-5I11, OCP-2I48, OCP-0B14, OSK-8A55, RIK-4A73, ORW-9J56, PMV-4H59, OCP-3C88, OSN-8I64 LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 15.290,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.982,40 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 145.721,88 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 402,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 11.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA POU4311, POU5549,PNI8649, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 725,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110027 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA OCM2900, PMY2783, PMY5483, SBI6A66, SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA PMG1367, HVZ8534,PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 423,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ALUGAR ESPOÇO PARA QUE ACONTECERÁ REUNIÇAO DE AVALIAÇÃO DO ANO DE 2024 COM PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REPRESENTANTES DA SOCIDEDADE CIVIL. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 19 DE DEZEMBRO 2024 | 2.703,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.776,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.465,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 33,60 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,33 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.942,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 3.791,76 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.191,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.705,59 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.991,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.872,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 34.786,34 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 973,23 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 11.757,09 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.049,95 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 11090003 | ANA PAULA BERNARDO CIRILO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PLACA INAUGURAL, MEDINDO 50X70CM, FEITA E AÇO ESCOVADO 304, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMITIVA, COMPANHA PARAFUSO E BUCHAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PRASDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.695,90 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 04110001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.033,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.510,44 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 29.662,52 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 37.514,13 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 73.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 539,22 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 693,63 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 441,44 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 625,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.169,01 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 2.434,36 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,22 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 33,60 | PAGO |
| 04/11/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2967 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 405,90 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 69,85 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 200,75 | PAGO |
| 04/11/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 135,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 578,16 | PAGO |
| 04/11/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.215,72 | PAGO |
| 04/11/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2971 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°7158 | 35.872,70 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 2.728,10 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 1.525,77 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 8.201,49 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE OUTUBRO/2024. | 3.907,64 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 7.808,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.541,04 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 459,58 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45,68 | PAGO |
| 04/11/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89,62 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 27080013 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNEALDESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA OELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO UBALDINHO, S/N - CEDRO-CE | 1.675,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,22 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 36,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 7.808,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 5.495,60 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 8,36 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110010 | MARIA VIANA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO Á RUA JOEL DUARTE PASSOS, N 858, ALTO DO PADEIRO , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ANO DE 2024, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, JUNTO AO PRM 10-003/40° BI, NA DEPENDENCIA DA JUNTA MILITAR. | 40,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.319,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MPNITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EM ITIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA (SEMACE) , DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATURTEZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO, COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMPOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.CELSO ARAÚJO DE Nº302, BAIRRO DE FATIMA ONDE O MESMO SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.920,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO DE Nº 526,BAIRRO CENTRO,O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIOMAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TAB.RAIMUNDO DOS SANTOS DE Nº260,BAIRRO DE FATIMA, O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO/DO BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.990,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 260.367,17 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.494.512,57 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040041. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTES AS DESPESAS COM VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02090032. | 1.384,53 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 142.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 65.151,79 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.520,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.097,61 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.485,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.023,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBH9G08, PMY5483, PMY5863, PMG7429,OCM2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 2.204,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG1367,PNJ0537, PML3037, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 495,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA RBY8G29, POL1484, POL1794, SAW9G71, PNI8642,POU5549, POU4311,RID0F53,SUZ0F15,PON9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.618,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050017. | 58.763,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIAVOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA PNJ05737, PMG1367, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 364,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,22 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 36,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MPNITORAMENTO AMBIENTAL - RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DAS LICENÇAS AMBIENTAIS EM ITIDAS PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARA (SEMACE) , DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110001 | VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR VICENTE FERNANDO GONÇALVES FONSECA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ANO DE 2024, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, JUNTO AO PRM 10-003/40° BI, NA DEPENDENCIA DA JUNTA MILITAR. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.026,98 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 13.800,68 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 24100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE PLACA POL 1484, LOTADO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.460,03 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.874,49 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.163,88 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 480.762,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BUFFET, DESTINADOS A ATENNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE NOVOS FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS QUE SERÁ REALIZADO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 970,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100007 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100008 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100009 | CÍCERO BENTO DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DE FERRO, NA UNIDADE ESCOLAR ARAKEN SEDRIN DE AGUIAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 240,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100011 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 1.991,64 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 3°MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94.789,03 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100015 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.755,32 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 2.746,64 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 18,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.404,13 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 8.761,65 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 6.349,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 8.417,75 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.661,29 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.967,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 4.092,48 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 7.907,52 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 24.174,15 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 14.841,63 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.958,37 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.833,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 538,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.479,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.617,16 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 6.202,61 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,81 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.341,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 3°MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94.789,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 429,03 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 2.594,93 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 159.966,41 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 15.418,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 10.877,34 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 29.535,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030041. | 184.434,76 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 47.805,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 70.522,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 310.277,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.113.161,05 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 23.223,98 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.097,83 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.530,65 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.274,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.009,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.142,55 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.780,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 343,43 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.061,47 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 271.372,11 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81.151,97 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.170,70 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138.761,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 12.911,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.566,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 174,76 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.618,84 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.153,39 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.758,44 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.273,56 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.886,28 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 2.746,64 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 18,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MÊS OUTUBRO (COMISSIONADOS) | 16.648,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES OUTUBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 350 | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.404,13 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 8.761,65 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 6.249,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 8.417,75 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 9.661,29 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.967,74 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.836,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.092,48 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 7.907,52 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 24.174,15 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 14.841,63 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 4.958,37 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 21.833,73 | PAGO |
| 31/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 839 | 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100025 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM DALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO CREAS FAEF, (SETOR-85-47) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.479,06 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100024 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.617,16 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.549,56 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,81 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.824,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100017 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALÁRIO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.341,43 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO FOPAG OUTUBRO/2024. | 429,03 | PAGO |
| 31/10/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 2.594,93 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100010 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 159.966,41 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 15.418,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 10.877,34 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 29.535,14 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100004 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 184.434,76 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 47.805,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 70.522,90 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 310.277,59 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. OUTUBRO/2024. | 1.113.161,05 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°837 | 5.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1518 | 7.200,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 121.001,81 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( FERIAS) MES DE OUTUBRO 2024 | 604,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.097,83 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 470,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.530,65 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.274,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100020 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.009,73 | PAGO |
| 31/10/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.142,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100018 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS DA SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.780,24 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 343,43 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.754,22 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.059,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 271.372,11 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 81.151,97 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.170,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138.761,25 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. FÉRIAS FOPAG. OUTUBRO/2024. | 670,66 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 12.911,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.566,20 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 174,76 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.618,84 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.758,44 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.273,56 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.153,39 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.648,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.886,28 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.530,76 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 15,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8346 | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11598 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3814 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4700 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4703 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4708 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21708 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/10/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4714 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°17. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11597 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.825,61 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.649,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4713 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4709 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.432,92 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 20.389,98 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100003 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCO CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHART CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NO DIAS 04 A 7 DE NOVEMBRO DE 2024. | 467,23 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORRTE DESTE MUNICIPIO. | 506,40 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.224,38 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER FETAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 1.322,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 5,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.530,76 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MASTER DE 2024 QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORRTE DESTE MUNICIPIO. | 506,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 15,88 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 1,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EPSSOA JURIDICA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNIICIPAL DE CEDRO-CE DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.614,48 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 9.627,42 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PMY2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 13.955,21 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.387,15 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.486,86 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 23100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.407,67 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.224,38 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 21.510,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.036,93 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 26.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 28,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 36,44 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.952,01 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTRA EM METALON, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 470,83 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 363,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 41.619,75 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 30070008 | 26.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 28,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 36,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 4.802,04 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4676 | 582,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318 | 470,83 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 62 | 472.503,44 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 60 | 149.509,10 | PAGO |
| 29/10/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,55 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°459 | 2.400,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100006 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 30070009 | 41.619,75 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 22,40 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,22 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 22,40 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,22 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 20.389,98 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.432,92 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERO THAIGO ARAUJO DA SILVA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 645,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.560,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANCAS COM OS USUARIOS QUE SÃO ATENDIDOS NOS GRUPOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 19.696,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 95,20 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10,84 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 582,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.427,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 28.687,29 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XCMG LW300KV PERTENCENTE A SEINFRA DETE MUNICIPIO. | 27.923,19 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.723,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.520,32 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERO THAIGO ARAUJO DA SILVA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE LIMA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 32.587,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010246. | 395,74 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.428,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 2.937,16 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 49.299,22 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.470,11 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 449,84 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 95,20 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10,84 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 6,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 32.587,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100002 | CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4684 | 3.423,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4678 | 595,32 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2160 | 582,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1538 | 2.776,45 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 2.937,16 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 395,74 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP SETEMBRO/2024. | 12.428,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9424 | 6.890,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.470,11 | PAGO |
| 25/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.127,20 | PAGO |
| 25/10/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 98,24 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 449,84 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,94 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 280,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1479 | 173.073,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 1.537,86 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082554 | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2161 | 682,44 | PAGO |
| 24/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15033 | 1.415,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.024,15 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,53 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 767,03 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.286,87 | PAGO |
| 24/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 33,39 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 810,82 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.914,49 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,13 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 692,86 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL- RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DA LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ ( SEMACE) | 4.802,04 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | JOAO PAULO DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO PAULO DE LIMA A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE PLACA POL 1484, LOTADO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.460,03 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 13.800,68 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA PESADA, DE PLACA: PML 3037, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVOCONTRATUAL. DO NONO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0907.01/2021-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.715,13 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM AÇÃO COM OS GRUPOS DE GESTANTES, MULHRES E FAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II E CARTÃO MAIS INFANICA CEARÁ CMC SOBRE O OUTUBRO ROSA ( MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA). O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024. | 2.426,25 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 33,94 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 280,31 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 40,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE GEREDORES, ATRAÇÕES MUSICAIS , LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO OEGANIZADORA , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 173.073,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 24100001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL- RAMA 2024 EXIGIDOS NAS CONDICIONANTES DA LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ ( SEMACE) | 4.802,04 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 595,32 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 3.423,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.457,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE NA FESTA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024. | 9.592,50 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL (SEMACE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 995,82 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.407,67 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 2.387,15 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.486,86 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POU 5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: POL 1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE, DE PLACA: PNI 8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DOEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA A CORRIDA E CAMINHADA DOS 104 ANOS DA CIDADE DE CEDRO-CE, QUE SERA REAZLIADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICTADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 414,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100012 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS ATRAVES DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA DESGOTAMENTO NO PREDIO QUE ESTA FUNCIONANDO O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.512,55 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL (SEMACE) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 995,82 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 1.537,86 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 582,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.776,45 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.127,20 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 98,24 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,53 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 14,20 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 60,82 | PAGO |
| 23/10/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 43,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26,68 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 82 | 40.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 995,82 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7129 | 1.620,87 | PAGO |
| 23/10/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 202082546 | 160,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRENTE AO PAGAMENTO DA NF: 18 | 2.200,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 80,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | PAGO |
| 23/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7127 | 10.577,03 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 455,71 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.331,92 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.959,30 | PAGO |
| 23/10/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.184,24 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7131 | 5.151,02 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7130 | 1.458,60 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 37,76 | PAGO |
| 22/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 426,77 | PAGO |
| 22/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SIARÁ TECH SUMMIT STS/24 PROMOVIDA PELO SEBRAE | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS E FAIXA DE LONA BRILHO PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NO DIA 27 DE OUTRUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.455,76 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.720,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 11,20 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 37,76 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 426,77 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO GABRIEL PEREIRA FERREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SIARÁ TECH SUMMIT STS/24 PROMOVIDA PELO SEBRAE | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°1610.01/2024-03 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.226,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 455,71 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 28,88 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 28,88 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.950,45 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.113,12 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,30 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 4.710,38 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,44 | PAGO |
| 18/10/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,98 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.410,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.652,83 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DO 13° SALARIO DA SEINFRA ( 2 PARCELA) | 2.483,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SEINFRA | 9.930,41 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 60 | 43.536,70 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415050 | 5.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 435,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.306,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.299,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 23.934,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 17,67 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 2.382,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 7.146,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 11.420,16 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 10.141,15 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.610,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 776 | 350.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 90 | 150.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:429 | 20.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26 | 41.816,82 | PAGO |
| 18/10/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 147 | 1.822,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMNENTO DA ENEL | 33.334,21 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1657 | 190,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 671,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415049 | 5.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°7128. | 30.456,09 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 2.837,56 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.200,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 706,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 46,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 862,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 3.176,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 11.701,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 67.287,11 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 129.217,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 188.312,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL. | 121.836,75 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.428,17 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 43.917,69 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 92.255,12 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 48.522,53 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.510,02 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.066,14 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 882,18 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.305,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.638,49 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,77 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7106 | 10.373,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL | 1.295,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.950,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.113,12 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13°SALARIO SEINFRA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 05070034 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100023 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE BERLINGO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.308,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PNP 4325, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 9.627,42 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA PMY2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 13.955,21 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070022. | 129.217,14 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018. | 862,40 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.753,66 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.226,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°1610.01/2024-03 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°2709.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.349,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 752,71 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 140.777,65 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028. | 17,67 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.576,16 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.825,95 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.306,11 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 435,37 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE UNO DRIVE DE PLACA PMY 2783, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.142,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100028 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF A PAGAMENTO COM DESPESAS DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.604,22 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100029 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.400,40 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100030 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.748,24 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.063,33 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100032 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CREAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.463,97 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100033 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 7,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100034 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 4.710,38 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 24,44 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 0,98 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.410,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO COM 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.652,83 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 60,82 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100022 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13°SALARIO SEINFRA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 05070034 | 2.483,47 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA | 9.930,41 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC. EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. | 435,37 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100019 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.306,11 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.299,24 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.934,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028. | 17,67 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.382,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.146,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 11.420,16 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.141,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.610,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.024,15 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 671,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.837,56 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033. | 46,71 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018. | 862,40 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.176,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11.701,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 67.287,11 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070022. | 129.217,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 188.312,10 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 121.836,75 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 92.255,12 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER | 48.522,53 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63.600,97 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.510,02 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) TERCEIRO DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.066,14 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.626,34 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.032,46 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.721,92 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 882,18 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.305,28 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º) SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.638,49 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100018 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13ª )SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.250,89 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 24.178,18 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.123,72 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.295,99 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.529,61 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.739,44 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.620,87 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.762,56 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.458,60 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.151,02 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 538,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 101.512,55 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | MEL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 15.578,15 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.536,70 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 53,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 21,66 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.620,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRA MANUTENÇAO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 43.536,70 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 704,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.904,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.215,72 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 26,68 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 682,44 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.577,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 30.456,09 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 18 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241017/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03100014 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03090032 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.959,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.331,92 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100015 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO,EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241017/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 642,15 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100024 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 767,03 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. RECURSO: SCFV. | 33,39 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.286,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 692,86 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,13 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 1.914,49 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.151,02 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.458,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 53,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 21,66 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318 | 31.284,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 146 | 580,15 | PAGO |
| 17/10/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132 | 138,88 | PAGO |
| 17/10/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:198 | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 445 | 1.800,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | PAGO |
| 17/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 642,15 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.353,31 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 34,32 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7108 | 293,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7109 | 1.460,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 780 | 3.030,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 323,32 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62,49 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,92 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,49 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,69 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 197,45 | PAGO |
| 16/10/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ATA DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO N 2024.07.04.01-SRPE CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUA CONTRTAÇÃO DE EMPRSA COM SERVIÇO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO , LOCAÇÃO DE GEREDORES, ATRAÇÕES MUSICAIS , LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS , SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÕES E PRODUÇÃO OEGANIZADORA , DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADE NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 173.073,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1510.02/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE DEJEITOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER SUCÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS SÃO JOSE, CENTRO, AZARIAS ALVES DINIZ E ETC, JUNTO A SECRETARIA DO AMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.520,32 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 28.687,29 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLAND W130 PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.723,78 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XCMG LW300KV PERTENCENTE A SEINFRA DETE MUNICIPIO. | 27.923,19 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | DERIVAN CORREIA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCAR BRINQUEDOS PUPA PULA (CAMA ELÁSTICA) E CASTELO, AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS , QUE IRÃO PARTICIPAR DOS INTINERANTES QUE ACONTECERÃO NOS DISTRITOS NOS SEGUINTES DIAS 16/10 ASSUNÇÃO, 17/10 CANDEIAS, 23/10 AGROVLA, 25/10 SANTO ANTONIO E 29/10 LAGEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.494,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.844,37 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 737,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.575,95 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100015 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,86 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100016 | JOAO JOSE DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 6.238,98 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100017 | LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.347,19 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100018 | GILDEVAN VITOR LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100019 | NIVALDO GERMANO BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.974,72 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100020 | JOSE MARIA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.010,56 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100021 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.603,86 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100022 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.328,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100023 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.045,56 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100024 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.303,53 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 30,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 34,32 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.816,82 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 7.808,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 7.808,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 36.646,04 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | ROCHELIA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA 2023/2024. NO CEJA - PROFA CICERA GERMANO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20241016/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 484,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 09100009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 A PARTIR DAS 8H30 AS 12H,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20241016/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.046,40 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.904,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 704,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.816,82 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 2.695,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 575,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 495,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100014 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 493,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5483, PMU-5863, PMG-7429, PMG-7459, OCM-2900. | 2.146,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, POU-5549, POU-4311, RID-0F53, PML-3037, SUZ-0F15 E PON-9415. | 3.264,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 291,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 197,45 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,69 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS,NA ESCOLA DE SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-E-SUAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2024,COMFORMER PORTAROA DE Nº20241015/01. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,49 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,92 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62,49 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 15100018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 291,20 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.668,15 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,44 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 13.502,49 | PAGO |
| 15/10/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 810,82 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA VATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45,68 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 459,58 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 338,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 502,26 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54568 | 345,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307 | 2.399,10 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.416,63 | PAGO |
| 14/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 389 | 3.600,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.908,50 | PAGO |
| 14/10/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | PAGO |
| 14/10/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | PAGO |
| 14/10/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | PAGO |
| 14/10/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.668,29 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | PAGO |
| 14/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 582,40 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.427,40 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FUNBDO AZUL E LETRAS BRANCA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, DIANTE DAS LEIS AUTORIZATIVAS PELO PODER LEGISLATIVO.JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 451,60 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INSTALADA, MEDIDAS: 3.160 X 0.760 M, PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 936,04 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉDIDAS: 0.300 X 0.100M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 364,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 338,40 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 502,26 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 578,16 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 350.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 69,85 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200,75 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, | 19.862,17 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 323,32 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 472.503,44 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 9.403,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 408,90 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.825,61 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.649,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 3.907,64 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 1.525,77 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 2.728,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 8.201,49 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 5.495,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.541,04 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EPSSOA JURIDICA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNIICIPAL DE CEDRO-CE DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.614,48 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAQ PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 159,24 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 146,36 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 107,50 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.725,70 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 144,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 159,24 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 146,36 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 107,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.885,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 61.068,77 | PAGO |
| 11/10/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 407 | 230.709,63 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 118 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1226 | 2.098,92 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125 | 120,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65 | 3.150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 341,41 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 212 | 347,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 771 | 174,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 775 | 472,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 356,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 120 | 52,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 119 | 30,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 785 | 245.725,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 144,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9423. | 19.292,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°9425. | 6.890,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 12.540,96 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°966. | 7.251,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.361,44 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9426. | 413,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.658,27 | PAGO |
| 11/10/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 115 | 150,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.631,95 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.041,66 | PAGO |
| 11/10/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,74 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.754,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 94,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 164,07 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 113,58 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 2.101,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 7.486,22 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,52 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 3.716,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.437,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS SETEMBRO/2024. | 182.529,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.364,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.413,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,74 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367754 | 60,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.717,42 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100029 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100028 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (SACO PRESENTE E FITA DECORATIVA) PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 764,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100026 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MONTAR KIT DE GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.714,03 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100024 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.430,05 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 4° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.055,95 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100022 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO 3° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CICLO ALFABETIZADOR DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA APAE DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE: LANCHES, SALGADOS DIVERSOS, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E COFFEE BREAK PARA FORMAÇÃO DO 5° ANO - LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.109,15 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 363,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DAS SALAS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 890,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100031 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 94,40 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 164,07 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 113,58 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9,52 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 293,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.668,15 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.754,22 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 3.030,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 12.352,64 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 1.910,69 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2,52 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | SILVIA CANDIDA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/008. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/007. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 182.529,78 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 3.716,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.626,17 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/001 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | CICERA SANASES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS DO CEARÁ, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO ALMOFALA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.NO DIA 11 DE OUTUBRO CONFORME PORTARIA DE N°20241010/006. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.841,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 6.680,68 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.364,75 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 1.239,49 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.413,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.626,17 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 36.646,04 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 484,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,60 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DITRITTOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 857,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100013 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE ACONTECERÃO NA SEDE E NOS DISTRITOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.227,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SPLIT ATE 18.000 BTUS COM SUBSTITUIÇÃO CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTO VENTILADOR. | 325,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 77,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 31,32 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 341,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 61.068,77 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.416,63 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 33.334,21 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 356,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS URNAS ELETRONICAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CEDRO PARA O FORUM ELEITORAL DE IGUATU. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100011 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.246,55 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 12.540,96 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 7.251,12 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.658,27 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.428,17 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 57.420,18 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.675,75 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.539,72 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.052,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.700,92 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 77,10 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 31,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 602,59 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 405,90 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 270,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 135,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:772 | 600,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:114 | 210,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 126 | 60,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:62 | 275,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 8.918,42 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 1.943,71 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE SETEMBRO/2024. | 2.570,91 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.396,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.951,62 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 267,55 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 92,41 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 254,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 52,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7083 | 1.304,51 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:120 | 195.169,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7079. | 10.801,56 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 750,10 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 333,43 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 16.160,78 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 293,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.353,31 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.373,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 127,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 2.470,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SPLIT 12000 BUTS COM SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTOR VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 295,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI-7A66, SBI-8J76,SBH-9A16,SBI-6I56,OCM-2900,PMY-5483,PMG-7459,SBI-6A66,PMY-5863, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.374,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ-0F15, PON-9415, PML-3037, POL-1794, POL-1484, PNI-8642, RBY-8G29. | 6.214,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 52,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.822,80 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 333,43 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 750,10 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100001 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFREENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA A CORRIDA E CAMINHADA ALUSIVA AO 104 DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO CEDRO-CE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE CEDRO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 81,20 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,66 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF A 2 ° PARCELA DA PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 245.554,92 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 81,20 | PAGO |
| 07/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 12,66 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF.NF N°5279 | 40.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 142,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 140,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 1736 | 822,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1745 | 407,87 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 211 | 4.900,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | PAGO |
| 04/10/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.485,83 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.392,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 82.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | ANDREIA BEZERRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL DE 200 REAIS). | 600,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, NUP5I11, OCP2I48, OCP0B14, OSK8A55, RIK4A73, POQ1G99, OSQ6G47 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 23.040,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17, OSK-8A55, OCP-0B14, PMB-4G77, PMV-4H59 E OSH-1E77. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.029,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.058,41 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 23.757,34 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 142,80 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 140,36 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 30,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.629,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03100001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D17, OSN-8I64, OSH-1E77, OSK-8A55, RII-4C19, OCP3C88 E PMW-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 174,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 185,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100004 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 674,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100014 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.950,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 543,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.371,44 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 12.000 BTUS HIWALL PERTENCENTE Á ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO GABRIEL DINIZ. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA A SEREM PRESTADOS NO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100009 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES DESTE MUNICÍPIO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100015 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESENVOLVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL - ATRICON , JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100016 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 92,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 25,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 3.908,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 804,05 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.631,95 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.041,66 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 92,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 25,10 | PAGO |
| 03/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2927 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7084 | 3.472,79 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7081 | 1.580,89 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367752 | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799 | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5257 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367755 | 330,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2931 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7080. | 35.588,62 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°5282. | 33.586,76 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28060015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 11.450,41 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°801 | 5.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 03/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | PAGO |
| 03/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | PAGO |
| 03/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 927,90 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.052,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 940,93 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,69 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.344,95 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 927,90 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 429,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 366,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 54,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 73,92 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGA DA NF DE N° 13483 | 185,04 | PAGO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 120,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5256 | 2.800,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 02/10/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 120,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. SISAR SETEMBRO/2024. | 1.125,13 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 85,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE CAFÉ EM PÓ, ROSQUINHAS DE LEITE OU CHOCOLATE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 522,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 4.173,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO ADQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.580,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 683,55 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO SENAC DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 843,15 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.304,51 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1E77, RII-7D29 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 2.098,92 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 3.030,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, A FIM DE ASSUMIR UAM VAGA DE EMPREGO E RESTABELECIMENTO DE VINCULO FAMILIAR. USUÁRIA: MARIA REGIVÂNIA DE SOUZA SILVA E SEU FILHO HEITOR DE SOUZA DA SILVA. | 879,19 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.160,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR NAS NECESSIDADES DESTA SECRETRIA | 22,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 54,70 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 73,92 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.239,66 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.472,79 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS , VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.396,91 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.586,76 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.588,62 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.801,56 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 413,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.361,44 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 19.292,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.184,24 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.677,32 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 53,28 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.668,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 472.503,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 149.509,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 195.169,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.488,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF. | 25.869,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP. | 8.808,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FAZ-SE NECESSARIO CONTRATAÇ~]AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E APROPRIMORAMENTO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS A HANSENIASE DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS N 3.558 DE 16 DE ABRIL DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°1406.01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040033. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO DE Nº26, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 180,00 REAIS). | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070050. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070047. | 2.995,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070051. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO DE Nº 314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(VALOR MENSAL 200 REAIS. | 600,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFFERENET A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJÉ DE Nº306 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº 112,BAIRRO DO PRADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL TRIBÚRCIO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.430,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:1085929-83, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 47.952,01 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DO FUNDO DOS DIREITIA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA BB GESTÃO AGIL, VISANDO ATENDER AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESPECIFICOS ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLYTEXEIRA DE ARAÚJO ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | LUANA LANDIM CRUZ LACERDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ,DO PROGRAMA MAS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM LEI DE Nº674/2022 ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.493.961,54 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO, REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010016. | 88.769,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE RE. NE. COMPLEMENTAR N°02010002. | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030050. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040043. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070032. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 73.703,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 122.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°03060030. | 64.273,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 37.711,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070054. | 96.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.520,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 17.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.478,75 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010179 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 9,90 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.737,10 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.125,13 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 15,37 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 20,63 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,98 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 16.975,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.591,29 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCUL PERTENCENTE Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOIO DE CEDRO-CE. | 1.654,46 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 9,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 3,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100043 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010015 | 1.272,80 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.737,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7049 | 117.187,75 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100062 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 15,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 20,63 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | PAGO |
| 01/10/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 96,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 432,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.221,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 86,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 11.612,27 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58 | 159.688,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA SETEMBRO DE 2024 | 37.895,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 2.541,59 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 1.223,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 4.080,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO. | 903,23 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 1.129,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 682,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 11.942,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 7.117,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 3.088,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.700,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.248,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 8.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 4.679,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.320,02 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 6.048,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 35.148,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.174,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4574 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21502 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11521 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13377 | 1.965,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4642 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4639 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8342 | 700,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 13.156,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 5.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO SETEMBRO/2024. | 658,93 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 4.060,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 670,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | PAGO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 25.825,33 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG SETEMBRO/2024. | 319.189,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 30.344,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 223.759,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 71.810,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. SETEMBRO/2024. | 1.095.124,48 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4579 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°21500 | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4641 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4575 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°1499 | 7.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3775 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SEINFRA, SETEMBRO DE 2024 | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 432,18 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 2.901,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.319,87 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,46 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 292,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.825,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.532,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 832,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 4.816,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 713,82 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 64.811,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 10.260,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA 06/10/2024, DIA DA ELEIÇÃO, NO FORUM DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 580,15 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 15HS NO SENAC DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.668,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 4.245,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, | 19.862,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO PROJETO CEARÁ CIENTÍFICO QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO SENAC. DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 575,55 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA SCFV SETOR-88,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAEF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA, PARA SERVIÇOS MECANICOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA VATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090023 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.709,63 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090024 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 245.725,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090025 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85).COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010054 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 86,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 11.612,27 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.484,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 37.895,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.541,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA CONTROLADORIADESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01080063. | 4.080,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 903,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 682,46 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 11.942,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 7.117,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.088,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 4.700,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 6.248,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 4.679,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 13.320,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 6.048,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 35.148,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 24.174,15 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090001 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 658,93 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 4.060,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | "FOLHA DE PAGAMENTO IGD/TEMPORARIO" | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.390,49 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 529,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 25.825,33 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 30.344,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 223.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 319.336,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 71.810,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.095.124,48 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS | 12.013,02 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 506,12 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.555,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 963,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.177,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.536,31 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.072,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.407,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.706,55 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.645,63 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.924,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 74.944,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 68.194,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.829,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.994,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 33.563,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347.862,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 183.452,76 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.340,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 126.554,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 27.103,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 20080007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 166,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090001 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.492,26 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.125,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.381,17 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2309.01/2024-02 JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2405.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 164,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA COMPRA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 345,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.257,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | PAGO |
| 27/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 37.675,26 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1050 | 516,24 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 389 | 20.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°16 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7050 | 10.328,39 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12967 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12966 | 1.800,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12968 | 900,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13067 | 4.130,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13071 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13069 | 760,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°13070 | 1.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RF. NF N°9374 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9373 | 9.126,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | PAGO |
| 27/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 53,20 | PAGO |
| 26/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E DE N° 25090001 | 195,42 | PAGO |
| 26/09/2024 | 26090003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTRA EM METALON, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE SETEMBRO, ATE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 470,83 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 19.266,68 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS DEPENDENCIAS. | 1.965,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.625,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.811,32 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.543,85 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 30,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 53,20 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 30.105,59 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,76 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 7,60 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 55,64 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25090001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CERTIFICADO DIGITAL QUE DA ACESSO AO SITEMA DO (SISOBRAPREF) PARA ATENDER A DEMANDA SA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 195,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 15.804,83 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 4.712,62 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.149,42 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,76 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 7,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 55,64 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 15.804,83 | PAGO |
| 25/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.598,22 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082502 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 4.712,62 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°13 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP AGOSTO/2024. | 12.149,42 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.571,02 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 934,49 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 74,42 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 293,03 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415047 | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17 | 2.200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 02010017 | 1.529,45 | PAGO |
| 24/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:7071 | 19.034,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415048. | 5.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 24/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 138,88 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 6.431,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DE PINTURA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.733,30 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | HORUS ENGENHARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.933,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SUZ0F15, PML3037, PON9415, RBY8G29, POU4311 , POL1794, PNI8642, PMG1367, POL1484, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 8.268,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE 407 IMPRESSÕES PRETO E BRANCO E 12 ENCADERNAÇÕES PEQUENAS, DOS CADERNOS DO BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.764,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 96,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090014 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 74,42 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,80 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 293,03 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | PAULO DE MOURA MENDONCA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIA 25 , 26 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CARGA DAS URNAS, 25 E 26 DE SETEMBRO NO CAMUCENTRO DE ARMAZENAMENTO DE URNAS, NO FORUM ELEITORAL DE IGUATU, E DIA 01/10/2024 ACOMPANHAR AS TRANSFERENCIAS DAS URNAS ELETRONICAS DO FORUM ELEITORAL DE IGUATU PARA O FORUM DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GRANDES DIFICULDADES EM VIRTUDE DOS DESCARTES DE LIXO POR PARTE DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.399,10 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 159.688,87 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 1.598,22 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 59,94 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 89,05 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 320,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.165,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 969,17 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA OS SERVIDORES MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA E FRANCISCA CILENE CARVALHO SILVA RODRIGUES, PARA COMPARECER Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANLÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA,PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2024 | 516,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.200,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 604,40 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 472,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 715,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,51 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TONER KYOCERA PRETO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 4.347,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 611.159,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.529,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 382,08 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,51 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 16,80 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 365.604,53 | PAGO |
| 23/09/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO : 25060001 | 5.848,08 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 40,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.495,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.086,73 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 429,65 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,71 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35204 | 599,70 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7054 | 3.519,06 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 80,04 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 20.005,61 | PAGO |
| 20/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 8.435,35 | PAGO |
| 20/09/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2151 ( 1° PARCELA) | 51.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AP PAGAMENTO DA NF: 7053 | 1.391,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | PAGO |
| 20/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929072 | 60,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1009.01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.495,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 429,65 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3,71 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,87 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 80,04 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 822,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 5,71 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.056,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 304,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.168,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 814,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA DE Nº104 BAIRRO PRADO ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CECDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7052 | 902,10 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1451 | 142,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4601. | 2.727,90 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4602. | 826,91 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7051 | 35.294,21 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | PAGO |
| 19/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 52,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.093,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 296,01 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7041 | 119,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7036 | 1.202,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 24 | 41.430,37 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | IL SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC - MATEMÁTICA 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 556,14 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 397,36 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA EMEIF ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 750,24 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIRETORES, COORDENADORES E SECREÁRIOS ESCOLARES. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.390,35 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E QUENTINHAS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SENAC, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 561,80 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO PAIC DO 8 E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 329,97 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 52,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 119,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 826,91 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 2.727,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.328,39 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 35.294,21 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA). NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17, NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | MARJORIE DE SA BEZERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONEDU, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240918/002. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 37.675,26 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CAMPENATO MUNICIPAL DE CEDRO QUE ACONTECERÁ NO DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2024 PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 520,80 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.354,08 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBG9G08, PMY5483, PMY7459, OCM2900, PMY2783. | 2.378,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO REMENDO E RODIZIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, OCM 2900, PMY 2783, PMY 5483, PMY 5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, SBI8J76, PMG 7429 LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO-CE. | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 916,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090015 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSERÁIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG 1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F57, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 4.490,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090017 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF FERROVIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.285,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.020,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 296,01 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 1.093,02 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 7.486,22 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.101,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 405,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 602,59 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/003. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM (SAARA), NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDE 17. NA CIDADE DO ICÓ-CE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240917/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 8.918,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 1.943,71 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 2.570,91 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 893,11 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.437,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.182,38 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.138,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.959,17 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 13.344,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.002,83 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO D IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 486,42 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090018 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 24,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,88 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.020,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 7.789,71 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 28,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7037 | 270,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 758 | 5.988,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4606 | 535,94 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4607 | 793,98 | PAGO |
| 17/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E N° 11090018 | 1.083,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 759 | 116,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082470 | 110,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 763 | 450,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1033 | 498,81 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 670,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 2.947,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS AGOSTO/2024. | 178.524,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.048,22 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 928,58 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.207,14 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 754,07 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 728,33 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.340,31 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,02 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 734,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 685,83 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.763,82 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 347,18 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,44 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.430,37 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.519,06 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 117.187,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 902,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CNTRATUAL. DO 3° ADITIVO AO CONTRATO N°2103.01/2022-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102.01/2022-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.648,10 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0607.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0309.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DO PSF PRADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,44 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.394,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO, | 142,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SSD PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 599,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 110,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 498,81 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 116,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43.711,88 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 7.789,79 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.086,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.929,23 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 670,46 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.947,49 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 178.524,73 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.372,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.601,16 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,63 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.335,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 5.855,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 65.836,87 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.807,53 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°2102.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.01/2024-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.034,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE TÉCNICA (05 SERVIDORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENTRE 16 Á 20 DE SETEMBRO DE 2024, TENDO EM VISTA ALTA DEMANDA DE ATIVIDADES PELO LANÇAMENTO DA FREQUÊNCIA DE NOVOS CONCURSADOS. SERVIR NA SEDE DA SECRETARIA E CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 434,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090010 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRA MANUTENÇAO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,50 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 64,40 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 115,43 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.988,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO.CE. | 101,20 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53,60 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 452,58 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | FRANCISCA DALGIARA DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,50 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 64,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 14080004 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1758 | 1.075,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13074 | 1.239,66 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12805 | 535,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13073 | 1.229,96 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1536 | 4.146,22 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929067 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929071 | 300,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65721 | 60,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929070 | 600,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 22.655,05 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.853,15 | PAGO |
| 13/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.532,65 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | PAGO |
| 13/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTTICIPAR DA OFICINA DE PRÁTICAS SISTÊMATICAS RESTAURATIVAS PARA OS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA,NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240913/001. | 40,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 46,82 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 547,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1168 | 5.613,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2455 | 26.325,14 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2462 | 25.956,03 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2463 | 23.086,38 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2465 | 14.672,42 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7009 | 114.223,34 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2468 | 19.494,05 | PAGO |
| 12/09/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 105 | 5.823,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | RERFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 35136 | 299,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223477 | 1.403,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222992 | 3.520,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 114 | 157.909,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56 | 105.360,23 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 4.480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 197 | 100,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.885,08 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 193 | 160,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 194 | 48,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 195 | 480,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 150,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOP PAGAMENTO DA NF: 760 | 632,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 196 | 199,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.841,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 46,82 | PAGO |
| 12/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.008,59 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070012 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RICARDO SALES GOMES DN: 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRA, 388 - PRADO- CEDRO-CE | 1.727,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,43 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 870,11 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.218,54 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 608,94 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.951,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDA: JÓSE FERREIRA DA SILVA 29/11/1691 ENDEREÇO RUA SÃO JOSE JORGE , 249-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 15070011 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDO: RICARDO SALES GOMES 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRE,388-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 16070015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA DN: 29/11/1961 ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 249 - PRADO- CEDRO-CE | 1.591,10 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03050018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.646,20 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | PAGO |
| 12/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 392,01 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11060015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº528/2017 REGULMANETA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1- FALECIDO : FRANCISCCO ALVES VENTURA D.N: | 1.200,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 12/09/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 96,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 535,94 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 793,98 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 347,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS NO AUDITÓRIO DA APAE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 237,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.073,95 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.413,62 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.049,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.206,81 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | FRANCIANO PEREIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 4.711,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 8.369,40 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 875,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 1.262,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090015 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 447,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090016 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090017 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 3.105,12 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090018 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.932,36 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.696,32 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090020 | CÍCERO SILVA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.187,80 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090021 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.371,01 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090022 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 519,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090023 | FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 2.444,44 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090024 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.109,84 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090025 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 2.436,39 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090026 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 3.035,48 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090027 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090028 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 03070019 | 150,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 105.360,23 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 632,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.885,08 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,19 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.521,27 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.511,04 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 29080018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA POU 5549 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.312,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 22080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 4.731,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 248,64 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.004,86 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.224,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA OS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR: DANIEL BORGES DA COSTA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO GONÇALVES, FRANCISCO ROMERIO MIRANDA DIAS E LUÍZ GALDINO DE ALENCAR. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 920,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | ANA PAULA BERNARDO CIRILO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PLACA INAUGURAL, MEDINDO 50X70CM, FEITA E AÇO ESCOVADO 304, GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMITIVA, COMPANHA PARAFUSO E BUCHAS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PRASDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 980,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS COORDENADORES ESCOLARES E AS PSICOPEDAGOGAS. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 679,35 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. QUE ACONTECERÁ DE 13HS ÁS 17HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA PORTUGUESA. QUE ACONTECERÁ DE 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 194,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.460,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 717,60 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090016 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090017 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 468,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.202,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 17.188,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,10 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 37,10 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALDOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DEPTADO IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.083,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 8.435,35 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.005,61 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 211,83 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 46.304,86 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.022,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.021,41 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 22080010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 5.958,07 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 29080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 415,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.933,63 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.096,16 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.154,64 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 37,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 46.304,86 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2456 | 13.771,57 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO | 350,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 3.928,54 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929073 | 330,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 211,83 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 312 | 33.022,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.130,55 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR JUNHO/2024. | 1.021,41 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 799,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 80,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.776,22 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 5,78 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305 | 62.543,95 | PAGO |
| 10/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305 | 27.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:753 | 298.690,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 400 | 230.722,75 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2461 | 62.670,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.412,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.804,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 15080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 524,07 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°940. | 18.892,44 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3835. | 28.291,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3835 | 81.417,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | PAGO |
| 10/09/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 991,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.504,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.886,02 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.656,58 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.606,83 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-02. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.657,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.411,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080029 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 74.282,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.717,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.277,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 23080015 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.145,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12080006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.530,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 236,06 | PAGO |
| 10/09/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 244,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21080002 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 23,27 E 38 DE AGOSTO DE 2024. | 825,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 22080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2024. | 364,56 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFÍCIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA QUE POSSAM DESLOCAR-SE DE CEDRO-CE , A FIM DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL. | 1.204,40 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.558,03 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.945,98 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.875,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA RESPONSAVEL PELA SINALIZAÇÃO, | 142,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG, NOS DIAS 02 E 05 DE SETEMBRO DE 2024. | 498,81 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090014 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.558,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 270,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.592,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090019 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL - IMPRESSO F/V, TAMANHO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090020 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PTOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090022 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 911,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090023 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090024 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 228,20 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090025 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106,60 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090026 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090027 | YBP COMERCIAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,75 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090028 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.689,88 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090029 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMRPA DO MATERIAL ( TONNER) PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 80,40 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090031 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ ( APRECE) DURANTE O CORRENTE EXERCIOCIO FINANCEIRO, CONFORME COMPLEMENTAÇÃO A N.E DE N° 10050019 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 10.776,22 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 5,78 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090030 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA IMOVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA ENGENHARIA E DOIS CADEADOS PARA O MARCO ZERO. | 199,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AGUAR A GRAMA DO MARCO ZERO. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUSIÇÃO DE SPRAY E CORDA PARA O MERCADO NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 48,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 157.909,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.722,75 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM REUNIÃO DE GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024. | 1.300,47 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.022,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER O PROCESSO DE N° 0050685-67.2020.8.06.0066 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS. | 1.117,50 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,89 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 58,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 7.103,49 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM HONORARIOS PERICIAIS MEDIANTE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADOS PARA ATENDER O PROCESSO DE N° 0050685-67.2020.8.06.0066 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.722,75 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 62.670,38 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.841,95 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 22.655,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°02050054. | 28.291,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 81.417,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.892,44 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 236,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 244,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,89 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 58,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 7.103,49 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TERRENO | 350,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 120.270,63 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,03 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 24070005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.718,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 537,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,54 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 120,40 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7013 | 1.218,47 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7014 | 5.973,96 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1671 | 498,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2487 | 1.937,19 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 50 | 225,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21080009 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 288 | 260,72 | PAGO |
| 06/09/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 191 | 700,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1460 | 635,13 | PAGO |
| 06/09/2024 | 16080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTPO DA NF: 1662 | 2.125,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA RECISSÕES MES AGOSATO 2024 | 17.142,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080062 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 7.263,70 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080061 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 15.041,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 21.028,41 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080024 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.036,23 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080020 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 900,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080023 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.895,55 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | PAGO |
| 06/09/2024 | 22080001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080025 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.700,48 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080026 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.862,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080018 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 364,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 547,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080021 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.451,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 20080022 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 7.665,98 | PAGO |
| 06/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 22.639,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 130.406,62 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 1.519,13 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.259,89 | PAGO |
| 06/09/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 43.981,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.215,54 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.518,80 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080042 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.623,31 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 902,17 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,03 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.718,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 475,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.315,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.543,95 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°1909.01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°1007.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 491,16 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.300,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.218,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.230,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 537,20 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,54 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 120,40 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.543,95 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/002. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06090001 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), NO HOTEL PRAIA. NA CIDADE FORTALEZA-CE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240906/001. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) REBECA DALETE FERREIRA SANTOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) EDINE FERNANDES REIS BEZERRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.962,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICPIO, CONSIDERAND A NECESSIDADE DE AQUIRIRI CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUARIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSARIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS PARA SEREM ENTREUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CERO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 152,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUSIÇÃO DE SPRAY E CORDA PARA O MERCADO NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE | 48,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AGUAR A GRAMA DO MARCO ZERO. | 480,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA ENGENHARIA E DOIS CADEADOS PARA O MARCO ZERO. | 199,60 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090012 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA IMOVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090013 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 62.670,38 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.146,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090016 | AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 632,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMBAG77, OSN8I64 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.357,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090019 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 119,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090021 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 135,45 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090022 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECREAÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 1502.012024-05 | 68.974,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRMAA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 298.690,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 21080009 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTURA EM METALON 20X20 LARGURA 3,000 E ALTURA 0,600 PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO, ATE 4 DE NOVEMBRO DE 2024,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 260,72 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.146,22 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 225,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.973,96 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.218,47 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) REBECA DALETE FERREIRA SANTOS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) EDINE FERNANDES REIS BEZERRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 05 DE SETEMBRO 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENEROS, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 635,13 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII CICLO DE DEBATES - ELEIÇÕES 2024, CUJO TEMA É: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DAS ELEIÇÕES 2024: INTELIGENCIA ARTIFICIAL E COMBATE A VIOLENCIA POLITICA DE GENERO, NA UNIFIC. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.518,80 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 89.215,54 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.259,89 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 1.519,13 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 43.981,20 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 134,07 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,72 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 25,20 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7012 | 867,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 377 | 3.600,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°7010 | 10.384,87 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 20.064,13 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°7011. | 15.768,09 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.553,94 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 407,72 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090003 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ACRESSIMOS LEGAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVIDAS ATIVA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.890,22 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 134,07 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 43,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,07 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 67,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 71,70 | PAGO |
| 04/09/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2894 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14850 | 1.415,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2898 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6971 | 243,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7015 | 2.691,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5224 | 2.800,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 756 | 6.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF.NF N°758 | 5.200,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR. | 888,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5240 | 197.794,19 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5240 | 42.036,65 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.005,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2897 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.375,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.889,14 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.852,41 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.954,32 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.559,60 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 84,07 | PAGO |
| 04/09/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080027 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO Nº314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.249,05 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.027,16 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 116,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 482,40 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 255,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO | 30,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 60,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 67,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 71,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO. | 299,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 5.613,94 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA NO BAIRRO DE FATIMA, JUNTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.937,19 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 23080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.553,94 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060031. | 42.036,65 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040046. | 197.794,19 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 120.270,63 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 888,98 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080044 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,PARA PARTICIPAR NA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CEARA,NO MERIDIONAL DE CONVENÇÕES CENTER- AV.SANTOS DUMONT,Nº779,CENTRO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240904/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 43,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6,98 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.954,32 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.289,33 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 895,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERTENCENTES Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.874,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL. DO PROMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N°2010,01/2023-02, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N°2003.01/2023-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 9.104,54 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090016 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 138.900,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃODE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROÔNIBUS (PBN 1A72), PERTENCNETE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 698,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J70), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.388,80 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL BLOCOS "B" C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090022 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.374,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.065,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 47.895,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 23.699,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 16.143,58 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090027 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 30.105,59 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090028 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 52,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090029 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 255,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090030 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 210,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090032 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.300,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090031 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,23 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.871,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,10 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 867,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.498,14 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.691,10 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 10.384,87 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 20.064,13 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 15.768,09 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, PNI-8642, POL-1484, POL-1794, RBY-8G29, PON-9415, SUZ-0F15. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBH9A16, SBI6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 23080015 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.145,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 991,20 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.504,40 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5.871,83 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,23 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 47,10 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/09/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5223 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS. | 3.512,54 | PAGO |
| 03/09/2024 | 14080005 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3754 | 594,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°442 | 2.400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,07 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 870,11 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 362,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.218,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.008,59 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.951,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 608,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 266,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,44 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 8,68 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,07 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090021 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS SIENA (PNR 8134), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 75,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK ( SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVÉS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 395,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 298.690,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE Nº0201.002/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA,REFERENTE AO TERMO DE Nº0201.003/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.973,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.218,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 867,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.498,14 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.691,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO. | 299,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.041,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.634,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°02050023. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.512,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | ANTONIA ARIELY CARNEIRO ARAUJO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 43.711,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE UNIFORMEWS , CAMISAS, COLETES E CALÇOES DESTINADOS AS STIVIDAES SA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 116,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 696,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE UMA SSD PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 599,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040032. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050053. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA SGB9G08, SBI7A66, SBI6I56, SBI6A66, PMY5863, OCM2900, PMY5483, SBH9A16, PMG7459,M SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - | 3.603,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLAXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SUZ0F15, PON9415, RID0F43, PML3037,PNP4325, POL1484, POL1794, POU5549, RBY8G29, PML337. | 8.086,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTO DO PADEIRO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO ANA RUA ALAMEDA JOSE QUINTINO BAIRRO PRADO PARA FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 13.906,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 13.320,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.125,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAIS CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.486.271,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÃES DA LEI COMPLEMENTA MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2024,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.023,98 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 75.687,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.413,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 170.155,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 9.388,88 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040040. | 72.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040037. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01080063. | 4.080,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA CONTROLADORIADESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 08 CAMERAS DE SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 4.484,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 114.933,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048. | 79.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016 | 30,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 266,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,44 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 3.512,54 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.228,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 22.639,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.412,37 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 8,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.048,22 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.532,65 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.853,15 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.606,83 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.656,58 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.559,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.763,30 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 5.613,94 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 62.335,29 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIRI MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL DE CEDRO-CE. | 44.659,07 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 31.522,69 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.085,82 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.103,62 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GRANDES DIFICULDADES EM VIRTUDE DOS DESCARTES DE LIXO POR PARTE DA POPULAÇÃO DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.399,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.192,42 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.329,99 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 811,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 889,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.156,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°30040014 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.105,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.988,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 88.000,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9.919,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 96,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.404,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 423,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 1.270,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 21.208,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 41.067,35 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.712,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.660,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 5.059,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 22.604,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N°30040014 | 9.768,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 433,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 423,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080062 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.263,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.041,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.028,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.695,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.239,43 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 676,71 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 676,71 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 10.441,39 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 70.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 256.746,54 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 835.138,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 213.827,22 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 36.518,21 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 24.178,27 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080037 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030042. | 16.382,62 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.797,38 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 183.647,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 12.848,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 42.538,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 2.571,14 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080043 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES SALARIOS FIXOS DO PESSOLA LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.541,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080042 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.623,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080041 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.364,49 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 157.373,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.354,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 902,17 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 7.103,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 11.731,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.470,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 38.601,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.142,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.362,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.241,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 69.910,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.950,68 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.200,59 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.073,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 96.132,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.214,29 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 227.682,49 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 107.728,54 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.970,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.805,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080029 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 74.282,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.717,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 42,89 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080051 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.819,34 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 7.914,61 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.254,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.316,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.627,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.067,36 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 22080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2024. | 364,56 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080027 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO Nº314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 9.919,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 423,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 96,77 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 1.404,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.270,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 41.067,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 3.712,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 7.660,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 5.059,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 14.826,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 423,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 21.208,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG AGOSTO - 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (EFETIVO) AGOSTO DE 2024 | 22.604,18 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2024 | 16.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080015 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES AGOSTO DE 2024 | 9.768,28 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3742 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 433,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4577 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11444 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4535 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4541 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21293 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8337 | 700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080022 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG RECISSÕES SEINFRA MES AGOSTO2024 | 25.396,35 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 5.695,50 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO AGOSTO 2024. | 15.239,43 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 676,71 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 676,71 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 670,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.369,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080018 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93) | 10.441,39 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.884,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 564,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 70.325,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 256.746,54 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 835.138,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 213.827,22 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 36.518,21 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 24.178,27 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080037 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 16.382,62 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 4.797,38 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 183.647,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024. | 12.848,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 285.817,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 270.373,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080023 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 47.804,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080019 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 06080013 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3741 | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°11443 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4579 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 2.571,14 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 26.340,11 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080041 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.364,49 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080043 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES SALARIOS FIXOS DO PESSOLA LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.541,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.354,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES AGOSTO /2024 | 7.103,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 11.731,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.470,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 38.601,28 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.142,55 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.362,19 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.241,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 69.910,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.950,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46.200,59 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.073,60 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 96.132,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 227.682,49 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 107.728,54 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.970,98 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 71.214,29 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 108.805,52 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 42,89 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080019 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 971,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080051 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.819,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,53 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.653,82 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 7.914,61 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.254,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.316,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.627,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 8.104,31 | PAGO |
| 30/08/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.067,36 | PAGO |
| 30/08/2024 | 20080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS CADEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 16.444,26 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080024 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 1.400,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080025 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ACONTECERÁ DIA 1- DE AGOSTO DE 2024. | 557,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,69 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 255,65 | PAGO |
| 30/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,39 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080002 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 23,27 E 38 DE AGOSTO DE 2024. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 255,65 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,69 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 285,39 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,45 | PAGO |
| 29/08/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 05080026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1391 | 20.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.420,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1646 | 95,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 188 | 39,90 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 189 | 89,80 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 16080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA OCM-2900,LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 16080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OCM-2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.146,60 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CEDRO-CE. | 4.980,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 21080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA P/HORA DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.734,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080019 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.652,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 415,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.147,54 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080013 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2108.01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.888,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 25.439,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.888,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,45 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 05080026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO, NALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO ¨¨ARQUIVO MORTO¨¨ , COM OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO , PROJETO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPACIATADA PARA ORGANIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DEE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 14080005 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 594,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.494,05 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 16080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.125,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.672,42 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080019 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080013 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 556.191,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829008. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02080023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE. NO MUSEU SENZALA NEGRO LIBERTO NA CIDADE DE RENDENÇÃO-CE. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240829007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01080023 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 47.804,68 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA POU 5549 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 5.312,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 556.191,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA PALESTRA MOTIVACIONAL SHOW COM O PALESTRANTE MURY CAMPOS. TEMA: MUDE VOCÊ, MUDE O MUNDO. PÚBLICO: PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CEDRO-CE. QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, NO IFCE CAMPUS CEDRO A PARTIR DAS 13HS:30 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.240,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.330,05 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRMAA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A.R.T | 99,64 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE. | 39,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL HIDRAULICO, COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE | 89,80 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PAARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 157.909,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 159.688,87 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 611.159,45 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 95,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL HIDRAULICO, COMA FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇAÕ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE | 89,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CEDRO-CE. | 39,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A.R.T | 99,64 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS OST8A30 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 156,18 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.277,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-02. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | TESOURO NACIONAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO (RESTITUIÇÃO) DO PROCESSO N°01200.005740/2015-33 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA DO CONVÊNIO SICONV N°825700/2015. JUNTO AO TESOURO NACIONAL. | 6.370,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 13080011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4526 | 790,15 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14080011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1641 | 193,60 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 28/08/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°15 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 287,49 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 987,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 808,77 | PAGO |
| 27/08/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 987,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,93 | PAGO |
| 27/08/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082439 | 1.400,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.520,74 | PAGO |
| 27/08/2024 | 06080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DAMENTO DA NF: 7001 | 13.829,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 4.298,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 20.533,32 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 756,75 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 09080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 1.388,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080011 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INSTALAÇÃO DE 08 CAMARAS DE SEGURANÇA NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS, COMO TAMBÉM PROMOVER MAIOR SEGURANÇA PARA O EFETIVO DESTA REPARTIÇÃO. | 4.484,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080010 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.232,60 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°3107.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVODORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÕES A CASA DOS CONSELHEIROS,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA,NA SEDE DO COEGEMAS-CE,NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.COMFORME PORTARIA DE Nº20240827/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO DO 2° ANO. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024 QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS. NO SALÃO DA LOJA MAÇÔNICA DEUS E JUSTIÇA N°11 DIA 28 DE JUNHO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DA APRENDIZAGEM - CICLO II/2024. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. DIA 29 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 232,92 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 3.928,54 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080012 | M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 1502.012024-05 | 68.974,10 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080013 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNEALDESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA OELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO UBALDINHO, S/N - CEDRO-CE | 1.675,20 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNARAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADA AO FALECIMENTO DE ALGUEM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N° 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA:1 FALECIDO(A): LUZIELLY DE SOUZA ROCHA. D.N: 23/10/2002. ENDEREÇO: SEDE DO DISTRITO DE UBALDINHO,SN- CEDRO-CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,93 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 3.928,54 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.239,66 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, VINCULADOS A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.520,74 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.005,41 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 287,49 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 19080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.411,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 21080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA P/HORA DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.734,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 21080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CEDRO-CE. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 12080006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.530,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO NECESSARIO DE TECIDOS VARIADOS, VARÃO DE CORTINA, TAPETES, TOLHAS DE MESA E TOLHAS DE ROSTO, PARA A SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 799,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDENCIAS. | 95,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES , JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2702.02/2024-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DE 1,956M² , 4.158 M², 1.820 M² PARA DESMENBRAMENTO DA POLIGONAL GERAL REMANESCENTE, REGISTRADA NO LIVRO 2-10, FOLHA 236,MATRICULA 2908, DESDE CARTORIO DO 2° OFICIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: PNJ0537, HVZ8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 424,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,32 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 535,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DE 1,956M² , 4.158 M², 1.820 M² PARA DESMENBRAMENTO DA POLIGONAL GERAL REMANESCENTE, REGISTRADA NO LIVRO 2-10, FOLHA 236,MATRICULA 2908, DESDE CARTORIO DO 2° OFICIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080026 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.862,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080025 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.700,48 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080024 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.036,23 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080023 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.895,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080022 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 7.665,98 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080021 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.451,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080020 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 547,82 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080018 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 364,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.130,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 16080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA OCM-2900,LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 29.783,54 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 09080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 1.388,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,32 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415045 | 5.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 26/08/2024 | 13080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2464 | 5.945,19 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2461 | 8.206,68 | PAGO |
| 26/08/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1209 | 629,81 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6992 | 106.064,68 | PAGO |
| 26/08/2024 | 12080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 223029 | 1.403,70 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6989 | 1.293,29 | PAGO |
| 26/08/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.493,50 | PAGO |
| 26/08/2024 | 14080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.164,60 | PAGO |
| 26/08/2024 | 07080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.01/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.01/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.02/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | PAGO |
| 26/08/2024 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.03/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | PAGO |
| 26/08/2024 | 19080017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.03/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,70 | PAGO |
| 26/08/2024 | 07080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.02/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 26/08/2024 | 09080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE LP 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,80 | PAGO |
| 26/08/2024 | 09080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 09080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 638,40 | PAGO |
| 26/08/2024 | 09080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 718,17 | PAGO |
| 26/08/2024 | 15080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | PAGO |
| 26/08/2024 | 06080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,86 | PAGO |
| 26/08/2024 | 15080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MT 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 24070017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 714,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 24070018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 24070016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°201415046 | 5.000,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 15080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 640,53 | PAGO |
| 26/08/2024 | 22080007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 26/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.015,55 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.125,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 127,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 06080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.527,68 | PAGO |
| 26/08/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 05080023 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS "B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | 420,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.211,51 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTCIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA-CE , COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/004. | 120,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080006 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA ,NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/005. | 80,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68) , SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.240,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTCIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA-CE , COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/004. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05080025 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ACONTECERÁ DIA 1- DE AGOSTO DE 2024. | 557,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05080024 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA ,NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.663,04 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 348,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 23.440,33 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.918,26 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,88 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09070014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12463 | 19.044,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 16080004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55 | 37.675,26 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22070003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 273 | 1.828,46 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :97 | 970,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | 16080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1142 | 4.777,58 | PAGO |
| 23/08/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 2.200,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22080004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/001. | 80,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 7.017,24 | PAGO |
| 23/08/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.080,70 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080014 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 417,33 | PAGO |
| 23/08/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4527 | 4.213,21 | PAGO |
| 23/08/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4528 | 632,61 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP | 11.705,11 | PAGO |
| 23/08/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP | 4.792,14 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080014 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.341,60 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080015 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.009,40 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 13080006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | 13080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 172,50 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02080018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS AUTISTAS NO INSTITUTO MÃO AMIGA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06/08 A 09/08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.558,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 2.676,32 | PAGO |
| 23/08/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.549,12 | PAGO |
| 23/08/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.650,73 | PAGO |
| 23/08/2024 | 12080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.323,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05080007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, QUE ENFRENTEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02080021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA ENCESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.154,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 15080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL HIDRÁULICO PARA QUE SEJAM FEITO REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.690,18 | PAGO |
| 23/08/2024 | 13080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL ÉLETRICO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS ESTRUTURAS ÉLETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.820,90 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA COCIAL DE CEDRO-CE. | 7.887,33 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.370,25 | PAGO |
| 23/08/2024 | 22080005 | EDILEUDA MARCOLINO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/002. | 80,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 348,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.663,04 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATYRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A REUNIÃO ACONTECERÁ NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 582,30 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080015 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.145,20 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.553,94 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.625,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-02. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-02 JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2008.01/2024-04. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARONA N°1308.01/2024-04 JUNTO Á SECRETARIA DOTRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA ,NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080008 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA PANTUM UTILIZADA PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080009 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA PANTUM UTILIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTCIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA-CE , COMFORME PORTARIA DE Nº20240823/004. | 120,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 23.440,33 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,88 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.293,29 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.918,26 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 15080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 524,07 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 15080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 14080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.164,60 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 04060015 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023. PROCESSO N°23400.000247/2024-02 E TERMO DE COMPROMISSO N°956609-4. | 398.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.705,11 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 4.792,14 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05080023 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS "B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 06080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.527,68 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 2.676,32 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.549,12 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.650,73 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.005,41 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2024. | 364,56 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | EDILEUDA MARCOLINO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.937,19 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 5.958,07 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311. | 4.731,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU5549, POU4311, RID0F53, PML3037, SUZ0F15, PON9415. | 5.668,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537. | 1.129,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, SBI7A66, SBI6I56, SBG9G08, PMY5483, PMG7459, OCM2900. | 2.552,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,66 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 06080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.829,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 06080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.889,14 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 06080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.852,41 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.804,06 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 15080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 15080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MT 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 15080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 640,53 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | EDILEUDA MARCOLINO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240822/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,66 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 13080010 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4525 | 563,78 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6990 | 8.783,05 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6988 | 1.769,59 | PAGO |
| 22/08/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719478 | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 15080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 103 | 127,90 | PAGO |
| 22/08/2024 | 19080013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21 | 41.925,23 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 10070010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12635 | 917,50 | PAGO |
| 22/08/2024 | 10070009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12637 | 917,50 | PAGO |
| 22/08/2024 | 10070008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°12638 | 2.569,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 374,24 | PAGO |
| 22/08/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.370,25 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, QUE ENFRENTEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02080021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA ENCESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.154,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL HIDRÁULICO PARA QUE SEJAM FEITO REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.690,18 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL ÉLETRICO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS ESTRUTURAS ÉLETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.820,90 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 349 | 20.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 85,84 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6991 | 3.456,78 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080013 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 177 | 70,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080008 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/001. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080009 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/003. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°6986 | 8.327,90 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°6987 | 34.012,75 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20080010 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/002. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080007 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/007. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080010 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/004. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080009 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/006. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/005. | 40,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 357,20 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 596,11 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.532,74 | PAGO |
| 21/08/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 702,41 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.519,05 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.336,72 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TIPO FESTA (BANDEJA), PARA FORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 451,50 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080001 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONCURSO PÚBLICO. QUE ACONTECERÁ ÁS 8HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU DE CEDRO-CE, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ESTARÁ ATENDENDO NO DISTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 23,27 E 38 DE AGOSTO DE 2024. | 825,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3007.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 3.443,35 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO E CEDRO-CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA P/HORA DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 1.734,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, PARA EVENTO DE POSSE DE NOVOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO CONCURSO DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 22/08/2024, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PMG-7429, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 11.297,66 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTURA EM METALON 20X20 LARGURA 3,000 E ALTURA 0,600 PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE AGOSTO, ATE 4 DE NOVEMBRO DE 2024,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CEDRO-CE. | 260,72 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 790,15 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.206,68 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.945,19 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.086,38 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 14080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.956,03 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 08080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 26.325,14 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.771,57 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.783,05 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080010 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 563,78 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.769,59 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,90 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 4.298,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 632,61 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 4.213,21 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.493,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.03/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,70 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.02/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.01/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,01 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.657,76 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 16080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OCM-2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.146,60 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 756,75 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 12080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.323,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 172,50 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080026 | ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.862,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080025 | ALEUDA ARAUJO BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.700,48 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080024 | ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.036,23 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080023 | ANTONIO JAILTON DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC. | 4.895,55 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080022 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 7.665,98 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080020 | DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080021 | MARIA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.451,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | JOSE VIEIRA SOBREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 547,82 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 364,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 19.494,05 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 1.461,35 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO. | 660.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 485.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 166,84 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS CADEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 16.444,26 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 2.158,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 10.942,62 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 4.995,16 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080027 | RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.353,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080028 | FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA. | 310,60 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080029 | LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP. | 3.314,87 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080030 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 1.805,40 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080031 | GILVAN BATISTA DE SALES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF. | 686,76 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080033 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080033 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.733,44 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,45 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.925,23 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080004 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 09080013 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO TIPO ASSENTO SANITARIO DE BANHEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS | 70,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 16080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 4.777,58 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 85,84 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 20.533,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 34.012,75 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 8.327,90 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.125,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24070018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24070016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 24070017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 714,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL DIOCESANO NA CIDADE DO IGUATU-CE, DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240820/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 374,24 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 07080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS CADEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 16.444,26 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080033 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 3.733,44 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.212,86 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,45 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 29.872,41 | PAGO |
| 20/08/2024 | 09080002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3716 | 180,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 15070009 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 929 | 192,21 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12080003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4406 | 181,30 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.425,05 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 60.795,67 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.829,99 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.447,82 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.911,69 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.058,76 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080067 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSIS. D.N: 27/06/1994, ENDEREÇO : RUA ANTONIO VIANA ARAUJO, 444- FATIMA -CEDRO-CE. | 1.646,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080005 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/001. | 40,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/002. | 40,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080004 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/003 | 40,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.972,35 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 808,77 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 596,11 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.519,05 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.532,74 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 357,20 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 702,41 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/003 | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.206,68 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.925,23 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.657,76 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA PNI-8642, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.411,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.319,85 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.456,78 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/003 | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRIANÇAS PCDS E SUAS FAMILIAS,NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE ORÓS-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.01/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.02/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.747,60 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1208.03/2024-01. ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.167,70 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.769,59 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.783,05 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080020 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.293,29 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080021 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,88 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 16080004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, CONFORME TP DE N° 2112.01/2021-05 | 37.675,26 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.456,78 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.319,85 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.425,05 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR NA OFICINA EIXO 1 PREPARATÓRIA PARA VISITA TÉCNICA DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO, CAMPUS INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240819/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.211,51 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.058,76 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.911,69 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.125,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA A IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, CONFORME TP DE N° 2112.01/2021-05 | 37.675,26 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEÍCULO DE PLACA OCM-2900, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.146,60 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO LEVE P/HORA, DE PLACA OCM-2900,LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 4.777,58 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,23 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 629,81 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 09080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE LP 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,80 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 393,37 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,23 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080007 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1478 | 21.547,67 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080007 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1478 | 12.845,02 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.492,50 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 620 | 2.600,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 266,10 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080006 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 669,44 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, PMV4H59, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. | 9.834,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR4H08, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.691,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.844,22 | PAGO |
| 16/08/2024 | 24070015 | CARLOS DANIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4X4 COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 16/08/2024 | 14080003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.605,61 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 393,37 | PAGO |
| 15/08/2024 | 07080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA COCIAL DE CEDRO-CE. | 7.887,33 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,27 | PAGO |
| 15/08/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 768,54 | PAGO |
| 15/08/2024 | 06080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6966 | 427,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 13080002 | LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA VISTA TÉCNICA DO PROJETO BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO NA CECAPE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240813/001. | 40,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,71 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MT 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 640,53 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,90 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.822,80 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL HIDRÁULICO PARA QUE SEJAM FEITO REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.690,18 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 524,07 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,27 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 266,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 12080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°2308.02/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 768,54 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 06080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 427,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080015 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.009,40 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 718,17 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 05080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, PMV4H59, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. | 9.834,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 638,40 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.823,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.956,03 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, AUDITORIO 3° ANDAR. | 500,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE APRESENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PADRONIZADOS E DOS PROJETOS SIMPLIFICADOS NIVEL 1, NO IUA HOTEL. | 150,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.605,61 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 1.075,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 594,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080006 | ERNESTO DE ARAUJO OLIVEIRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.928,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080007 | ERNESTO DE ARAUJO OLIVEIRA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE : LIMPEZA DE TELHADOS E PAREDES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.762,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.164,60 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 193,60 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 49,12 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 193,60 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 15070009 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE DE CEDRO/FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE. | 192,21 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.241,92 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE APRESENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS PADRONIZADOS E DOS PROJETOS SIMPLIFICADOS NIVEL 1, NO IUA HOTEL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, AUDITORIO 3° ANDAR. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080014 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.758,93 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.605,61 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 06080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,86 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080002 | LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA VISTA TÉCNICA DO PROJETO BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO NA CECAPE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240813/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 151,71 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.070,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 49,12 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA. | 500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 315 | 2.800,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6944 | 2.241,92 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 363 | 3.600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 17.553,22 | PAGO |
| 14/08/2024 | 23070004 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.750,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS JULHO - 2024. | 3.547,80 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. INSS JULHO-2024. | 159.240,17 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10070013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9135 | 9.126,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°9136 | 9.126,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14060013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14060011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO. | 430,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14060012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14060014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 4.195,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 20060003 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°891 | 20.691,72 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JULHO | 7.064,67 | PAGO |
| 14/08/2024 | 24070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2702.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 24070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3772 | 96.376,63 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10070008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10070009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 10070010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 48.541,61 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 74,35 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.983,06 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 556,29 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. PLACAS: ORO 1B33, SAP2J84 E SAP 0F44. | 580,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 768,75 | PAGO |
| 14/08/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,15 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,75 | PAGO |
| 14/08/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,87 | PAGO |
| 14/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | PAGO |
| 13/08/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.972,35 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,44 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 308 | 31.631,60 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 05080003 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº0491,PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO A TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE/SUS,COFORME O CONVÊNIO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.002-2024-SMS. | 100.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080010 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 563,78 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.631,60 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.086,38 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.945,19 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.672,42 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 172,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 756,75 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA VISTA TÉCNICA DO PROJETO BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO NA CECAPE,NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240813/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL ÉLETRICO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS ESTRUTURAS ÉLETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.820,90 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 790,15 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,44 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 970,50 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 12080003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE LATEX, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO RG PARA CONFECÇÕES DA IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DE CEDRO-CE E DEMAIS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 181,30 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.631,60 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080007 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.392,69 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.212,86 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 5.934,88 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.070,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.,01/2022-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.520,60 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 7.017,24 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.080,70 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.015,55 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 159.240,17 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.547,80 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 53.447,82 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 60.795,67 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.844,22 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.530,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE LATEX, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO RG PARA CONFECÇÕES DA IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DE CEDRO-CE E DEMAIS DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 181,30 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°2308.02/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.323,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PSICOTROPICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.977,90 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.139,46 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,38 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 10070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 10070013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.126,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.03/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.02/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 07080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.01/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.983,06 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.012,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.766,25 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02080018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS AUTISTAS NO INSTITUTO MÃO AMIGA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06/08 A 09/08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.558,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 556,29 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 74,35 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 16070014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDA: JÓSE FERREIRA DA SILVA 29/11/1691 ENDEREÇO RUA SÃO JOSE JORGE , 249-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 262,87 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36,75 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.766,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080002 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.012,25 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 4.876,80 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.140,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17.796,28 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 7.679,12 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69.801,21 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,24 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02080016 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1476 | 33.749,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 750 | 5.273,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6956 | 12.540,68 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02080015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 41 | 5.795,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15944 | 4.918,98 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15945 | 2.030,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 07060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3705 | 550,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3707 | 810,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12464 | 5.145,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6946 | 9.927,59 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO ( JEDAY ) | 1.591,96 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.831,67 | PAGO |
| 09/08/2024 | 15070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222091 | 2.488,90 | PAGO |
| 09/08/2024 | 15070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222092 | 1.403,70 | PAGO |
| 09/08/2024 | 26060101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221345 | 3.054,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221627 | 1.281,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 5.330,08 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6954 | 110.816,63 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14667 | 1.415,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | 17.748,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 739,94 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 253,08 | PAGO |
| 09/08/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 375,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080003 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 744 | 294.629,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2419 | 64.673,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.131,91 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. AGOSTO | 4.866,27 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. AGOSTO. | 2.188,04 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. AGOSTO | 2.279,04 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10070013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.946,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.946,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 24070012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.042,16 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS: SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 816,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 4° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 798,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ÁS 15HS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.169,09 | PAGO |
| 09/08/2024 | 24070013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.865,29 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.856,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.445,85 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.146,88 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.375,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05080019 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NRD9B01, OSN8164, OST8C10, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.790,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA DISCIPLINA ELETIVA CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL DAS CONTAS PÚBLICAS. DIRIGIDAS A ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MPLENÁRIO DO EDIFÍCIO 05 DE OUTUBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 09 DE GOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240808/002. | 250,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 26070001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 316,14 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25060005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 25.628,63 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 24070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1507.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.782,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 24070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 11.806,38 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE PLACA PON-9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO , PARA O VEIUCLO DE PLACA PON-9415 LOTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 25.196,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09070007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS COMO PROMOÇÃO SA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE DE CEDRO-CE | 380,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.155,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 78.862,19 | PAGO |
| 09/08/2024 | 28060016 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.880,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.964,33 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080006 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09070015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 131,71 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060054 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.444,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 14060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.796,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060053 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSEIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 9.312,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.112,12 | PAGO |
| 09/08/2024 | 04060024 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. | 834,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 13060018 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.632,35 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02080013 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 396 | 230.763,46 | PAGO |
| 09/08/2024 | 24070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICOS PARA VEICULO ÔNIBUS , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 425,47 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 734,78 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2024. | 1.388,80 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 294.629,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.855,53 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.370,25 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N°1602.03/2023-05, DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.,01/2022-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.520,60 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080007 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.392,69 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE LP 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.276,80 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 638,40 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.064,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 718,17 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 669,44 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080013 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO TIPO ASSENTO SANITARIO DE BANHEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS | 70,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080014 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.758,93 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080015 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.009,40 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080016 | YCARO LUANN ALVES MEDEIROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080017 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080021 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 E 2016, BRASIL CARINHOSO 2016, 2018 E 2020 E APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL (APOIO SUPLEMENTAR 2022). PARA SEREM ENCAMINHADOS E ANEXADOS AO FNDS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080019 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014 | 17.796,28 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017 | 7.679,12 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 69.801,21 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 06080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 243,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 294.629,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 669,44 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 96.376,63 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 20.691,72 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 2.188,04 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 2.279,04 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 4.866,27 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 48.541,61 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.140,80 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 4.876,80 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.164,07 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024,A PARTIR DAS 8H:30,NO HOTEL SONATA DE IRACEMA(AVE.BEIRA MAR,848)FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240808/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA DISCIPLINA ELETIVA CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL DAS CONTAS PÚBLICAS. DIRIGIDAS A ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MPLENÁRIO DO EDIFÍCIO 05 DE OUTUBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 09 DE GOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240808/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 970,50 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 26.325,14 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 699,50 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.330,08 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 375,75 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 253,08 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 739,94 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05080016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.273,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 189,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 800,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05080014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.445,85 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.146,88 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05080012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ÁS 15HS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.169,09 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 4° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 798,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 24070012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.042,16 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 24070013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.865,29 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 19070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 19070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS: SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 816,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA DISCIPLINA ELETIVA CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL DAS CONTAS PÚBLICAS. DIRIGIDAS A ALUNOS DO 6° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MPLENÁRIO DO EDIFÍCIO 05 DE OUTUBRO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 09 DE GOSTO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240808/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.253,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.964,33 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 131,71 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024,A PARTIR DAS 8H:30,NO HOTEL SONATA DE IRACEMA(AVE.BEIRA MAR,848)FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240808/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 03050018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.646,20 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 11060015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº528/2017 REGULMANETA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1- FALECIDO : FRANCISCCO ALVES VENTURA D.N: | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 15070011 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDO: RICARDO SALES GOMES 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRE,388-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 16070015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA DN: 29/11/1961 ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 249 - PRADO- CEDRO-CE | 1.591,10 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 15070012 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RICARDO SALES GOMES DN: 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRA, 388 - PRADO- CEDRO-CE | 1.727,40 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | FRANCISCA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 425,47 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 08/08/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMEBNTO DA NF: 5178 | 2.800,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 749 | 189,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 06080004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 748 | 800,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05080014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 37 | 275,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719445 | 60,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 332,70 | PAGO |
| 08/08/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 630,52 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,03 | PAGO |
| 08/08/2024 | 30070001 | J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 155.360,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 30070001 | J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 133.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 04070013 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 04070012 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SEGURANÇA, TENDO EM VISTA A RECARGA ANUAL DOS MESMOS PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.634,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 10070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | PAGO |
| 08/08/2024 | 10070007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | PAGO |
| 08/08/2024 | 10070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.916,32 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.075,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 06080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6967 | 1.253,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024,A PARTIR DAS 8H:30,NO HOTEL SONATA DE IRACEMA(AVE.BEIRA MAR,848)FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240808/001. | 250,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVUDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 684,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK E QUENTINHA EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUÇPS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 919,25 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 174,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADO EM ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68) , SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVUDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 684,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK E QUENTINHA EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUÇPS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 919,25 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080013 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 768,75 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,15 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 249,37 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,32 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 172 | 1.604,80 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 171 | 224,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6945 | 1.256,78 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070067 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55 | 103.059,78 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.625,66 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.978,15 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080003 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 38 | 125,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 688,57 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.213,04 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05080004 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,COM APOIO DIAGNÓSTICO E INTERNAÇÃO ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZA NA SEDE DO MUNICIPIO,COMTERMO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.001-2024-SMS_GM-MS_4.496-2. | 500.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080007 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULOS SIENA (PNR 8134) CRONOS (SBT- 7 E68) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 175,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080006 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULO DOBLO ( PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 125,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 206,85 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRA (CONSERTO DE PNEUS:VULCANIZAÇÃO ,REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SPIN (ORO 1B33), MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP OF44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 195,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTE DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A COMEMORAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 1.125,78 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.978,15 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.01/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.02/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. N°0108.03/2024-01 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSITENCIA COCIAL DE CEDRO-CE. | 7.887,33 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080007 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE NOTEBOOK COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 110,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,32 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 249,37 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080016 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 33.749,30 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05080015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.693,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR4H08, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.691,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 64.673,75 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 7.064,67 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.978,15 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 127,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.829,99 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 4° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 798,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.169,09 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.237,86 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 64.673,75 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.889,14 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.253,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 243,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 427,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.527,68 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.829,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080013 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080014 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENTERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.203,30 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080015 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,45 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 810,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 07060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 1.604,80 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTUTURA. ATENDENDO AO SETOR DE ENGENHARIA E A GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 224,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.927,59 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.256,78 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 17070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080019 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NRD9B01, OSN8164, OST8C10, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.790,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.856,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.075,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 30070001 | J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 288.360,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02080003 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 125,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 17070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.323,73 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. PLACAS: ORO 1B33, SAP2J84 E SAP 0F44. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,30 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29070003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTE DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A COMEMORAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 1.125,78 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 206,85 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,45 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050022 | MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3698 | 2.255,83 | PAGO |
| 06/08/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5179 | 3.200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04060019 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12305 | 4.209,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04060006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12023 | 2.950,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6947 | 3.848,81 | PAGO |
| 06/08/2024 | 17070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 01641 | 996,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02080004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,DIA 06 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240802/001. | 250,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 16070016 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8 | 16.971,17 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6943 | 23.525,70 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6942 | 8.144,56 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.725,15 | PAGO |
| 06/08/2024 | 04070017 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 839,59 | PAGO |
| 06/08/2024 | 24070002 | CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 384.781,60 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 60,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 1.846,54 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080005 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/001. | 80,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080006 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/002. | 80,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080004 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,COM APOIO DIAGNÓSTICO E INTERNAÇÃO ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZA NA SEDE DO MUNICIPIO,COMTERMO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.001-2024-SMS_GM-MS_4.496-2. | 500.008,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 111.755,63 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 29.297,65 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 06/08/2024 | 25070005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DA SAUDE, COLETA DE CITOPATOLOGIVO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM PARCERIA COM O SENAR, QUE SERÁ REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.517,40 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 364,21 | PAGO |
| 06/08/2024 | 17070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2424 | 4.323,73 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,30 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.586,39 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 320,89 | PAGO |
| 06/08/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 741,11 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.677,25 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 982,79 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | PAGO |
| 05/08/2024 | 23070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 23070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 174,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADO EM ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRA (CONSERTO DE PNEUS:VULCANIZAÇÃO ,REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SPIN (ORO 1B33), MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP OF44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060053 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSEIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 9.312,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 13060018 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.632,35 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060054 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.444,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 14060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.796,55 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 04060024 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. | 834,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080007 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULOS SIENA (PNR 8134) CRONOS (SBT- 7 E68) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 175,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080006 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULO DOBLO ( PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 125,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 395,63 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,11 | PAGO |
| 05/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 22070002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 780,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 110.816,63 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.848,81 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,COM APOIO DIAGNÓSTICO E INTERNAÇÃO ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZA NA SEDE DO MUNICIPIO,COMTERMO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.001-2024-SMS_GM-MS_4.496-2. | 1.000.008,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, QUE ENFRENTEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.256,78 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.927,59 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 810,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 174,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ÁS 15HS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº0491,PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO A TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE/SUS,COFORME O CONVÊNIO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.002-2024-SMS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 189,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 275,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.693,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.856,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080019 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NRD9B01, OSN8164, OST8C10, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.790,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.273,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.886,02 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR4H08, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.691,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080020 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.771,57 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, PMV4H59, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. | 9.834,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS "B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080026 | FRANCISCO CLAUDIO DE MELO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNO LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO, NALISE E DIAGNOSTICO SITUACIONAL DO ¨¨ARQUIVO MORTO¨¨ , COM OBJETIVO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO , PROJETO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAPACIATADA PARA ORGANIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DEE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080025 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. ACONTECERÁ DIA 1- DE AGOSTO DE 2024. | 557,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080027 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.361,89 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080028 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.280,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080029 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS (COMUNS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.458,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080030 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.980,01 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080031 | JANE FAZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.373,37 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,11 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 395,63 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 630,52 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.848,81 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 110.816,63 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 19070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.831,67 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 10070007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 10070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.916,32 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 10070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 04070017 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 8.144,56 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 23.525,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 839,59 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 19070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.725,15 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.886,02 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº0491,PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO A TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE/SUS,COFORME O CONVÊNIO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.002-2024-SMS. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE INCREMENTO DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240805/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25070005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DA SAUDE, COLETA DE CITOPATOLOGIVO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM PARCERIA COM O SENAR, QUE SERÁ REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.517,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES,COM APOIO DIAGNÓSTICO E INTERNAÇÃO ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS DE PRONTO ATENDIMENTO REALIZA NA SEDE DO MUNICIPIO,COMTERMO DE NºTERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2607.001-2024-SMS_GM-MS_4.496-2. | 1.000.008,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 29.297,65 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 111.755,63 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01080006 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 364,21 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 31070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,DIA 06 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240802/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULO DOBLO ( PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 125,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM VEÍCULOS SIENA (PNR 8134) CRONOS (SBT- 7 E68) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 175,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRA (CONSERTO DE PNEUS:VULCANIZAÇÃO ,REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SPIN (ORO 1B33), MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP OF44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 195,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADO EM ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 638,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 291,15 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.075,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.852,41 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080013 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.763,46 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVUDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 684,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080017 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080015 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.795,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080016 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 33.749,30 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. PLACAS: ORO 1B33, SAP2J84 E SAP 0F44. | 580,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080018 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS AUTISTAS NO INSTITUTO MÃO AMIGA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06/08 A 09/08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.558,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 590,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080021 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA ENCESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.154,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.245,53 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS CRONOS (SBT 7E68) , SIENA (PNR 8B34) E KWID (SBA 1J700, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080023 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080024 | T AMÉRICO DE SOUZA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, GANDULA, MAQUEIRO E MARCADOR DE CAMPO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 42,47 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070067 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 103.059,78 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DOS VOUCHERS DO PROGRAMA VALE-GÁS AOS MUNICIPIOS CEARENSE,NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,DIA 06 DE AGOSTO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240802/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.625,66 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.131,91 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 688,57 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.213,04 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.782,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 78.862,19 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 144,12 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 320,89 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.677,25 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 741,11 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 982,79 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.586,39 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 734,78 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 42,47 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719481 | 330,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2864 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 699 | 6.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2868 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 02/08/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°702. | 5.200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°719486 | 1.890,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 31070002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº26,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 02/08/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 144,12 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719479 | 60,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070060 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1152,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 13060010 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070064 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº276,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070063 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA BAIRRO PRADO, Nº 116 ,DESTINADO A ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080067 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSIS. D.N: 27/06/1994, ENDEREÇO : RUA ANTONIO VIANA ARAUJO, 444- FATIMA -CEDRO-CE. | 1.646,20 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070064 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº276,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070063 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA BAIRRO PRADO, Nº 116 ,DESTINADO A ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 13060010 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070060 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1152,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 52 | 59.402,54 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP DE N° 1602.04/2023-05 | 49.703,91 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080057 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 24.227,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080056 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:? 289 | 41.766,57 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080054 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269 | 41.982,23 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080053 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218 | 80.151,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 46,11 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.717,97 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070056 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO FESTAS JUNINAS ANUNAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO ( DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO) | 2.100,28 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 20,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080005 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO 028/2022/SEDUC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | 82.544,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29070001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PONTOS DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 338,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE APOIO DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 189,70 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.645,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 793,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080042 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01070057. | 1.162.210,13 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080037 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030042. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.982,23 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°03060031. | 42.036,65 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO 028/2022/SEDUC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | 82.544,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.125,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.875,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 9.445,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.146,88 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK E QUENTINHA EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUÇPS- SCFV . ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE . O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 | 919,25 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.375,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 74.282,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 127,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.241,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº25,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO Nº314,BAIRRO DIVISÃO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO Nº526 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO D E CEDRO-CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO PRÉDIO DA ANTIGA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 47.804,68 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO DESTE Ì MUNICIPIO . | 21.540,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES SALARIOS FIXOS DO PESSOLA LOTADOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 77.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | ABRANGE E ASSESSORIA E CONTAB.PUBLICA E PRIVADA LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | COM SERVIÇOS NA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL RELATIVOS AO PERIODO 2024/2025, CONFORME ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL DE N° 637/2021, COM A DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SEGUINTES ANEXOS I - DEMOSTRATIVOS DOS PROGRAMAS INDICANDO FUNÇÃO, SUB FUNÇÃO E OBJETIVOS ATUALIZADOS NO PPA 2024 ENTRE O VALOR ORÇADO E O VALOR EXECULTADO, ANEXO II DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS, INDICADORES E AÇÕES PARA PPA - DESPEESA ORÇADA E ATUALIZADA, ANEXO III DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS INDICADORES E AÇÕES DO PPA - DESPESA ORÇADA E ATUALIZADA ANEXO III, DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA - DESPESA EXECULTADA E ANEXO IV- DEMONSTRATIVOS POR EIXO - ORÇADO PARA O ANDAMENTO E DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO JUNTO AO MUNICIPIO DE CEDRO | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚPLICOS EM SAÚDE - SIOPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 17.280,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°02050054. | 28.291,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,53 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.819,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | LUANA BARBOSA PARENTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.151,45 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.021,41 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.766,57 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 24.227,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP DE N° 1602.04/2023-05 | 49.703,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.402,54 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.670,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSIS. D.N: 27/06/1994, ENDEREÇO : RUA ANTONIO VIANA ARAUJO, 444- FATIMA -CEDRO-CE. | 1.646,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 59.402,54 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP DE N° 1602.04/2023-05 | 49.703,91 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 24.227,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.766,57 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.982,23 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.151,45 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 46,11 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.717,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.492,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 332,70 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 17.553,22 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 29.872,41 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 20,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO 028/2022/SEDUC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. | 82.544,40 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 22070002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 780,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº26,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0905.01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47.822,77 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,98 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 22070003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FERIAS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.828,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 241,93 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.976,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.474,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 18.710,75 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.660,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.050,94 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.108,95 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 19.408,65 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 1.656,23 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 31.167,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 41.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 18070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO LOCAL QUE SE FAZ A APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 823,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 3.965,37 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº26,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 899,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 687,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 7.448,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 40.258,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.180,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 11.810,09 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 21.374,54 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 164.669,68 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 70.325,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 85.682,41 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 132.465,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 972.227,05 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 1.846,54 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 898,13 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.857,69 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.738,96 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.918,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.261,26 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 14.745,43 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.603,83 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 78.568,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 74.492,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.938,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 195.297,38 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.702,62 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 87.713,63 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176.828,41 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 107.244,52 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 716,22 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 23.325,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 17.330,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.028,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.486,64 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 19.438,53 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.944,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 1.247,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.293,87 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47.128,71 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 31,98 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. RESCISÃO FOPAG JULHO - 2024. | 241,93 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG JULHO 2024. | 1.976,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG JULHO 2024. | 604,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG JULHO 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG JULHO 2024. | 1.474,66 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 18.710,75 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA MÊS JULHO | 16.050,94 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 7.660,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA ( COMISSIONADOS) | 16.648,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 24.108,95 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 19.408,65 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 1.656,23 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 31.167,77 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 41.648,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719477 | 600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 18070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 164 | 823,30 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCISÃO FOPAG JULHO - 2024. | 3.965,37 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 899,36 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 687,73 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 7.448,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 24.884,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 40.258,36 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 21.180,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 11.810,09 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 21.374,54 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 164.669,68 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 70.325,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 132.465,33 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 972.227,05 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JULHO 2024. | 85.682,41 | PAGO |
| 31/07/2024 | 10070015 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.460,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 10070015 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°9048 | 15.496,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 06060007 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS 192 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS NOTA DEZ. PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.274,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050030 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.154,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 1.412,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 1.853,82 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 2.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.825,24 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 941,32 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 898,13 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.857,69 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.738,96 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.918,10 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.261,26 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 14.745,43 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.603,83 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 78.568,61 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 74.492,86 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA TENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.938,77 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 195.297,38 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070006 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.702,62 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 87.713,63 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176.828,41 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 107.244,52 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA ( FERIAS) MES DE JULHO | 716,22 | PAGO |
| 31/07/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA ( CONTRATADOS) | 23.325,78 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.028,30 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 17.330,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.486,64 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 13.238,53 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 6.200,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 34.944,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 1.247,57 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 7.293,87 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47.128,71 | PAGO |
| 31/07/2024 | 24070011 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.920,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 25070003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO- CE. | 1.920,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,67 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 10.735,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 30/07/2024 | 29070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 22070005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1090 | 7.258,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21090 | 9.633,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.511,63 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3709 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4515 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4509 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4506 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4509 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11364 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :8332 | 700,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 19060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.300,29 | PAGO |
| 30/07/2024 | 12060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.703,96 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11363 | 6.875,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1458 | 7.200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4510 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4514 | 5.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°434 | 2.400,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 12.641,17 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 17070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LINHA LEVE P/HORA, PARA VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.162,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 10.030,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 288.360,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USRÁRIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2.615,88 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,67 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 09070014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.044,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 10.735,98 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 5.145,45 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 24070002 | CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 384.781,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 12.641,17 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.155,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 28060016 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PONTOS DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 338,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.645,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 793,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE APOIO DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 189,70 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070001 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PONTOS DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 338,50 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DAGUA NATURAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTE DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. A COMEMORAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2024. | 1.125,78 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTUTURA. ATENDENDO AO SETOR DE ENGENHARIA E A GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 224,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 1.604,80 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,97 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DAGUA NATURAL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 22070005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 7.258,56 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 10070009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 10070010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 10070008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070015 | CARLOS DANIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4X4 COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICOS PARA VEICULO ÔNIBUS , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,97 | PAGO |
| 29/07/2024 | 24060004 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 55.485,76 | PAGO |
| 29/07/2024 | 24060003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.830,39 | PAGO |
| 29/07/2024 | 18070005 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 289 | 41.766,57 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 16070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SKWI DE SBA 1J70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ZECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 15070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 12070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO O CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CEDRO-CE. | 498,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 13,44 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 323,85 | PAGO |
| 26/07/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°13 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 17070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.345,73 | PAGO |
| 26/07/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 977,16 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 316,14 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 13,44 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.511,63 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 23070004 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 24070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2702.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 24070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070001 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 316,14 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25060005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 25.628,63 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 10.030,80 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 24070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1507.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO- CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | DELTON MOVEIS E ELETRON | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 249,90 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DA SAUDE, COLETA DE CITOPATOLOGIVO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS SERVIÇOS EM PARCERIA COM O SENAR, QUE SERÁ REALIZADO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.517,40 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,92 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,86 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21.636,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.600,04 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 3.427,99 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 11.806,38 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 17070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LINHA LEVE P/HORA, PARA VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.162,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 18070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE PLACA PON-9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 09070007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS COMO PROMOÇÃO SA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE DE CEDRO-CE | 380,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 09070015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.189,15 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.075,02 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO CADASTROS DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO- CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24070011 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 12070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO O CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CEDRO-CE. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 16070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SKWI DE SBA 1J70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ZECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 15070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 252,59 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,92 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,86 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 06060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 79 | 2.760,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 2.200,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082393 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 05060012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 86 | 15,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 21.636,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JUNHO. | 3.427,99 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JUNHO. | 11.600,04 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.075,02 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.189,15 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19060013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PNI-8642, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 5.810,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19060014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACA: PNI-8642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.982,29 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 252,59 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070013 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNXIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 346,50 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 AP SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 557,56 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,45 | PAGO |
| 24/07/2024 | 19070001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6934 | 107.183,04 | PAGO |
| 24/07/2024 | 26060095 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :2377 | 10.247,22 | PAGO |
| 24/07/2024 | 28060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2379 | 25.809,09 | PAGO |
| 24/07/2024 | 28060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 2378 | 1.288,98 | PAGO |
| 24/07/2024 | 09050004 | SYSMA SOLUCOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 241 | 16.768,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6923 | 9.438,23 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070008 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 159 | 6.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 05070047 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 19060016 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 52 | 59.409,54 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222090 | 1.517,20 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 76,07 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22070001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1631 | 41,80 | PAGO |
| 24/07/2024 | 10070019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4434 | 1.319,47 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6921 | 1.480,76 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6924 | 3.401,82 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 24/07/2024 | 21060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12060012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.656,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 19060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.660,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.701,60 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2606.01/2024-01. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | PAGO |
| 24/07/2024 | 21060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | PAGO |
| 24/07/2024 | 05070048 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 05070046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47 E POP2A46 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 04070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.343,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | PAGO |
| 24/07/2024 | 04060021 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 04060020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 8.750,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2024 (TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA DA SIFILIS, HIV, HEPATITES VIRAIS), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 639,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 25060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 409,88 | PAGO |
| 24/07/2024 | 04070014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, OSK8A55, PMB4G77, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 22.322,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6922 | 1.267,65 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,01 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA APRECE,NO DIA 25 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240723/001. | 250,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO, NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARUERI - SP, A FIM DE ASSUMIR UMA VAGA DE TRABALHO. | 666,23 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.598,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 AP SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 557,56 | PAGO |
| 24/07/2024 | 10060018 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070013 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNXIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 346,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEIRAL 500ML FD C/12 EM DECORRÊNCIA DO EVENTO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 325,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 384.781,60 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.718,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICOS PARA VEICULO ÔNIBUS , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 11.806,38 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERMO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°2702.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.045,50 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1507.01/2024-02. JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070011 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.042,16 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.865,29 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENTROS REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 38.813,56 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070015 | CARLOS DANIEL SAMPAIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4X4 COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070017 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 714,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 27,45 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 15070008 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA PARA O USO NOS MASTROS ESTERNOS DO MARCO ZERO, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO O USO DAS BANDEIRAS POR ESTAREM EXPOSTA AO SOL E DEMAIS VENTOS CLIMATICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070016 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGEM E CURSOS DÁGUA NATURAL DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16.971,17 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 04070013 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 04070012 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SEGURANÇA, TENDO EM VISTA A RECARGA ANUAL DOS MESMOS PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.634,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 10070015 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 15.496,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 10070015 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 31.460,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 10070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.946,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 10070013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.946,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,04 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 409,88 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA APRECE,NO DIA 25 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240723/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA PMR 5699, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO MECANICO E ELÉTRICO EM VEÍCULO SIENA DE PLACA PNR 8B34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA COMPRA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 345,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,66 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 323,85 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070005 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.766,57 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 17070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.345,73 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.112,12 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 15070007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO, NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARUERI - SP, A FIM DE ASSUMIR UMA VAGA DE TRABALHO. | 666,23 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA APRECE,NO DIA 25 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240723/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,66 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1,78 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG -REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTRE OUTROS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SITIO CAIANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE | 780,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FERIAS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.828,46 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 7.258,56 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE APOIO DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 189,70 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 321,40 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 793,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.645,50 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,54 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG -REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 1,78 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO , PARA O VEIUCLO DE PLACA PON-9415 LOTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 25.196,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 107.183,04 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.725,15 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.831,67 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS: SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 816,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 20,10 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.723,01 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 76,07 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 16070011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 550,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 06060010 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS RETENÇÕES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE QUALQUER NATUREZA ICIDENTES NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DE N° 2145 DA RFB E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE N° 340/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 107.183,04 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 26,48 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 6.146,25 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 7.868,90 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 35,16 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2,22 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10060018 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.933,39 | PAGO |
| 19/07/2024 | 06060010 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS RETENÇÕES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE QUALQUER NATUREZA ICIDENTES NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DE N° 2145 DA RFB E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE N° 340/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 20,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.723,01 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082375 | 550,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415043 | 5.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17070001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 36.947,84 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03050022 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 202082306 | 1.800,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.099,23 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18060006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082325 | 800,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 30.143,13 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 314 | 20.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 10070017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4435 | 276,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 26,48 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 14060003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE. | 6.945,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060046 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 21060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.250,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060096 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060097 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 29040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.279,62 | PAGO |
| 19/07/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.854,29 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6919 | 7.868,90 | PAGO |
| 19/07/2024 | 14060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER DECORAÇÃO EM 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.460,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4433. | 1.229,44 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4433 | 938,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4440. | 3.230,02 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060104 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LMPEZ A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6920. | 6.146,25 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060105 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, OCP3C88, NUP5I11, OST8A30, PMB4G77, OSH1D17, RII4C19, RII7D29 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.375,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 26060106 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERÇICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060052 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 35,16 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 18.420,21 | PAGO |
| 19/07/2024 | 14060001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/ | 41.564,80 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070006 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGAS DE CICLINDRO DE OXIGENIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS ALOCADAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.036,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.495,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.383,12 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.934,04 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.733,80 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.979,91 | PAGO |
| 19/07/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.655,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 12060016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NO ENSIO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 959,57 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2,22 | PAGO |
| 19/07/2024 | 10060020 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10 | 4.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CETNRO SOCIAL URBANO. | 3.048,80 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 19/07/2024 | 05060011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,88 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CETNRO SOCIAL URBANO. | 3.048,80 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,82 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIROS | 40,53 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 700,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 05060010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 307,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 11/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DA CAIAANA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 3.493,80 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 4,88 | PAGO |
| 18/07/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 668,51 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 894,12 | PAGO |
| 18/07/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 891,63 | PAGO |
| 18/07/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 372,87 | PAGO |
| 18/07/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 418,59 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.289,24 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.422,33 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,28 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DO IMPACTO DA DESPESA PESSOAL NA CONTRATAÇÃO DOS CONCURSADOS 2024, NA SEDE DA ACPP NA RUA SRA. SANTANA, 414, SALESIANOS. | 150,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO , PARA O VEIUCLO DE PLACA PON-9415 LOTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 25.196,30 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE PLACA PON-9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.766,57 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO LOCAL QUE SE FAZ A APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 823,30 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,82 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 19060016 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2012.01/2023-05 | 59.409,54 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 10070017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 276,86 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DO IMPACTO DA DESPESA PESSOAL NA CONTRATAÇÃO DOS CONCURSADOS 2024, NA SEDE DA ACPP NA RUA SRA. SANTANA, 414, SALESIANOS. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.947,84 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.480,76 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 40,53 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.099,23 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.100,28 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 29040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 19060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 26060046 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 21060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 26060096 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 26060097 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 21060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 19060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.660,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 12060012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.656,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 09070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 11/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DA CAIAANA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 3.493,80 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 36.947,84 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LINHA LEVE P/HORA, PARA VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.162,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO, PARA O VEICULO DE PLACA SBI-6A66 LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 4.345,73 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.440,83 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | DENTAL PREMIUM LTDA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPE EM SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.897,34 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.323,73 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,34 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 24060004 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 55.485,76 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N°1311.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.517,20 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO 4° AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.488,90 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO 3° AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03060052 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 14060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER DECORAÇÃO EM 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,34 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1630 | 576,80 | PAGO |
| 17/07/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65725 | 300,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 730675 | 60,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 13060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO REFERENTE A MATRÍCULA DO SENSOR ESCOLAR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DIA 20 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO PAIC QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.755,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11060006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10060012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10060016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 37.672,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 16070002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAG DA NF: 19 | 41.445,17 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.331,63 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05060011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.462,50 | PAGO |
| 17/07/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.423,17 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15070001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA :SAP-2J84 E SAP-OF44,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE. | 237,70 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02070016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIADADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O COSUMO DE SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 150,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CAÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 668,51 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.422,33 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 418,59 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 372,87 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 891,63 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.289,24 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 894,12 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02070016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIADADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O COSUMO DE SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CAÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.423,17 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.278,90 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.240,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 05060013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 88 | 337,50 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 304 | 31.805,40 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENRL | 357,15 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 18.954,33 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 6.222,65 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS JUNHO - 2024. | 4.071,94 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS JUNHO - 2024. | 106.974,61 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JULHO. | 128,12 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL JUNHO - 2024. | 22.910,39 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 61.148,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.852,70 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.683,08 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.805,40 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.445,17 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.438,23 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.267,65 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.401,82 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGAS DE CICLINDRO DE OXIGENIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS ALOCADAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.036,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO SKWI DE SBA 1J70 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA ZECRETAIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.480,76 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 550,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 AP SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARAI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 557,56 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070013 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNXIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 346,50 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDA: JÓSE FERREIRA DA SILVA 29/11/1691 ENDEREÇO RUA SÃO JOSE JORGE , 249-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA DN: 29/11/1961 ENDEREÇO: RUA SÃO JORGE, 249 - PRADO- CEDRO-CE | 1.591,10 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070016 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGEM E CURSOS DÁGUA NATURAL DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 16.971,17 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 15070010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, SENDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS. | 41,80 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 24060003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.830,39 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.401,82 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.438,23 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 18.954,33 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 30.143,13 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 357,15 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.805,40 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.278,90 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 12070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 12070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.701,60 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 12070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2606.01/2024-01. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 22.910,39 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇOS DE RECARGAS DE CICLINDRO DE OXIGENIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS ALOCADAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.383,12 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.934,04 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.267,65 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.331,63 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.445,17 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 37.672,50 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.979,91 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA :SAP-2J84 E SAP-OF44,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE. | 237,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO 3° AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO ADITIVO 4° AO CONTRATO N°1602.03/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.488,90 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N°1311.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.517,20 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA ORO 1B33 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO PODENDO ARCAR COM COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO, NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BARUERI - SP, A FIM DE ASSUMIR UMA VAGA DE TRABALHO. | 666,23 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA PARA O USO NOS MASTROS ESTERNOS DO MARCO ZERO, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO O USO DAS BANDEIRAS POR ESTAREM EXPOSTA AO SOL E DEMAIS VENTOS CLIMATICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE DE CEDRO/FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE. | 192,21 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, SENDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS. | 41,80 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL N°24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . FALECIDO: RICARDO SALES GOMES 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRE,388-PRADO-CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RICARDO SALES GOMES DN: 17/09/1979 ENDEREÇO: TRAVESSA ANTONIO PEREIRA, 388 - PRADO- CEDRO-CE | 1.727,40 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,34 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070047 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070048 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 128,12 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 05070046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO POLO TRACK DE PLACA :SAP-2J84 E SAP-OF44,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE. | 237,70 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,34 | PAGO |
| 15/07/2024 | 04070010 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776 | 77.510,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 7.178,67 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01070035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6894 | 755,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 07060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.597,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.635,41 | PAGO |
| 15/07/2024 | 11070001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS NO ARRAIÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS QUE FAZEM PARTE DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (CRASI E II). EVENTO ACONTECE NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, NO CSU DE CEDRO-CE. | 2.864,40 | PAGO |
| 15/07/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 204,94 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 431,26 | PAGO |
| 15/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,12 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,12 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 438,87 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 438,87 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,12 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,12 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 204,94 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 431,26 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 11070001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS NO ARRAIÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS QUE FAZEM PARTE DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (CRASI E II). EVENTO ACONTECE NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, NO CSU DE CEDRO-CE. | 2.864,40 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,04 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060012 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF DE N° 84 | 64.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060012 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF DE °84 | 25.762,23 | PAGO |
| 12/07/2024 | 04060023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 85 | 15,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 18.729,13 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060012 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 84 | 7.176,17 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 5.330,76 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 4.777,94 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,12 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3636 | 180,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 14060009 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 656 | 960,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02070014 | FRANCISCO RAFAEL BATISTA NOVO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO A PESSOA FISICA QUE REPRESENTA O GRUPO COMUNITARIO PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 381,82 | PAGO |
| 12/07/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 384,36 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 87,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,50 | PAGO |
| 12/07/2024 | 26060099 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 841,84 | PAGO |
| 12/07/2024 | 24060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.562,35 | PAGO |
| 12/07/2024 | 21060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 337,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 26060098 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.166,46 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JULHO. | 2.821,36 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JUNHO E JULHO. | 1.366,98 | PAGO |
| 12/07/2024 | 21060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.644,73 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JULHO. | 7.962,86 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 24060002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR A:S/CABO PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.715,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 243,57 | PAGO |
| 12/07/2024 | 26060103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MESMA MEDIANTE COMPROVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45.013,45 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070012 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 10.141,33 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.837,40 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 67,52 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 12/07/2024 | 13060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.595,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11060013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.222,43 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2606.01/2024-01. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.701,60 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°0807.01/2024-01. ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.525,90 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.212,12 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DE VEICULO O CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE CEDRO-CE. | 498,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,04 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 28060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 576,80 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.178,67 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 384,36 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 381,82 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,12 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.933,39 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 6.222,65 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87,62 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05060010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 307,50 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 7.962,86 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 2.821,36 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.366,98 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.071,94 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 106.974,61 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 14060014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 4.195,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 14060013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 20060003 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 14060012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 14060011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO. | 430,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.635,41 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 67,52 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 243,57 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070001 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS NO ARRAIÁ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS GRUPOS QUE FAZEM PARTE DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (CRASI E II). EVENTO ACONTECE NO DIA 11 DE JULHO DE 2024, NO CSU DE CEDRO-CE. | 2.864,40 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01070035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 755,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 27060005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 5.245,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 21060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.644,73 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 24060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.562,35 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26060098 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.166,46 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 21060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 337,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 26060099 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 841,84 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2024 (TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA DA SIFILIS, HIV, HEPATITES VIRAIS), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 639,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 25060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 19060014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACA: PNI-8642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.982,29 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 19060013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PNI-8642, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 5.810,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.852,70 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 984,06 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.733,80 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 61.148,60 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 05060011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11060013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.222,43 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 05060011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.462,50 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.683,08 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 27060005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6298 | 5.245,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 600 | 2.600,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 09070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6902 | 6.646,53 | PAGO |
| 11/07/2024 | 17060001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6855 | 1.399,36 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4160. | 111.960,86 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°846 | 19.792,08 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12060014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, SAR4H08, SKB3F78, POP2A46, POQ1G99, OSQ6647, OSQ6937 E REO8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.112,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP0B14, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, ORW9J56, OSG8B06, OSK8A55, PMV3I69, PMV4H59, RII4C19, RII7D29, RII9E99, NUP5I11, OSH1H77, OSH1D17, OSN8I64, OST8A30, OST8C10 E PMB4G77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 187.960,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6891 | 336,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 84,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA VEÍCULOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: SUZ-0F15, PON-9415, POL-1794, POU-5549, RBY-8G29, PNI-8642, POL-1484, PML-3037, HVZ-8534, PNI-864 | 8.592,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI7A66, SBH9A16, SBI6I56, PMG7459, PMY5483, SBI8J76, SBI6A66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO- | 3.305,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 505,87 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTIDADA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL , NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULMANENTO MUNICIPAL 9 LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO (A) : AMANDA GOMES DE ASSIS. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11060014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPEFICIFO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 528/2017 REGULAMENTADA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA: FRANCISCO ALVES VENTURA . | 1.112,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 271,41 | PAGO |
| 11/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,44 | PAGO |
| 11/07/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6855 | 8.973,82 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 271,41 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,22 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 277,92 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.759,87 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 68,38 | PAGO |
| 10/07/2024 | 21060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 732 | 552,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 27060007 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 29 | 4.135,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA ( CEF ) | 17.748,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 596,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 6,71 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6890 | 889,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 14060007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 158 | 1.250,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 288,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 926,62 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 13060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVAODS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA VEÍCULO DE PLACA HVZ-8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 09070008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/001. | 40,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 09070009 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/002. | 40,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060045 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 510,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 288,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060021 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082358 | 240,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DE PLACA (PBN1A72) E SPIN DE PLACA (ORO1B330, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.054,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08070006 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/002. | 80,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08070007 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/003 | 80,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.263,70 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | +CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.837,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070005 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.842,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070006 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.263,70 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 297,95 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070008 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070009 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070010 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 236,59 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.916,32 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070014 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.072,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070015 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 46.956,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070017 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 276,86 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.319,47 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,22 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 277,92 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.759,87 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 68,38 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070019 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.319,47 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04060023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 337,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05060012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02070014 | FRANCISCO RAFAEL BATISTA NOVO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO A PESSOA FISICA QUE REPRESENTA O GRUPO COMUNITARIO PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.279,62 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.854,29 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070018 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02050058. | 1.229,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 938,86 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.230,02 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 926,62 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 977,16 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 505,87 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070011 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070006 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.239,66 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070007 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS COMO PROMOÇÃO SA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE DE CEDRO-CE | 380,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070009 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 6.646,53 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070012 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO | 475,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 11/07/2024, NA UNIDADE BÁSICA DA CAIAANA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 3.493,80 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070014 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.342,40 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070015 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,14 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070010 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA DESARMADA EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 77.510,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 6.646,53 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.809,09 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16.275,46 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 28060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.288,98 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 08070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. COMPLEMENTO DA N.E : 02010037 | 6,71 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 596,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 21060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 552,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 26060101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,50 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.343,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 21060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 111.960,86 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 19.792,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 288,27 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, OSK8A55, PMB4G77, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 22.322,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.495,60 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 07060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.597,60 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070009 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070008 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240709/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04060021 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04060020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 8.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060045 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 510,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 10060021 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTA E ATUALIZAR DOIS COMPUTADORES DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SAO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS | 240,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 288,27 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,14 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16.275,46 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 346 | 3.600,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DI SISAR | 41,96 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65727 | 330,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5110 | 3.200,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 309 | 2.800,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 06060006 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 10060020 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS REGATA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM HELANQUINHA LIGHT EM TAM.P.M.G PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SAO JOAO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPO DE CEDRO-CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04070008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DE PLACA (PBN1A72) E SPIN DE PLACA (ORO1B330, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.054,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/003 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,66 | PAGO |
| 08/07/2024 | 04070011 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3772 | 177.401,05 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 21,72 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 100.359,18 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 42.572,47 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.137,96 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADOLESECENTE NO ADRIGO CASA DA CRIANÇÃ E DO ADOLESECENTE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240708/003 | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,66 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04070011 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUSÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE/CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 177.401,05 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 18.729,13 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 14060007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 27060007 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.135,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 4.777,94 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 5.330,76 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 04060019 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.209,80 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 21,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 26060106 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERÇICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 26060105 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, OCP3C88, NUP5I11, OST8A30, PMB4G77, OSH1D17, RII4C19, RII7D29 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 06060007 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS 192 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS NOTA DEZ. PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.274,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070008 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 18.420,21 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 14060001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/ | 41.564,80 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 13060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVAODS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA VEÍCULO DE PLACA HVZ-8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01070036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA VEÍCULOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: SUZ-0F15, PON-9415, POL-1794, POU-5549, RBY-8G29, PNI-8642, POL-1484, PML-3037, HVZ-8534, PNI-864 | 8.592,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 11060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI7A66, SBH9A16, SBI6I56, PMG7459, PMY5483, SBI8J76, SBI6A66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO- | 3.305,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070012 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 10.141,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 74.563,01 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.383,59 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 136.725,45 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.235,14 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA VIGILANCIA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 75.975,94 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070013 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 19.091,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.527,26 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 9.768,38 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070019 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADAS PAR ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 56.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070030 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALARIO SEINFRA. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 15.700,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 26.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.502,71 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070036 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.177,83 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.997,45 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070038 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070046 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.05/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.625,40 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070047 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.04/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070048 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.03/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070049 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.360,97 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.936,50 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 18060006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS POR MEIO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA SUCÇÃO DE FOSSA A CÉU ABERTO NA RUA CASTELO E NA PRA ÇA DA MATRIZ, NO MUNICPIO DE CEDRO-CE, | 800,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 28060012 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MINICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 96.938,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 13030007 | TA SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12030010 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL VITOR FERNANDES DURANTE FESTIVIDADES DO CHITAO EM 06 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070030 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALARIO SEINFRA. | 7.528,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA | 8.069,59 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.152,85 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 27.700,04 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.912,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 2.318,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 7.315,92 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 12.976,28 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070036 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.177,83 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26060095 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.274,22 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10.582,83 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 79.372,88 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070019 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 13.993,61 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 793,54 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADAS PAR ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 9.236,76 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADAS PAR ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.214,69 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 111.580,33 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 478.270,82 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,66 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.186,67 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05040006 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.186,67 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 7.257,68 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.510,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.356,24 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.121,02 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.023,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.502,71 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA VIGILANCIA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 75.975,94 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.235,14 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.292,29 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 48.317,28 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 77.115,88 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.383,59 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 74.563,01 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070013 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 19.091,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.997,45 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070038 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.260,40 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,22 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.936,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070036 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.177,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070030 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA 13° SALARIO | 7.528,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070032 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 12.976,28 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070031 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 7.315,92 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070028 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 2.318,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070025 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070023 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 1.912,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070024 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 27.700,04 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 9.152,85 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 706,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070034 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA 13° SALARIO | 8.069,59 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36 | 135,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2832 | 2.900,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 12030010 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 695 | 220.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 13030007 | TA SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 767 | 300.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16210 | 2.030,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16209 | 4.918,98 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | 18060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI-6A66, SBH- 9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5863, PMY-5483, PMG-7459. | 2.552,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 18060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID-0F53, PML-0337, SUZ-0F15, E PON-9415. | 3.701,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070029 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070027 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 4.000,66 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 478.270,82 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.943,03 | PAGO |
| 05/07/2024 | 19060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.723,31 | PAGO |
| 05/07/2024 | 19060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.635,96 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070022 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 111.580,33 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 3.214,69 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 9.236,76 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070019 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 13.993,61 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 793,54 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 2.824,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 10.582,83 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070017 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 79.372,88 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°520 | 6.186,67 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 1.417,08 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 18060010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537. | 778,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.536,11 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.555,01 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05040006 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.186,67 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.502,71 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070026 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO. | 1.023,70 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.116,43 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.050,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.356,24 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070014 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.121,02 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070013 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 19.091,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070012 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA VIGILANCIA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 75.975,94 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070011 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 90.235,14 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.292,29 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 48.317,28 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070010 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 77.115,88 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.383,59 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 74.563,01 | PAGO |
| 05/07/2024 | 07060014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.499,84 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070016 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 7.257,68 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070016 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL LOTADO NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.510,70 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.862,04 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | 27060010 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 100,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 27060009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR - 7E68) CRONOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 27060011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 140,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060004 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. ATRAVÉS DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 2.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.260,40 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070038 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.824,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.997,45 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060004 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. ATRAVÉS DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,88 | PAGO |
| 04/07/2024 | 29040007 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 17 | 300,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 6.538,07 | PAGO |
| 04/07/2024 | 26060057 | SILVANA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626086. | 80,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 26060050 | REJANE ANTONIA FARIAS DE MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626079. | 80,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°6876 | 8.934,70 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04060018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OSK8A55, PMB4G77, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.988,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE JUNHO - 2024. | 1.542,61 | PAGO |
| 04/07/2024 | 18060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE PARA UMA RODA DE CONVERSA COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DO CRAS I E II COM O TEMA: SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.133,55 | PAGO |
| 04/07/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 43.826,72 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060034 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO: PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 319,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICNATE E DERIVADOS DO PETRÓLEO NOS VEICULOS DE PLACA: PML-3037, SUZ0F15, RID-0F53, RBY-8G29, PNI-8642, POU-5549, POL-1484, POL-1794, PNJ-0537, RID-0F53, PMY-5863, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.766,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PÉTROLEO DOS VEICULOS DE PLACA: SBH-9A16, PMG-7459, SBI-7A66, SBI6A66, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBH-9A16, PMY-5483, SBG-9G08 ,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.540,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.039,99 | PAGO |
| 04/07/2024 | 26060041 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BLOCOS DE RECEITUARIA (TIPO B )C/50 FOLHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.655,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 9.259,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 17060009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG- 1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 580,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 18060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG-9G08, PMG-7459, PMY-5383, PMY-5863, SBH-9A16, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66 E SBI-8J76, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE CEDRO-CE. | 1.225,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 17060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEICULOS DE PLACAS : POU5549, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, SUZ0F15 LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 21050026 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIOMORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRÉTÉRIOS DEFINIDOS DO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DA ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIO: FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA D.N: 0408/1993, ENDEREÇO TRAVESSA SANTO ANTONIO,Nº 14 PRADO. | 1.646,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 21050027 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIADE SOCIAL, NO CASO ESPEDIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALACIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DE PLACA (PBN1A72) E SPIN DE PLACA (ORO1B330, PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.054,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070010 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA DESARMADA EM EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 77.510,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070011 | F C CUNHA RUFINO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUSÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE/CE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 177.401,05 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070012 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE SEGURANÇA, TENDO EM VISTA A RECARGA ANUAL DOS MESMOS PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.634,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070013 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES PERTENCENTES AO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, OSK8A55, PMB4G77, OCP3C88, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 22.322,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA O VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POQ1G99, POZ9J98 E REO8I43, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.343,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070016 | JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO NECESSARIO DE TECIDOS VARIADOS, VARÃO DE CORTINA, TAPETES, TOLHAS DE MESA E TOLHAS DE ROSTO, PARA A SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 799,03 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070017 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,88 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 14060009 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA TONNER PARA IMPRESSORA RICHOH E BROTHER, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E BUROCRATICOS NO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 135,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 26060104 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LMPEZ A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 12060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP0B14, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, ORW9J56, OSG8B06, OSK8A55, PMV3I69, PMV4H59, RII4C19, RII7D29, RII9E99, NUP5I11, OSH1H77, OSH1D17, OSN8I64, OST8A30, OST8C10 E PMB4G77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 187.960,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 12060014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, SAR4H08, SKB3F78, POP2A46, POQ1G99, OSQ6647, OSQ6937 E REO8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.112,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 14060003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE. | 6.945,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47 E POP2A46 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 5.330,76 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE | 18.729,13 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 4.777,94 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070012 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMADA MAIS RÁDIO, E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE. | 10.141,33 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO DIA 04/07/2024 (TREINAMENTO EM SERVIÇOS SOBRE VIGILANCIA DA SIFILIS, HIV, HEPATITES VIRAIS), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 639,50 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070014 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 225,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1706.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 117,28 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050022 | MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRASTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.255,83 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 29040007 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇAS EPSON DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 27060006 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS N° 06/2022, 147/2022 E 34/2024 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MESMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NAS PARCERIAS E DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 58,60 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID-0F53, PML-0337, SUZ-0F15, E PON-9415. | 3.701,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI-6A66, SBH- 9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5863, PMY-5483, PMG-7459. | 2.552,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 8.934,70 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 25.010,60 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18060007 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO N 25.04.203.01- SRPE CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRTAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMONAÇÃO , LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇOES MUSICAIS ,LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E PRODUÇAO ORGANIZADORA.DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ,PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOD E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 69.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 04060017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040046. | 2.205,81 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030054. | 119.680,92 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104.943,03 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 83.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18060010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537. | 778,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 13060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.595,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 11060014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPEFICIFO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 528/2017 REGULAMENTADA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA: FRANCISCO ALVES VENTURA . | 1.112,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTIDADA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL , NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULMANENTO MUNICIPAL 9 LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO (A) : AMANDA GOMES DE ASSIS. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 04060016 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 117,28 | PAGO |
| 03/07/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14477 | 1.415,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.342,35 | PAGO |
| 03/07/2024 | 27060006 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 404 | 1.800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2828 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5111 | 2.800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 199,83 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 375,75 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JUNHO | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. JUNHO. | 7.269,48 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 58,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°5140 | 2.205,81 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°5140. | 119.680,92 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF. N°5139 | 83.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°65729 | 1.890,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. CAGECE JUNHO - 2024. | 1.650,31 | PAGO |
| 03/07/2024 | 04060017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°6877 | 25.010,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°2831 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°672. | 5.200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26060054 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626083. | 80,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°3675. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06060009 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19060012 | FRANCISCO VANDERLEI DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO. QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 18060007 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1287 | 69.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.986,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.466,66 | PAGO |
| 03/07/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 21,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 220,10 | PAGO |
| 03/07/2024 | 04060016 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 663,46 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 589,58 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 374,43 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.927,63 | PAGO |
| 03/07/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 679,75 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 550,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.927,63 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 663,46 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 220,10 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 589,58 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 679,75 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 375,33 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 21050026 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIOMORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRÉTÉRIOS DEFINIDOS DO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DA ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIO: FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA D.N: 0408/1993, ENDEREÇO TRAVESSA SANTO ANTONIO,Nº 14 PRADO. | 1.646,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 03060019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSIS. | 1.646,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 850,51 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 48,76 | PAGO |
| 02/07/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 233,11 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 428,31 | PAGO |
| 02/07/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 26060093 | PEDRO GUILHERME DE SOUSA PINTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7 | 4.000,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FOPAG JUNHO - 2024 | 916,35 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 02/07/2024 | 17060007 | JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL/VOZ E VIOLÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM TODAS QUE SÃO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS E QUE PARTICIPAM REGULAMENTE DOS GRUPOS DO CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 600,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070014 | FRANCISCO RAFAEL BATISTA NOVO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO A PESSOA FISICA QUE REPRESENTA O GRUPO COMUNITARIO PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CAÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIADADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O COSUMO DE SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070020 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 5.758,75 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070023 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.794,14 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 850,51 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 48,76 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 233,11 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.342,35 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 43.826,72 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 9.259,20 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 42.572,47 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 100.359,18 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 31.116,43 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.555,01 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.039,99 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.536,11 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 23.466,66 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 755,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA VEÍCULOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: SUZ-0F15, PON-9415, POL-1794, POU-5549, RBY-8G29, PNI-8642, POL-1484, PML-3037, HVZ-8534, PNI-864 | 8.592,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.970,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47 E POP2A46 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.508,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.693,88 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO PARA PESSOA FISICA QUE REPRESENTA OS GRUPOS COMUNITARIOS PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS, DANÇA FOLCLORICA COLETIVA, POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS ANUAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME AS LEI N°710 DE 04 DE JULHO DE 2023 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02050044. | 373.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010190. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1152,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO AN RUA CELSO ALVES DE ARAÚJO,Nº302-BAIRRO DE FATIMA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.840,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE LUIZ DE MOURA DE OLIVEIRA (RUA -1) Nº28,CONJUNTO HABITACIONAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA BAIRRO PRADO, Nº 116 ,DESTINADO A ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA DIVISÃO DE Nº276,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030048, | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO CORREIA DE Nº114,BAIRRO DO PRADO,DESTINADO A ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 103.059,78 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,22 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 411,35 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | GELZEMIR SILVA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO PARA PESSOA FISICA QUE REPRESENTA OS GRUPOS COMUNITARIOS PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS, DANÇA FOLCLORICA COLETIVA, POR OCASIÃO DAS FESTAS JUNINAS ANUAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME AS LEI N°710 DE 04 DE JULHO DE 2023 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 26060093 | PEDRO GUILHERME DE SOUSA PINTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UM PROJETO DE SEGURANÇA E CONTRA INCENDIO E PANICO DO EVENTO CHITÃO 2024.IMPORTANTE QUE CONSTE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO PROJETO EXTINTORES DE INCENDIO: PLACAS DE ROTA DE FUGA: SAIDAS DE EMERGENCIA: ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA: INSTALAÇÃO DE GÁS( CASO EXIJA) HIDRANTES (INSENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÃO): ALARME (ISENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO) PARA RAIOS (INSENÇÃO PELO CALCULO DE ANÁLISE DE RISCO) DEMAIS ATRIBUTOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA PROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS A.R.T JUNTO AO CREA/CE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 19060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.635,96 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 12060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.703,98 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 19060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.300,29 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 19060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.723,31 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06060006 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06060009 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 19060012 | FRANCISCO VANDERLEI DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO. QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 26060103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MESMA MEDIANTE COMPROVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45.013,45 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 24060002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR A:S/CABO PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.715,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 17060009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG- 1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 580,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 18060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG-9G08, PMG-7459, PMY-5383, PMY-5863, SBH-9A16, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66 E SBI-8J76, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE CEDRO-CE. | 1.225,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 17060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEICULOS DE PLACAS : POU5549, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, SUZ0F15 LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 4.137,96 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 27060011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 140,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 27060010 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 27060009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR - 7E68) CRONOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 21050027 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIADE SOCIAL, NO CASO ESPEDIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALACIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,22 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 411,35 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE VECIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.172,83 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 6.771,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.831,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.831,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 17.602,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.956,62 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,69 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.801,29 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12.065,98 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 1.748,47 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060038 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 1.694,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 1.208,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 18.102,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 28.944,90 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 41.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 874,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 9.538,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 3.647,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 58.386,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 19.060,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 10.401,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 1.599,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 14.667,15 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( COMISSIONADOS) | 51.499,37 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:4481 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:4487 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:11284 | 6.875,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8326 | 700,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 13060014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4343 | 299,20 | PAGO |
| 28/06/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 673 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4451 | 7.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4448 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF3676 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF221541 | 150,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20829 | 9.633,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060002 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627001. | 100,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060003 | DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627002. | 100,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4486. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4482 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. NF N°4450 | 2.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 553,34 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. JUNHO - 2024. | 5.442,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. JUNHO - 2024. | 3.749,60 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 24.884,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 2.447,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 53.561,16 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 298.633,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 19.878,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 26.435,89 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 21.180,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 11.153,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 114.624,54 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 60.592,35 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 21.480,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 41.607,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 69.258,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | FOPAG JUNHO - 2024. | 232.934,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG. JUNHO - 2024. | 1.051.277,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1438 | 7.200,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 17060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 17060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4342. | 3.498,87 | PAGO |
| 28/06/2024 | 24050003 | M E CORREIA CAMPOS VIDROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 58,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20830. | 2.995,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060089 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626060. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060086 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626056. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060088 | MARIA ERILENE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626058. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060087 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626057. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060049 | REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626078. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060069 | GUTIERRE DIAS PEIXOTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626039. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060070 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626040. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060071 | IOMARA GOMES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626041. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060072 | JOINA MARIA VIANA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626042. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060073 | JOSE CARLOS AGOSTINHO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626043. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060074 | MARIA DE FATIMA CAMILO BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626044. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060075 | JOSEFA CARLA ALVES FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626045. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060061 | FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626031. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060062 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626032. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060063 | FRANCISCA GONCALVES LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626033. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060080 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626050. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060081 | MARIA ALZENIR CASSIANO DE ARAUJO SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626051. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060082 | MARIA APARECIDA SOUZA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626052. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060033 | MARIA JESSICA DE SOUZA CAMPOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626062. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060032 | FRANCISCA ALAENE DE SOUZA PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626030. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060031 | FRANCILENE VIANA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626029. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060076 | JOSIANE MENDONÇA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626046. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060077 | JULIANE SANTOS DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626047. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060039 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626068. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060040 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626069. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060038 | MARIA VIVIANA GONÇALVES BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626067. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060037 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626066. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060035 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626064. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060034 | MARIA LAIZA CARDOSO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626063. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060068 | GEANY ALVES DE SOUZA HIPOLITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626038. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060067 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626037. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060066 | FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626036. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060064 | FRANCISCA JUCIELDA SOUZA DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626034. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060065 | FRANCISCA MEIRIANI LOPES BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626035. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060079 | MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626049. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060045 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626074. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060042 | MARTA OLGA CAETANO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626071. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060043 | MAURICIO GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626072 | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060044 | MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626073. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060083 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626053. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060084 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626054. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060085 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626055. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060048 | RAIMUNDO ELIEUDO LIMA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626077. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060047 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626076. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060078 | LUCIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA AMORIM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626048. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060036 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626065. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060028 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626027. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060027 | ERNANDES BATISTA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626026. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060026 | ELISANGELA SOUZA LIMA MIRANDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626025. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060025 | ELISANGELA SILVA BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626024. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060014 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626011. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060016 | CICERA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626012. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060018 | CICERA KATIA ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626013. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060020 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626014. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060023 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626015. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060003 | CICERA ANA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626002. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060004 | ADRYANA MABEL DOS SANTOS ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626003. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060011 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626009. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060013 | ANTONIO CLECIO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626010. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060005 | ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626004. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060006 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626005. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060007 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626006. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060012 | CLEUDSON NOGUEIRA DUARTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626017. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060010 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626016. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060009 | ANA MARISA DUARTE DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626008. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060008 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626007. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060015 | CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626018. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060017 | DALVA MARIA MOURA GUEDES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626019. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060019 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626020. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060060 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626089. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060030 | FRANCIANA COSTA SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626028. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060021 | DANIELA SOUZA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626021. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060058 | SIMONE BESERRA DE MATOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626087. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060059 | VANJA BATISTA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626088. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060051 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626080. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060052 | ROSANIA SOUZA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626081. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060022 | DENIS NUNES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626022. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060024 | ELAINE CRISTINA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626023. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060053 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626082. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060055 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626084. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060056 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626085. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060090 | MARIA ISABELA VIANA MINEU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626061. | 80,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.417,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.825,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.012,26 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 818,77 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.629,03 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.035,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 7.506,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.170,26 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 18.884,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 16.333,93 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.868,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61.168,43 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.569,51 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.024,07 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.305,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.210,21 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.791,22 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.546,93 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 84.498,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143.172,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 195.754,36 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 146.434,28 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106.338,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA ( RECISÕES) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 | 30.042,48 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 22.175,70 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 21.573,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 4.371,37 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE VECIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 11.800,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 5.802,93 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.172,83 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 6.771,17 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.831,77 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.831,77 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.956,62 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060091 | FRANCIENE NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/091. | 40,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 26060092 | LAETE DE CASTRO SALES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/090. | 40,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 27060004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMIÇÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240627/004. | 250,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 17060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.809,09 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.288,98 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEAS REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS E GASTOS DURANTE O ANO DE 2023 EXECUTADOS PELO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. ATRAVÉS DA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE VECIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO CRAS PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 818,77 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MINICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 96.938,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.837,40 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JÁ QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 576,80 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 11.450,41 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.880,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,69 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.801,29 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12.065,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.176,78 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G.T. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060038 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.694,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.208,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 18.102,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.944,90 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 41.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010192. | 9.538,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.647,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 58.386,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 19.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 10.401,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 1.599,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 14.667,15 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 51.499,37 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 13060014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 299,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 35,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 11.450,41 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 5.442,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.749,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 24.884,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.447,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 53.561,16 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 298.633,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.878,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.435,89 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.180,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 11.153,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 114.624,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.592,35 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.480,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 41.607,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 69.258,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 233.851,07 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 1.051.277,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26060034 | MARIA LAIZA CARDOSO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626063. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 1.659,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.837,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.053,65 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 16.862,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.012,26 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 818,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.629,03 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.035,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 7.506,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.170,26 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 16.333,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.868,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 61.168,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.569,51 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.024,07 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.305,17 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.210,21 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.791,22 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.546,93 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 84.498,75 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 144.589,83 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 195.754,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 146.434,28 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106.338,42 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 30.042,48 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 22.175,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR - 7E68) CRONOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS NA SEDE DO INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GORVERNAMENTAIS, NA RUA DR. HERMES LIMA, 45 - EDSON QUEIROZ. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627001. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627002. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMIÇÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240627/004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO | 5.245,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060006 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS N° 06/2022, 147/2022 E 34/2024 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MESMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NAS PARCERIAS E DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060007 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.135,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060008 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS ? PORTARIA GM/MS Nº 2336 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO DE Nº2006.001/2024-SMS | 127.314,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060010 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 27060011 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 140,00 | EMPENHADO |
| 27/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 06060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03050022 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOSSAS CETICAS VISANDO O ESVAZIAMENTO DE REJEITOS SANIUTARIOS-ORGANICOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATORIOS NA SEDE DO INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GORVERNAMENTAIS, NA RUA DR. HERMES LIMA, 45 - EDSON QUEIROZ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 18060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE PARA UMA RODA DE CONVERSA COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DO CRAS I E II COM O TEMA: SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.133,55 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060003 | DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627002. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060002 | GLEICILENE PIRES MOREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240627001. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26060041 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BLOCOS DE RECEITUARIA (TIPO B )C/50 FOLHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 11.655,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 07060014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.499,84 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 26060091 | FRANCIENE NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/091. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 27060004 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMIÇÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240627/004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 17060007 | JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL/VOZ E VIOLÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM TODAS QUE SÃO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS E QUE PARTICIPAM REGULAMENTE DOS GRUPOS DO CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 27060001 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DE DIARIA | 250,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 27/06/2024 | 13060013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13 | 41.182,94 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 460,86 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730680 | 300,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221539 | 60,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730675 | 60,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 11060012 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4341 | 1.068,88 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 26060002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626001. | 250,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024. | 127,79 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25040011 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.324,34 | PAGO |
| 27/06/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.587,39 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 13060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 25060007 | 7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO ESPEC | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$401,69 PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR 24° ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2024 - CONGEMAS COM O TEMA: SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SÓCIO TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS" O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11, E 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE VONVEÇÕESSANHEMBI-SÃO PAULO. BOLETO PARA PAGAMENO EM ANEXO. | 401,98 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 443,28 | PAGO |
| 27/06/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730681 | 60,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 82,04 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060092 | LAETE DE CASTRO SALES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/090. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 550,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,55 | PAGO |
| 26/06/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082313 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14 | 2.200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 21,72 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060100 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N°3000033-87.2023.8.06.0066 EM ANEXO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.446,41 | PAGO |
| 26/06/2024 | 11060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE EM SERVIR ALMOÇO EM MONITORAMENTO QUE ACONTECERÁ COM A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. O MONITORAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 914,25 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 10060017 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DAATENÇÃO BASICA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D ( VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.044,70 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | NECESSIDADE EM SERVIR JANTAR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO | 7.314,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 82,04 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA :1B33,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE | 1.431,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 123,83 | PAGO |
| 26/06/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | CICERA ANA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | ADRYANA MABEL DOS SANTOS ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626006. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626007. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | ANA MARISA DUARTE DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626008. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626016. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626009. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | CLEUDSON NOGUEIRA DUARTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626017. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | ANTONIO CLECIO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626010. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060014 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626011. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060015 | CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626018. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060016 | CICERA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626012. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060017 | DALVA MARIA MOURA GUEDES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626019. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060018 | CICERA KATIA ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626013. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060019 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626020. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060020 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626014. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060021 | DANIELA SOUZA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626021. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060022 | DENIS NUNES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626022. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060023 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626015. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060024 | ELAINE CRISTINA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626023. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060025 | ELISANGELA SILVA BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626024. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060026 | ELISANGELA SOUZA LIMA MIRANDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626025. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060027 | ERNANDES BATISTA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626026. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060028 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626027. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060030 | FRANCIANA COSTA SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626028. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060031 | FRANCILENE VIANA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626029. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060032 | FRANCISCA ALAENE DE SOUZA PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626030. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060033 | MARIA JESSICA DE SOUZA CAMPOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626062. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060034 | MARIA LAIZA CARDOSO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626063. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060035 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626064. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060036 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626065. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060037 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626066. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060038 | MARIA VIVIANA GONÇALVES BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626067. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060039 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626068. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060040 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626069. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060042 | MARTA OLGA CAETANO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626071. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060043 | MAURICIO GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626072 | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060044 | MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626073. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060045 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626074. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060047 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626076. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060048 | RAIMUNDO ELIEUDO LIMA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626077. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060049 | REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626078. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060050 | REJANE ANTONIA FARIAS DE MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626079. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060051 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626080. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060052 | ROSANIA SOUZA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626081. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060053 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626082. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060054 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626083. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060055 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626084. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060056 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626085. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060057 | SILVANA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626086. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060058 | SIMONE BESERRA DE MATOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626087. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060059 | VANJA BATISTA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626088. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060060 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626089. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060061 | FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626031. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060062 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626032. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060063 | FRANCISCA GONCALVES LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626033. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060064 | FRANCISCA JUCIELDA SOUZA DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626034. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060065 | FRANCISCA MEIRIANI LOPES BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626035. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060066 | FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626036. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060067 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626037. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060068 | GEANY ALVES DE SOUZA HIPOLITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626038. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060069 | GUTIERRE DIAS PEIXOTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626039. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060070 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626040. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060071 | IOMARA GOMES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626041. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060072 | JOINA MARIA VIANA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626042. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060073 | JOSE CARLOS AGOSTINHO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626043. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060074 | MARIA DE FATIMA CAMILO BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626044. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060075 | JOSEFA CARLA ALVES FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626045. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060076 | JOSIANE MENDONÇA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626046. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060077 | JULIANE SANTOS DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626047. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060078 | LUCIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA AMORIM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626048. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060079 | MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626049. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060080 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626050. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060081 | MARIA ALZENIR CASSIANO DE ARAUJO SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626051. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060082 | MARIA APARECIDA SOUZA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626052. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060083 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626053. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060084 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626054. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060085 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626055. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060086 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626056. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060087 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626057. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060088 | MARIA ERILENE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626058. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060089 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626060. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060090 | MARIA ISABELA VIANA MINEU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626061. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060091 | FRANCIENE NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/091. | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060092 | LAETE DE CASTRO SALES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUDITÓRIO DA SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO,NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024.COMFORME PORTARIA DE Nº20240626/090. | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060093 | PEDRO GUILHERME DE SOUSA PINTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UM PROJETO DE SEGURANÇA E CONTRA INCENDIO E PANICO DO EVENTO CHITÃO 2024.IMPORTANTE QUE CONSTE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO PROJETO EXTINTORES DE INCENDIO: PLACAS DE ROTA DE FUGA: SAIDAS DE EMERGENCIA: ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA: INSTALAÇÃO DE GÁS( CASO EXIJA) HIDRANTES (INSENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÃO): ALARME (ISENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO) PARA RAIOS (INSENÇÃO PELO CALCULO DE ANÁLISE DE RISCO) DEMAIS ATRIBUTOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA PROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS A.R.T JUNTO AO CREA/CE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060094 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060095 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.274,22 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060041 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BLOCOS DE RECEITUARIA (TIPO B )C/50 FOLHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060046 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060096 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060097 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060098 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.166,46 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060099 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 841,84 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060100 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N°3000033-87.2023.8,06.0066 EM ANEXO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.446,41 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.054,50 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060102 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MESMA MEDIANTE COMPROVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45.013,45 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060103 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DA MESMA MEDIANTE COMPROVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 45.013,45 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060104 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LMPEZ A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, OSN8I64, OCP0B14 E PMV4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.661,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060105 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, OCP3C88, NUP5I11, OST8A30, PMB4G77, OSH1D17, RII4C19, RII7D29 E RII9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060106 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERÇICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 875,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 37,55 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 13060013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.182,94 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060029 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 460,86 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.538,07 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 199,83 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 375,75 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE AGROVILA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 21,72 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060100 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N°3000033-87.2023.8,06.0066 EM ANEXO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.446,41 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.875,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.498,87 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 13060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO REFERENTE A MATRÍCULA DO SENSOR ESCOLAR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DIA 20 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060090 | MARIA ISABELA VIANA MINEU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626061. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060089 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626060. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060088 | MARIA ERILENE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626058. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060087 | MARIA DO SOCORRO SILVA ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626057. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060086 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626056. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060085 | MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626055. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060084 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626054. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060083 | MARIA BENILCE PEREIRA DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626053. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060082 | MARIA APARECIDA SOUZA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626052. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060081 | MARIA ALZENIR CASSIANO DE ARAUJO SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626051. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060080 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626050. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060079 | MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626049. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060078 | LUCIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA AMORIM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626048. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060077 | JULIANE SANTOS DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626047. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060076 | JOSIANE MENDONÇA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626046. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060075 | JOSEFA CARLA ALVES FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626045. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060074 | MARIA DE FATIMA CAMILO BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626044. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060073 | JOSE CARLOS AGOSTINHO DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626043. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060072 | JOINA MARIA VIANA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626042. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060071 | IOMARA GOMES DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626041. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060070 | HELIS CRISTINA ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626040. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060069 | GUTIERRE DIAS PEIXOTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626039. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060068 | GEANY ALVES DE SOUZA HIPOLITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626038. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060067 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626037. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060066 | FRANCISCA VANILZA DA SILVA GONCALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626036. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060065 | FRANCISCA MEIRIANI LOPES BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626035. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060064 | FRANCISCA JUCIELDA SOUZA DE FREITAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626034. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060063 | FRANCISCA GONCALVES LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626033. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060062 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626032. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060061 | FRANCISCA DANTAS LIMA RODRIGUES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626031. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060060 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626089. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060059 | VANJA BATISTA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626088. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060058 | SIMONE BESERRA DE MATOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626087. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060057 | SILVANA GOMES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626086. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060056 | SEBASTIAO VIERA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626085. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060055 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626084. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060054 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626083. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060053 | ROSELAINA CLEMENTINO TEIXEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626082. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060052 | ROSANIA SOUZA DE ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626081. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060051 | ROBERVANIA DE OLIVEIRA BARROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626080. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060050 | REJANE ANTONIA FARIAS DE MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626079. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060049 | REGINALDA SILVA MIRANDA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626078. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060048 | RAIMUNDO ELIEUDO LIMA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626077. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060047 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626076. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060045 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626074. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060044 | MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626073. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060043 | MAURICIO GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626072 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060042 | MARTA OLGA CAETANO DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626071. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060040 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626069. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060039 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626068. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060038 | MARIA VIVIANA GONÇALVES BATISTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626067. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060037 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626066. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060036 | MARIA NOGUEIRA DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626065. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060035 | MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626064. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060033 | MARIA JESSICA DE SOUZA CAMPOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626062. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060032 | FRANCISCA ALAENE DE SOUZA PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626030. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060031 | FRANCILENE VIANA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626029. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060030 | FRANCIANA COSTA SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626028. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060028 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626027. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060027 | ERNANDES BATISTA CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626026. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060026 | ELISANGELA SOUZA LIMA MIRANDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626025. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060025 | ELISANGELA SILVA BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626024. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060023 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626015. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060024 | ELAINE CRISTINA LEMOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626023. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060022 | DENIS NUNES DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626022. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060021 | DANIELA SOUZA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626021. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060020 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626014. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060018 | CICERA KATIA ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626013. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060019 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626020. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060017 | DALVA MARIA MOURA GUEDES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626019. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060016 | CICERA GOMES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626012. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060015 | CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626018. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060014 | ANTONIO LAECIO SOARES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626011. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | ANTONIO CLECIO DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626010. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | CLEUDSON NOGUEIRA DUARTE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626017. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626009. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626016. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | ANA MARISA DUARTE DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626008. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626007. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626006. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | ALYNE ANDREIA DE SOUSA MACÊDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | ADRYANA MABEL DOS SANTOS ALMEIDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | CICERA ANA GRANGEIRO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 127,79 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 1.650,31 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.542,61 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 7.269,48 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 28 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240626001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.986,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE N°0000898-06.2019.8.06.0066, MEDIANTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 17.544,24 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULAD A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ-PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA :1B33,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE | 1.431,56 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | 7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO ESPEC | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$401,69 PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR 24° ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2024 - CONGEMAS COM O TEMA: SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SÓCIO TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS" O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11, E 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE VONVEÇÕESSANHEMBI-SÃO PAULO. BOLETO PARA PAGAMENO EM ANEXO. | 401,98 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 135,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.562,40 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,16 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21.423,79 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 02 E 03 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULAD A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ-PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.503,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE N°0000898-06.2019.8.06.0066, MEDIANTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV DETERMINADA PELO MM. JUIZ DA COMARCA DE CEDRO-CE. | 17.544,24 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30040020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESISUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DAN.E DE N° 02010003 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 10060016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 10060012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 11060006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 11060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO PAIC QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.755,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 11060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NECESSIDADE EM SERVIR ALMOÇO EM MONITORAMENTO QUE ACONTECERÁ COM A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. O MONITORAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 914,25 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 17060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 17060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.123,08 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245. | 1.077,52 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.126,62 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 29050030 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.154,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.564,61 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 12060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | NECESSIDADE EM SERVIR JANTAR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO | 7.314,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 4.371,37 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 21.573,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 10060017 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DAATENÇÃO BASICA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D ( VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.044,70 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 967,98 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 12060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.598,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | 7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO ESPEC | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$401,69 PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR 24° ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2024 - CONGEMAS COM O TEMA: SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SÓCIO TERRITORIAIS: NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS" O ENCONTRO ACONTECERÁ NOS DIAS 10,11, E 12 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE VONVEÇÕESSANHEMBI-SÃO PAULO. BOLETO PARA PAGAMENO EM ANEXO. | 401,98 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SEVIÇO DE RECOLHEMENTO DE MULTAS DO VEICULO SPIN DE PLACA :1B33,PARA QUE SEJA REGULARIZADO,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE | 1.431,56 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 123,83 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 17060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,16 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19060004 | YARLA FERNANDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19060003 | ZILFRAN ALVES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA. | 100,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 430,15 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 11.696,16 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.503,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 21.423,79 | PAGO |
| 25/06/2024 | 30040020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESISUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DAN.E DE N° 02010003 | 33.477,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060004 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP MAIO 2024. | 1.077,52 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP MAIO 2024. | 4.126,62 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 312,39 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 25/06/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°12 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°10 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PASEP MAIO - 2024. | 11.123,08 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 62.878,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.564,61 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 967,98 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060011 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 0129 | 420,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 10060018 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,05 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.562,35 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR A:S/CABO PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.715,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.830,39 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501-12, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 55.485,76 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 42.971,96 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,05 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 34.225,44 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 312,39 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 337,72 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.644,73 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060006 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO REPASSE DE RECURSO PARA VINTE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA QUE POSSAM CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS COMO ALIMENTAÇÃO, CONSIDERANDO O CONVITE PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/06/2024. PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS NOTA 10 DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 552,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,66 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 10060019 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVATÓRIO DENOMINADO UBALDINHO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 430,15 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 17060001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.COMPLEMENTO DA NF DE N° 6855 | 1.399,36 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 312,39 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 13060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 10060018 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 8.973,82 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,66 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 21/06/2024 | 20060002 | PALOMA NOGUEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 07060013 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 302 | 2.800,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060019 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 140 | 20.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06060003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 252 | 1.115,76 | PAGO |
| 21/06/2024 | 29050023 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2345 | 8.027,74 | PAGO |
| 21/06/2024 | 29050024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2335 | 4.042,23 | PAGO |
| 21/06/2024 | 29050022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1594 | 5.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 19060005 | ANTONIA OSMARIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SAO JOÃO BATISTA | 100,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 27030005 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2 | 3.500,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 11060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220629 | 784,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220841 | 1.150,60 | PAGO |
| 21/06/2024 | 29050011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 75 | 52,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 19060002 | RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO | 200,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 06060005 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 28 | 670,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 17060003 | ANDRE VIEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA | 300,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 12060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220687 | 661,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 220336 | 661,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03050025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4265 | 1.518,13 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.238,41 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.734,99 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.503,42 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 527,74 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.332,25 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060006 | MARILEIDE AIRES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE, CABENDO A ESTA MUNICIPALIDADE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 4000,00 ( QUATRO MIL REAIS) ,TENDO EM VISTA QUE A TRANSAÇÃO IMOBILIARIA NA OCORREU , INEXISTINDO ASSIM O FATO GERADOR. | 4.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 21/06/2024 | 05060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 13060010 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 746,27 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 920,18 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,55 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 10.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 19060001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 53.908,58 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA ENEL. ILUMINAÇÃO PUBLICA | 32.934,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17060002 | SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 30.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 6866 | 80.233,86 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 53 | 34.448,56 | PAGO |
| 20/06/2024 | 19060001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 48 | 36.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 12060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2348 | 20.695,57 | PAGO |
| 20/06/2024 | 29050021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1599 | 3.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415041 | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 277 | 20.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 300 | 32.153,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 7.800,89 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 31.569,56 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.885,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 442,22 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.539,49 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13050003 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, CONFORME CONTRATO DE N°13.0501/2024-02. | 5.760,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 07060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS.TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415042. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.475,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 07060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 07060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 407,61 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 587,22 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.330,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | PAGO |
| 20/06/2024 | 10060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 873,45 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL MAIO - 2024. | 23.663,63 | PAGO |
| 20/06/2024 | 30040001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 874,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 375,13 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050026 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,70 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 41.172,60 | PAGO |
| 20/06/2024 | 12060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.810,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA:PMG-7459,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.524,12 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.516,48 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03050024 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.585,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060010 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 920,18 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 746,27 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240618/001. | 250,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | PALOMA NOGUEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOAO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 900,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,55 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL DESTINADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,48 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.233,86 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 06060005 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO CHEQUE NO PVC E LONA EMPRESSA FAIXA PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | PALOMA NOGUEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOAO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO -CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 19060004 | YARLA FERNANDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.539,49 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 13050003 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, CONFORME CONTRATO DE N°13.0501/2024-02. | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 23.663,63 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 375,13 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.585,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 89.908,58 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | ZILFRAN ALVES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | YARLA FERNANDES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | ANTONIA OSMARIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.723,31 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 15.635,96 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.660,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.300,29 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | FRANCISCO VANDERLEI DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ESCOLA LUIZ FERREIRA FERRO. QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA PNI-8642, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 5.810,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACA: PNI-8642, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.982,29 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060015 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SECDRETARIA DE FINANÇAS DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.229,96 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060016 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO DE N° 2012.01/2023-05 | 59.409,54 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | ANTONIA OSMARIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | ZILFRAN ALVES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | RAFAEL VIRAÇÃO DE AMORIM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 32.934,60 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.800,89 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 442,22 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.885,61 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 31.569,56 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 89.908,58 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 17060002 | SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨WILLAM SANFONA E BANDA¨DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA EM 14 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 12060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 20.695,57 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 11060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.475,36 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 07060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 07060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 587,22 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 11060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 407,61 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 30040001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 874,25 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 11060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 11060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 10060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 873,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03050024 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 97,49 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,76 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.731,17 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060002 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269 | 41.982,23 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 8.130,56 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 77 | 112,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 72 | 37,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 19/06/2024 | 28050001 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 128 | 300,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREFEITURA DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO (RESARCIEMENTO) | 2.354,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 411,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 19/06/2024 | 27050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6853 | 1.892,17 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050040 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6799 | 601,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22050009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 707 | 218,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 724 | 73,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050039 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 720 | 276,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 375,75 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050041 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 25 | 180,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050025 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13 | 315,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 335,74 | PAGO |
| 19/06/2024 | 29050042 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS MICROONIBUS (PBN 1A72) E DA SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 2.911,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024. | 1.757,24 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024. | 3.804,46 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024. | 2.196,61 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MAIO - 2024. | 769,38 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.760,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 14060001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/ | 38.435,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.425,09 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE DE PLACAS: PMG-1367,HVZ-8534 E PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 249,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS: SBI6A66, SBH9A160, SBI7A66,SBI6I56, SBG9G08, PMY-5863 E PMY-5483, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 754,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: RBY8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU0F53, PML-3037 E SUZ0F15, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 14060004 | LENARA FERNANDES DINIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONAL E O 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS,REFERENTE A 9/2 AVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E. | 4.221,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.974,01 | PAGO |
| 19/06/2024 | 12060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.823,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 97,49 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 299,10 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.589,98 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 731,04 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 889,99 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 747,83 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 553,30 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27,76 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94,98 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6854 | 1.239,73 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240618/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 553,30 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 1.239,73 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 4.006,37 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,16 | PAGO |
| 18/06/2024 | 05060008 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 73 | 153.449,54 | PAGO |
| 18/06/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 588 | 2.600,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6851 | 8.814,20 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6852. | 34.837,43 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04060003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°12038. | 917,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04060001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°12034 | 2.569,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 04060002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°12036 | 917,50 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 431,21 | PAGO |
| 18/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6856 | 4.006,37 | PAGO |
| 18/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6770 | 8.992,62 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 32.153,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARA-COEGEMAS, NA SEDE DO COEGEMAS,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240618/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.448,56 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR LANCHE PARA UMA RODA DE CONVERSA COM OS IDOSOS DOS GRUPOS DO CRAS I E II COM O TEMA: SOBRE O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, NA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.133,55 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS POR MEIO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA SUCÇÃO DE FOSSA A CÉU ABERTO NA RUA CASTELO E NA PRA ÇA DA MATRIZ, NO MUNICPIO DE CEDRO-CE, | 800,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO ELETRONICO N 25.04.203.01- SRPE CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRTAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMONAÇÃO , LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇOES MUSICAIS ,LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E PRODUÇAO ORGANIZADORA.DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ,PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOD E FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE CEDRO/CE JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO. | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA SBG-9G08, PMG-7459, PMY-5383, PMY-5863, SBH-9A16, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66 E SBI-8J76, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DE CEDRO-CE. | 1.225,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI-6A66, SBH- 9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, PMY-5863, PMY-5483, PMG-7459. | 2.552,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537. | 778,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID-0F53, PML-0337, SUZ-0F15, E PON-9415. | 3.701,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060012 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 9.093,08 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.448,56 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.130,56 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 375,75 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 411,14 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 73,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 22050009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 218,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 29050041 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 29050040 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 601,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 29050039 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 276,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 21050025 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 315,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 335,74 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.757,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 769,38 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 2.196,61 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.804,46 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 12060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.810,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA:PMG-7459,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.524,12 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.974,01 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050026 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.COMPLEMENTO DA NF DE N° 6855 | 1.399,36 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨WILLAM SANFONA E BANDA¨DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA EM 14 DE JUNHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | ANDRE VIEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE QUE OCORREU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.389,40 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.818,50 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL/VOZ E VIOLÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM TODAS QUE SÃO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS E QUE PARTICIPAM REGULAMENTE DOS GRUPOS DO CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEICULOS DE PLACAS : POU5549, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, SUZ0F15 LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA PMG- 1367, HVZ-8534 E PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 580,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CETNRO SOCIAL URBANO. | 3.048,80 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060011 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CSU E ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 12.273,28 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 29050022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 29050021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | ANDRE VIEIRA FERREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA DA CIDADE DE CEDRO-CE QUE OCORREU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 27050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.892,17 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.731,17 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 05060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2005,01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 11060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606,01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.503,42 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 24050003 | M E CORREIA CAMPOS VIDROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 8.814,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 34.837,43 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 07060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS.TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 10060015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 10060014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,70 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 28.425,09 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 41.172,60 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060011 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL DE 200ML SEM GAS PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,SOLICITADO PELA SECRATRIA DE ESPORTE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.589,98 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 299,10 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 889,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 731,04 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 747,83 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 05060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,36 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 219814 | 1.923,30 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6801 | 17.753,81 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6800 | 79.663,10 | PAGO |
| 14/06/2024 | 29050018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTRO DA NF: 2346 | 12.934,31 | PAGO |
| 14/06/2024 | 29050025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1598 | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:220259 | 661,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060003 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060002 | ANA NILMA DE FREITAS DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA | 800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06060002 | TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:2703 | 7.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04040003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, TENDO EM VISTA ATUALIZAR A PLACA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 383,70 | PAGO |
| 14/06/2024 | 09050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO LINHHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.470,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 29050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 220094 | 1.969,30 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050003 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS: FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 09050001 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS AVALIAÇÕES PRECISAM ESTÁ NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.484,86 | PAGO |
| 14/06/2024 | 17050006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 11.828,51 | PAGO |
| 14/06/2024 | 17050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 3.500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 22050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.385,87 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6782 | 9.626,09 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6782 | 563,40 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 937,60 | PAGO |
| 14/06/2024 | 21050017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. N°001/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060004 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/001. | 40,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060005 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/002. | 40,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060001 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.784,11 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 7.086,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 23040003 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADE DESTINADOS A DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO/CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060006 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI,NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/007. | 40,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060004 | FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/001. | 60,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060006 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/002. | 60,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/004. | 60,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060005 | CICERO DE SOUZA SOBRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/003. | 60,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 09050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.- | 1.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 21050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOPS MECANICO E ELETRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA HVZ-8534, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.E | 750,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 21050015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.364,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 17050005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.320,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 21050016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 1.991,99 | PAGO |
| 14/06/2024 | 17050002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.677,37 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07050012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.501,74 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03050023 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS , DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.750,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.251,64 | PAGO |
| 14/06/2024 | 23050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 219879 | 2.068,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13060002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/004. | 500,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060002 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/006. | 60,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 16050009 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERÁVEUS DO NOSSO MUNICIPIO .CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATEDNER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 34.800,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/ | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | ANA NILMA DE FREITAS DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 800,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE. | 6.945,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | LENARA FERNANDES DINIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONAL E O 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS,REFERENTE A 9/2 AVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E. | 4.221,18 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE RESUMIDO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | MARILEIDE AIRES DA COSTA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE, CABENDO A ESTA MUNICIPALIDADE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 4000,00 ( QUATRO MIL REAIS) ,TENDO EM VISTA QUE A TRANSAÇÃO IMOBILIARIA NA OCORREU , INEXISTINDO ASSIM O FATO GERADOR. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E TERMINAL RODOVIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | R LACERDA VIEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA TONNER PARA IMPRESSORA RICHOH E BROTHER, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS E BUROCRATICOS NO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 960,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE FAZER DECORAÇÃO EM 2º FORUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPO. | 430,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 930,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060014 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO. | 4.195,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 12.759,40 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,36 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 27030005 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS DE SEGURANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | ANA NILMA DE FREITAS DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA NILMA DE FREITAS DINIZ A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | MARILEIDE AIRES DA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS E EM VIRTUDE DE TUDO QUE FOI EXPLICADO NESTE PARECER, OPINO PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE, CABENDO A ESTA MUNICIPALIDADE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE 4000,00 ( QUATRO MIL REAIS) ,TENDO EM VISTA QUE A TRANSAÇÃO IMOBILIARIA NA OCORREU , INEXISTINDO ASSIM O FATO GERADOR. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | LENARA FERNANDES DINIZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO NÃO PAGAMENTO HÁ EPOCA ,A QUAL SERVIDORA TEVE SEU CONTRATO RESCINDIDO,E NÃO RECEBEU SUAS FERIAS PROPORCIONAL E O 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS,REFERENTE A 9/2 AVOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C E. | 4.221,18 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/ | 38.435,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/004. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS CUJO TEMA E GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: DESAFIOS E MELHORES PRATICAS, NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ. | 160,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI,NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO REFERENTE A MATRÍCULA DO SENSOR ESCOLAR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DIA 20 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 388,20 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA:PMG-7459,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.524,12 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.980,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060010 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060011 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL DE 200ML SEM GAS PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,SOLICITADO PELA SECRATRIA DE ESPORTE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060013 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 41.182,94 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060014 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 299,20 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.595,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060016 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, ASSESSORIA CONTABIL PÚBLICA E PRIVADA NA CIDAE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240613/005 | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVAODS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA VEÍCULO DE PLACA HVZ-8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060018 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.031,30 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060016 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, ASSESSORIA CONTABIL PÚBLICA E PRIVADA NA CIDAE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240613/005 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.354,44 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060002 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.982,23 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINARIO GESTORES PUBLICOS CUJO TEMA E GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL: DESAFIOS E MELHORES PRATICAS, NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 4.587,39 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060012 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 22050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.385,87 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 22050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 66,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.823,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI,NO CENTRO UNIVERSITARIO MAURICIO DE NASSAU,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 490,19 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 431,21 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 12060002 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/006. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/004. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060016 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, ASSESSORIA CONTABIL PÚBLICA E PRIVADA NA CIDAE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240613/005 | 150,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060001 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 29050026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH9A16, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 66,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 03060013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE MATERNIDADE ZULMIRA DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NOS PACIENTES DO SUS,POR MEIO DA PORTARIA DE GM/MS DE Nº2.326, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RESOLUÇÃO DE Nº 52/2024-CIB-CE. | 13.117,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 490,19 | PAGO |
| 13/06/2024 | 29050027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 29050029 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-6I16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.724,28 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 12.004,66 | PAGO |
| 13/06/2024 | 29050028 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-9A16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.407,78 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 28050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA TRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 358,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 08050007 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | PAGO |
| 13/06/2024 | 28050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.864,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 63,24 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060006 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2315 | 64.044,06 | PAGO |
| 12/06/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730679 | 600,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 03060010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 125,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 04060014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6792 | 326,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 03060006 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2788 | 318,40 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3626. | 10.245,16 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3626. | 91.030,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 53,28 | PAGO |
| 12/06/2024 | 03060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCUOS DE P´LACAS: OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ9-J98 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.490,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.056,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 16.531,46 | PAGO |
| 12/06/2024 | 27050011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | PAGO |
| 12/06/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 340,33 | PAGO |
| 12/06/2024 | 05060004 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINO PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS CONCICENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO -CE. | 14.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 05060005 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CENTROS DE REFRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 10.900,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.823,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,NA CIDADE DE IGUATU-CE,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240613/006. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/004. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/001. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | CICERO DE SOUZA SOBRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/003. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/002. | 60,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.810,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 20.695,57 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606,01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.703,98 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.598,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.656,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE EM SERVIR JANTAR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024 NO CENTRO SOCIAL URBANO | 7.314,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, SAR4H08, SKB3F78, POP2A46, POQ1G99, OSQ6647, OSQ6937 E REO8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 17.112,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP0B14, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, ORW9J56, OSG8B06, OSK8A55, PMV3I69, PMV4H59, RII4C19, RII7D29, RII9E99, NUP5I11, OSH1H77, OSH1D17, OSN8I64, OST8A30, OST8C10 E PMB4G77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 187.960,20 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NO ENSIO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 959,57 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 63,24 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 11060012 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.068,88 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 29050024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.042,23 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 29050023 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 8.027,74 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 07060013 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 22050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.753,81 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 22050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 79.663,10 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 29050018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.934,31 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 29050025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 07060006 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 64.044,06 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 553,34 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.324,34 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04060003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04060002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 04060001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NO ENSIO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 959,57 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/001. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/002. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | CICERO DE SOUZA SOBRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/003. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | FRANCISCO PEREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO UNIVERSITÁRIO DE NASSAU, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240612/004. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.982,23 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.354,44 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.475,36 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO PAIC INTEGRAL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060006 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DO SALÃO PAROQUIAL NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.164,60 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060007 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA DO 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 407,61 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° E 4° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.330,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060009 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E GESTÃO PAIC QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.755,60 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0606,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | NECESSIDADE EM SERVIR ALMOÇO EM MONITORAMENTO QUE ACONTECERÁ COM A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. O MONITORAMENTO ACONTECERÁ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 914,25 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060012 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.068,88 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060013 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE OUTRO DE 2018, ART. 19 E 20, QUE DISPÕE A REGULARIZAÇÃO FUNDIARIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.222,43 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060014 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPEFICIFO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 528/2017 REGULAMENTADA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA: FRANCISCO ALVES VENTURA . | 1.112,20 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060015 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº528/2017 REGULMANETA PELO DECRETO 360/2024), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1- FALECIDO : FRANCISCCO ALVES VENTURA D.N: | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060016 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEICULOS DE PLACA SBI7A66, SBH9A16, SBI6I56, PMG7459, PMY5483, SBI8J76, SBI6A66, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO- | 3.305,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,17 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.864,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060006 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA ASSESORA TECNICA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICPIO DE CEDRO A SR, PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MUNLHERES, ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO DE 2024 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 318,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 29050011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 52,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.784,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 7.086,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03050023 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS , DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 340,33 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.669,46 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 1.525,98 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,17 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050019 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 7 | 600,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050042 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. NE. COMPLEMENTAR N°01030055. | 45.176,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS - 2024 | 44.363,02 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS MAIO - 2024. | 1.072,89 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF. N°5093 | 14.823,20 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 696,72 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050051 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTIFRUTIGRANGERO )PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.017,88 | PAGO |
| 11/06/2024 | 09050017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.020,03 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.020,03 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16.765,22 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,74 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | PAGO |
| 10/06/2024 | 07060008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14306 | 1.415,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6791 | 1.263,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA (CEF) | 17.748,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 70 | 187,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 330 | 3.600,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 14,31 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°815. | 17.093,16 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, OSN-8I64, OCP-0B14 E PMV-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.097,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29040005 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, OSQ--6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 522,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02040011 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.625,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.244,05 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 05060007 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAG DA NF: 387 | 230.816,37 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 587,22 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 873,45 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060012 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 904,40 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060013 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 329,97 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.01/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060015 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2805.02/2024-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060016 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 485,25 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060017 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DAATENÇÃO BASICA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D ( VACINAÇÃO CONTRA POLIMIELITE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.044,70 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060018 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060019 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVATÓRIO DENOMINADO UBALDINHO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060020 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS REGATA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM HELANQUINHA LIGHT EM TAM.P.M.G PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SAO JOAO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPO DE CEDRO-CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060021 | CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTA E ATUALIZAR DOIS COMPUTADORES DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS SAO ESSENCIAIS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS | 240,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060022 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16.765,22 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE OS SETORES DO GABINETE POSSAM EFETUAR SEU TRABALHO, HAJA VISTA A NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 37,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050019 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE QUADRA EXTERNA NO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) PARA ESCUTA PUBLICO PARA EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANCO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 5,74 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.669,46 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 1.525,98 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060007 | JOÃO V S LIMA (PORTO BELO VIAGEM) | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E ESTADUAL | 7.888,58 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2005.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 14,31 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OSK8A55, PMB4G77, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.988,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH9A16, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCUOS DE P´LACAS: OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ9-J98 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 44.363,02 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.072,89 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO.TOMADA DE PREÇOS N°0906.01/2022-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 937,60 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE MATERNIDADE ZULMIRA DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NOS PACIENTES DO SUS,POR MEIO DA PORTARIA DE GM/MS DE Nº2.326, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RESOLUÇÃO DE Nº 52/2024-CIB-CE. | 13.117,20 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 29050027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.778,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 696,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.516,48 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 16.531,46 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/004. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060002 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060005 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060007 | JOÃO V S LIMA (PORTO BELO VIAGEM) | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E ESTADUAL | 7.888,58 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060006 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 64.044,06 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 550,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.884,23 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060011 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.579,30 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060012 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS.TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.159,30 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060013 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060014 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.499,84 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060015 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINETE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.949,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 09050004 | SYSMA SOLUCOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.768,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06060003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDALHA E TROFEUS EM ACRILICO, PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.115,76 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 29050012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNICONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06060002 | TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE PARA SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060008 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.734,99 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.332,25 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 10.245,16 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 91.030,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 17.093,16 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060005 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/004. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.447,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 07/06/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 730682 | 330,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 15 | 100,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 17050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 696,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 30040002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | PAGO |
| 07/06/2024 | 21050009 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 21050010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 21050008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 07/06/2024 | 29040004 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | PAGO |
| 07/06/2024 | 29050015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 262,50 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03060007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 17050010 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, RII-1G44 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 03060008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMB-4G77, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.665,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 07/06/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 100.949,98 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 37.807,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.180,92 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 598,10 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060004 | MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/002. | 80,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060005 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/003. | 80,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060003 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/001. | 80,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA APARTICIPAR NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NA REGIÃO DE SAÚDE CARIRI, NA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI(URCA) NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,NOS DIAS 10E E 11 DE JUNHO DE 2024 COMFORME PORTARIA DE Nº20240607/004. | 300,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050040 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050040 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 2.073,61 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 725 | 1.447,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 04060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 723 | 316,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 252,34 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA TRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 358,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 252,34 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 05060007 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.816,37 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 133,39 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,77 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.676,06 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082295 | 700,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 29050010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 71 | 75,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21050020 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 19 | 1.970,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21050019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTRE AO PAGAMENTO DA NF: 5 | 2.670,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 17050012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2 | 63,75 | PAGO |
| 06/06/2024 | 22050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 704 | 1.638,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 05060006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO A NF: 705 | 217.524,55 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5091 | 130.000,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5092 | 46.839,09 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5090 | 85.758,31 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30040003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 30040005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 7,57 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 03060047 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 1.566,33 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.539,73 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 11.973,08 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.923,19 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.887,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.887,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 74,35 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 320,39 | PAGO |
| 06/06/2024 | 20050008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMY-5863,SBH9A16,SBI6156,SBI6A66,SBI7A66 E SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 20050009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: POU5549,PNI8642,POL1484 E POL1794, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 21050021 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534 E PML-3037, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050041 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS (CRONOS SBT 7R68, SIENA PNR 8B34, CRONOS SBI 7C77 E KWID SBA 1J70) DE PASSEIO EM ANTENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 290,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS): VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VICANIZAÇÃO) EM VEÍCULO SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDR | 125,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SPA 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 395,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E DODIZIO) EM VEICULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 125,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050039 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 133,39 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDALHA E TROFEUS EM ACRILICO, PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.115,76 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.887,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE PARA SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO CHEQUE NO PVC E LONA EMPRESSA FAIXA PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 670,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060006 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060007 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS 192 REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS NOTA DEZ. PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.274,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060008 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060009 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060010 | PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS RETENÇÕES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE QUALQUER NATUREZA ICIDENTES NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DE N° 2145 DA RFB E REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL DE N° 340/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,77 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2.676,06 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050001 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML SEM GÁS PARA OS CICLISTAS QUE VÃO PARTICIPAR DO EVENTO DO CICLO SESC NO DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04060014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.279,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 29050042 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS MICROONIBUS (PBN 1A72) E DA SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 2.911,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04060013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, OSN-8I64, OCP-0B14 E PMV-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.097,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, OSQ--6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 522,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 29040004 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 29040005 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 7,57 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060034 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO: PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 319,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICNATE E DERIVADOS DO PETRÓLEO NOS VEICULOS DE PLACA: PML-3037, SUZ0F15, RID-0F53, RBY-8G29, PNI-8642, POU-5549, POL-1484, POL-1794, PNJ-0537, RID-0F53, PMY-5863, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.766,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 03060032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PÉTROLEO DOS VEICULOS DE PLACA: SBH-9A16, PMG-7459, SBI-7A66, SBI6A66, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBH-9A16, PMY-5483, SBG-9G08 ,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.540,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 12.004,66 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 24.251,64 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE | 6.887,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 6.887,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE E DISCURSÃO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA PEC DO NORDESTE, CENTRO DE EVENTOS. | 160,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINO PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS CONCICENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO -CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CENTROS DE REFRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 217.524,55 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060007 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.816,37 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060008 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MINICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 153.449,54 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2005,01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060009 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 307,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.642,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 15,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060013 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 337,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 23,44 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060008 | ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MINICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 153.449,54 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 79,08 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 217.524,55 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 29050010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL DA EQUIPE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060001 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE E DISCURSÃO DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NA PEC DO NORDESTE, CENTRO DE EVENTOS. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 33,44 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 30040002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 21050009 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 21050010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 21050008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE BEXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.839,09 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050042 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. NE. COMPLEMENTAR N°01030055. | 45.176,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.823,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 85.758,31 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030054. | 130.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 21,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03060047 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 1.566,33 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 29050028 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-9A16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.407,78 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 29050029 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-6I16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.724,28 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.923,19 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 11.973,08 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02040011 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 320,39 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 74,35 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO CENTROS DE REFRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINO PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS CONCICENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO -CE. | 14.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050041 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050040 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050039 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 23,44 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 79,08 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:5062 | 3.200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:2804 | 2.900,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:5061 | 2.800,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 15050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6784 | 2.586,58 | PAGO |
| 05/06/2024 | 15050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6767 | 1.829,90 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 741,78 | PAGO |
| 05/06/2024 | 15050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6769 | 1.467,27 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050020 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1603 | 1.093,80 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050014 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 493 | 6.186,47 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.008,75 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 33,44 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6783 | 37.580,85 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2803 | 2.900,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 09050006 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 3493 | 650,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050020 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSK8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.638,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 735,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050019 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMB4G77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 980,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 31050002 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 988,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.220,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050008 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII7D29. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050006 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NRD9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.245,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 04060005 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA DA EMEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 45,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050047 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR. | 901,88 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°495, | 6.186,47 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 21,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.699,68 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MSIS REMEDIO, JUNTO A SE | 9.808,27 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.550,66 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.293,39 | PAGO |
| 05/06/2024 | 09050021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 15050010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 840,39 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.812,16 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 567,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 792,49 | PAGO |
| 05/06/2024 | 16050006 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO A ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | PAGO |
| 05/06/2024 | 09050020 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS CONVIVENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.187,08 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 436,69 | PAGO |
| 05/06/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 605,61 | PAGO |
| 05/06/2024 | 29050006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050004 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 34,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 443,28 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94,98 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 08050007 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050051 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTIFRUTIGRANGERO )PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.017,88 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 94,98 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 316,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS (CRONOS SBT 7R68, SIENA PNR 8B34, CRONOS SBI 7C77 E KWID SBA 1J70) DE PASSEIO EM ANTENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 290,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SPA 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 395,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS): VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VICANIZAÇÃO) EM VEÍCULO SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDR | 125,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E DODIZIO) EM VEICULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 125,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 09050017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 09050020 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS CONVIVENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.187,08 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 16050006 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO A ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 16050009 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERÁVEUS DO NOSSO MUNICIPIO .CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATEDNER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46,20 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 04/06/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13 | 2.200,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060004 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 496 | 6.186,47 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 04/06/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2800 | 2.900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 14050002 | JEOVANE ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA M8124 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES. | 3.082,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 16050007 | ARTEMISIA BENÍCIO DA COSTA LIMA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REFORMA DE 80 POLTRONAS DA FROTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 16040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.831,30 | PAGO |
| 04/06/2024 | 07050009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DA RESCISÃO DO CONTRATO N°2603.02/2024-04, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | PAGO |
| 04/06/2024 | 30040016 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 580,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 294,68 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060003 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.186,47 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 34,56 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03060001 | KATILEIA ALVES DE LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 160,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 13050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0805.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.304,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 46,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 03050020 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 59,65 | PAGO |
| 04/06/2024 | 23040006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: | 1.304,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 09040013 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL NO SENAC. | 1.700,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 30040017 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 1.466,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 16040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°2603,03/2024-04. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.442,20 | PAGO |
| 04/06/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.186,47 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060001 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRA ESTRUTURA | 6.186,47 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA DA EMEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 45,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE OS SETORES DO GABINETE POSSAM EFETUAR SEU TRABALHO, HAJA VISTA A NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 316,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, OSQ--6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 522,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, OSN-8I64, OCP-0B14 E PMV-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.097,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.447,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2005.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°1705.01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060015 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023. PROCESSO N°23400.000247/2024-02 E TERMO DE COMPROMISSO N°956609-4. | 398.500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060016 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OSK8A55, PMB4G77, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17, OSN8I64, OCP2I48 E OCP0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 16.988,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060019 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 4.219,80 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 8.750,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060021 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060022 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060024 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO. | 1.467,65 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 125,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060008 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050020 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.970,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 741,78 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 15050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.586,58 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRA ESTRUTURA | 6.186,47 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMB-4G77, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.665,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 22050003 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS: FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.186,47 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050020 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSK8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050019 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMB4G77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 31050002 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 988,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.245,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050008 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII7D29. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050006 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NRD9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 735,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE INSCRIÇÃO NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA DA EMEIF ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 563,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 9.626,09 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 37.580,85 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: RBY8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU0F53, PML-3037 E SUZ0F15, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS: SBI6A66, SBH9A160, SBI7A66,SBI6I56, SBG9G08, PMY-5863 E PMY-5483, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 754,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE DE PLACAS: PMG-1367,HVZ-8534 E PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 249,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 21050021 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534 E PML-3037, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 20050008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMY-5863,SBH9A16,SBI6156,SBI6A66,SBI7A66 E SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 20050009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: POU5549,PNI8642,POL1484 E POL1794, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 100.949,98 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 37.807,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 8.180,92 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 598,10 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS. TOMADA DE PREÇOS N°0812,01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 937,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | KATILEIA ALVES DE LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12.372,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA ASSESORA TECNICA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICPIO DE CEDRO A SR, PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE, ONDE A MESMA PARTICIPARÁ DO EVENTO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MUNLHERES, ENTRE OS DIAS 06 DE JUNHO DE 2024 E 09 DE JUNHO DE 2024. | 318,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 425,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, OCP-3C88, NUP-5I11, PMB-4G77, OSH-1E77 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.665,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE MATERNIDADE ZULMIRA DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NOS PACIENTES DO SUS,POR MEIO DA PORTARIA DE GM/MS DE Nº2.326, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RESOLUÇÃO DE Nº 52/2024-CIB-CE. | 13.117,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 125,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCUOS DE P´LACAS: OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ9-J98 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 73,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.233,86 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL , NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULMANENTO MUNICIPAL 9 LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO (A) : AMANDA GOMES DE ASSIS.RUA ANTONIO VIANA ARAUJO,Nº444. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSI | 1.646,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTIDADA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL , NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULMANENTO MUNICIPAL 9 LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS . DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO (A) : AMANDA GOMES DE ASSIS. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A-2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: AMANDA GOMES DE ASSIS. | 1.646,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS ALUGADO NA RUA ZÉ PAJÉ,Nº 306 ,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 10.430,01 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES NO ÂMBITO DOS GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E OUTRAS ENTIDADES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB DE ACOMPANHAMENTO E APLICATIVO PARA SMARTPHONES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 9.990,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217. | 452.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040046. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PÉTROLEO DOS VEICULOS DE PLACA: SBH-9A16, PMG-7459, SBI-7A66, SBI6A66, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBH-9A16, PMY-5483, SBG-9G08 ,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.540,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETRÓLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO: PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 319,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO LUBRIFICNATE E DERIVADOS DO PETRÓLEO NOS VEICULOS DE PLACA: PML-3037, SUZ0F15, RID-0F53, RBY-8G29, PNI-8642, POU-5549, POL-1484, POL-1794, PNJ-0537, RID-0F53, PMY-5863, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.766,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G.T. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 29.279,55 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 27.700,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 510,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 7.776,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 1.566,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE NATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.159,42 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 25.715,27 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060051 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE | 25.715,27 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060052 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060053 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSEIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 14.488,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060054 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.579,47 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060055 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,54 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 15050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.467,27 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.008,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 15050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.829,90 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050014 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CO0NTRATAÇÃOA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADAS AS DIVERSAAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE | 6.186,47 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050047 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 901,88 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.655,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.699,68 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MSIS REMEDIO, JUNTO A SE | 9.808,27 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.186,47 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.293,39 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.550,66 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41.244,05 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 294,68 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 8.992,62 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.186,47 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 567,67 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 792,49 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.812,16 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 605,61 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 436,69 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 840,39 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050004 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 59,65 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | KATILEIA ALVES DE LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,54 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 31050001 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 31050002 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP2I48. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 988,00 | EMPENHADO |
| 31/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 21050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOPS MECANICO E ELETRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA HVZ-8534, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.E | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. | 773,52 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS DE CEDRO-CE/FORTALEZA E FORTALEZA/CEDRO-CE PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEROCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 636,80 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA A PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA A PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 405,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 37,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL DA EQUIPE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 52,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050012 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNICONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 112,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ( DAE) DE N° 202112164-AIF CONFORME OFICIO DE N°714/2024-SEXEC/GAB/SEMA. | 26.571,47 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050014 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CO0NTRATAÇÃOA DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADAS AS DIVERSAAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE | 6.186,47 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050015 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 262,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 14.500,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050017 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050018 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.934,31 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050019 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMB4G77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 980,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050020 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSK8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050021 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050022 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050023 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 8.027,74 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050024 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.042,23 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050025 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050026 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH9A16, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050027 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.328,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050028 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-9A16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.407,78 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050029 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-6I16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.724,28 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050030 | TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA OS JOGOS ESCOLARES 2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.154,50 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050037 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO.TOMADA DE PREÇOS N°0906.01/2022-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.969,30 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050039 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 276,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050040 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 601,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050041 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050042 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS MICROONIBUS (PBN 1A72) E DA SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 2.911,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 242,48 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11.940,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 83,44 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.980,30 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.580,44 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.312,34 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 2.483,87 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.741,93 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010192. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 17.382,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 58.386,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 6.129,03 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 18.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 15.767,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.122,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.944,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 18.526,35 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 40.873,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050013 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ACRESCIMOS LEGAIS NO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL ( DAE) DE N° 202112164-AIF CONFORME OFICIO DE N°714/2024-SEXEC/GAB/SEMA. | 26.571,47 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS DE CEDRO-CE/FORTALEZA E FORTALEZA/CEDRO-CE PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEROCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 636,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 24050002 | LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E CAPATAZIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS SETORES. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 106.047,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA A PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA A PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | .REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 21.103,68 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 280,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 7.366,05 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.000,08 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.004,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 34.603,88 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.553,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.639,29 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 170.722,14 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 68.325,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 235.854,35 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 231.299,04 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 820.733,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050019 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 07050016 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 06050018 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. | 773,52 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.190,16 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.152,70 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 20050010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 23.049,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.004,56 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.539,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 651,74 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.619,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.486,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.746,76 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.274,93 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 364,68 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.239,15 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.378,86 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 102.383,15 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 225.420,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 109.013,06 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 88.406,41 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.294,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 59.598,93 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.224,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 1.778,90 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 23.325,78 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050032 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.852,12 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 20.796,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 108,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 1.577,73 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.760,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.845,01 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.668,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 3.466,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 820,68 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.845,01 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 13.477,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.396,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8,26 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 223,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 248,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 242,48 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11.940,42 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 83,44 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.980,30 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG SEINFRA | 18.148,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA | 16.580,44 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 47 | 106.047,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E RODIZIO). EM VEICULO SPIN (ORO 1B33) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 115,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MAIO - 2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MAIO - 2024. | 3.312,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MAIO - 2024. | 2.483,87 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MAIO - 2024. | 1.741,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 17.382,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 58.386,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 6.129,03 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 18.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 15.767,33 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 18.122,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 28.944,90 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 18.526,35 | PAGO |
| 29/05/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.218,77 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 40.873,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050002 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2762 | 636,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4389 | 7.800,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4386 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11207 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4464 | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4458 | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 5.856,69 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 543,10 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050004 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09040011 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1732 | 1.025,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20710 | 9.633,34 | PAGO |
| 29/05/2024 | 24050002 | LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082272 | 1.700,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8320 | 700,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050018 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1 | 175,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 22050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:705 | 342,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3641 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 629 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | .REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 21.103,68 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050035 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC SETOR(58-57)JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 280,76 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050034 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS(SETOR-91),JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3640 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.387,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20708 | 2.995,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4388 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11206 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 29/05/2024 | 24050001 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 29/05/2024 | 17050008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1D17 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.935,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 21050011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°418 | 2.400,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 06050019 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 06050018 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 06050017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°202082268 | 1.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO , REMENDO E RODIZIO) EM VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 75,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MAIO - 2024. | 564,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 07050016 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 7.366,05 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 2.000,08 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 24.004,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 34.603,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 5.553,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 21.639,29 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 170.722,14 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 68.325,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 235.854,35 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 231.299,04 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. MAIO - 2024. | 820.733,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. | 773,52 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.190,16 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.152,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 23.049,40 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050036 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDRES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-46,84) | 9.004,56 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 651,74 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.506,13 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 564,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.619,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.486,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.476,76 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 58.072,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 15.274,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 6.330,30 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050033 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 364,68 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.239,15 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.378,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 102.383,15 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.338,15 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.004,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 225.420,33 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050032 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 109.013,06 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 88.406,41 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050031 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 87.294,33 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 59.598,93 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.224,42 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAG DA FOPAG SEINFRA ( RESCISÕES) | 1.778,90 | PAGO |
| 29/05/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAG DA FOPAG SEINFRA ( TEMPORARIO) | 23.325,78 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. NF N°713 | 4.238,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 928,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050032 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 2.852,12 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 20.796,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040021 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 108,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 1.577,73 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.760,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.845,01 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.668,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050038 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93. | 3.466,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 820,68 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.845,01 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 13.477,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.396,24 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050005 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8,26 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050018 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050034 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA , BAIRRO PRADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 223,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 248,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA QUE TRATA DA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO DO CRAS 2024 DA RESOLUÇÃO DO PLANO DE PROVIDENCIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE , NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528001. | 250,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050003 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528003. | 40,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528002. | 40,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA QUE TRATA DA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO DO CRAS 2024 DA RESOLUÇÃO DO PLANO DE PROVIDENCIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE , NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 402,70 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL (TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A R T | 99,64 | PAGO |
| 28/05/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.715,39 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8885 | 9.996,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8882 | 142,80 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8883 | 3.570,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8884 | 3.570,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 09050012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 455,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 09050010 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.050,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 09050011 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 625,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050032 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.345,40 | PAGO |
| 28/05/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 3.027,92 | PAGO |
| 28/05/2024 | 06050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS Ì VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 232,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 06050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVOVENCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CEDRO. | 337,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 06050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 58,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050001 | CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML SEM GÁS PARA OS CICLISTAS QUE VÃO PARTICIPAR DO EVENTO DO CICLO SESC NO DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA QUE TRATA DA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO DO CRAS 2024 DA RESOLUÇÃO DO PLANO DE PROVIDENCIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE , NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA -CE,NO DIA 29 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240528002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NRD9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST8A30. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS): VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VICANIZAÇÃO) EM VEÍCULO SIENA (PNR 8134) E KWID (SBA 1J70) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDR | 125,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) : VULCANIZAÇÃO , REMENDO E DODIZIO) EM VEICULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 125,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SPA 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV- ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 395,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULO (DOBLÔ PMR 5699) DE PASSEIO UTILIZADO EM ANTENDIMENTOS DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CEDRO-CE. | 58,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS (CRONOS SBT 7R68, SIENA PNR 8B34, CRONOS SBI 7C77 E KWID SBA 1J70) DE PASSEIO EM ANTENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 290,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.041,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA TRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C | 358,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.440,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 402,70 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 53,28 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 17050006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 11.828,51 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 17050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 14050002 | JEOVANE ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA M8124 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES. | 3.082,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050015 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040021 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE LAGEDO E VARZEA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MSIS REMEDIO, JUNTO A SE | 9.808,27 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO COMUM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 10.699,68 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050007 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII9E99. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 735,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050008 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII7D29. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 590,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP0B14. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.245,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS RII4C19. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 520,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.892,17 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,42 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,55 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.856,69 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE LAGEDO E VARZEA DA CONCEIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1502.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21050013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21050011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21050012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 16050007 | ARTEMISIA BENÍCIO DA COSTA LIMA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REFORMA DE 80 POLTRONAS DA FROTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 21050017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. N°001/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 755, DE 27 DE MAIO DE 2024 E NA PORTARIA GM/MS Nº 3493, DE 10 DE ABRIL DE 2024, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº2805.001/2024-SMS. | 7.920,17 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 09050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.- | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 23050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502,01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.068,80 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050034 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA , BAIRRO PRADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050034 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA , BAIRRO PRADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,42 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,55 | PAGO |
| 27/05/2024 | 21050004 | MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 110 | 999,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 631,25 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 39,24 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297 | 2.800,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 504,98 | PAGO |
| 24/05/2024 | 16050008 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 150 | 1.654,50 | PAGO |
| 24/05/2024 | 08050005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 150,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 07050011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 48 | 1.190,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 16.959,04 | PAGO |
| 24/05/2024 | 08040006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 202082243 | 900,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 23050003 | HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 23050004 | ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP ABRIL - 2024 | 5.867,66 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03050021 | CICERO LUCAS COSTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°202082254 | 360,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11 | 1.400,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°09. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP ABRIL - 2024. | 13.559,27 | PAGO |
| 24/05/2024 | 26040006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1575 | 2.750,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 15050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1576 | 5.250,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 15050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2296 | 8.512,87 | PAGO |
| 24/05/2024 | 10050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2294 | 6.721,75 | PAGO |
| 24/05/2024 | 26040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2297 | 8.800,12 | PAGO |
| 24/05/2024 | 10050013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1573 | 3.500,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 15050007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE. | 316,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 15050006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.942,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 22050004 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 28 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 480,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.470,27 | PAGO |
| 24/05/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 09040012 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. O MOMENTO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO SITIO VARZINHA. | 2.400,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 26040007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF. PAG. NF N°1574 | 5.000,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 26040009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF. PAG. NF N°2295 | 12.862,31 | PAGO |
| 24/05/2024 | 17050001 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTAUDAL DOS DIREITOS DA MULHER A FIM DE PROFERIR OFICINA DO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CEDRENSE. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO SENAC DE CEDRO-CE. | 165,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 631,25 | PAGO |
| 24/05/2024 | 21050003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSAM DESLOCAR- SE A CIDADE PORTO VELHO- RO , AFIM E QUE A ADRIA POSA IR CUIDAR DE SUA MÃE QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE. COMPRA DE 03 PASSAGENS TERRESTRES DE CEDRO- CE / PORTO VELHO- RONDÔNIA . PARA OS USUARIOS: ADRIA SUNEY DE CARVALHO DURTA ROSA / RG: 2017071965-5 CPF: 931.340.023-53, CLODOALDO ROSA NETO / RG: 1777394 / CPF: 069.043.922-90 , MARIA DO CARMO DE CARVALHO ROSA / RG: 1777389 CPF: 069.042.882-05 | 5.229,06 | PAGO |
| 24/05/2024 | 24050001 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050002 | LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E CAPATAZIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS SETORES. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050003 | M E CORREIA CAMPOS VIDROS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 58,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 39,24 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16.959,04 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 09050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO LINHHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.470,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.867,66 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.559,27 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 21050015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.364,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 15050010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 15050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 17050005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 21050016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 1.991,99 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050032 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 28.345,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 3.027,92 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.470,27 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050001 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UMA REUNIÃO COM TECNICO CRISTOFE MATIAS EDWIGES DA ESPLAM ASSESORIA EM CONVENIOS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IGUATU, COM O TEMA " PAZ NO TRANSITO COMEÇA POR VOCÊ", COMO REPRESENTANTE DO ORGÃO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO AUDITORIO DO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IGUATU, COM O TEMA " PAZ NO TRANSITO COMEÇA POR VOCÊ", COMO REPRESENTANTE DO ORGÃO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO AUDITORIO DO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA. | 40,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502,01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.068,80 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 7.250,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,88 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050006 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO E PICK-UP CARROS OFICIAIS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE. | 342,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 04040003 | JANE FAZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, TENDO EM VISTA ATUALIZAR A PLACA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 383,70 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 504,98 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IGUATU, COM O TEMA " PAZ NO TRANSITO COMEÇA POR VOCÊ", COMO REPRESENTANTE DO ORGÃO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO AUDITORIO DO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO DE TRANSITO E TRANSPORTE DE IGUATU, COM O TEMA " PAZ NO TRANSITO COMEÇA POR VOCÊ", COMO REPRESENTANTE DO ORGÃO MUNICIPAL DE TRANSITO, NO AUDITORIO DO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL HUMBERTO TEIXEIRA. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 08050005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECER A ALIMENTAÇÃO PAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE CEDRO-CEQUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 21050004 | MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UMA REUNIÃO COM TECNICO CRISTOFE MATIAS EDWIGES DA ESPLAM ASSESORIA EM CONVENIOS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE | 150,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 926,17 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.495,41 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 17050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 696,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 21050005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.387,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 03050021 | CICERO LUCAS COSTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO ALUGUEL DE ESPAÇO, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA TEREZA DUTRA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 09050001 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS AVALIAÇÕES PRECISAM ESTÁ NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.484,86 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 20050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: NRD-9101, OCP3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, OSN-8I64 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.238,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 15050007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE. | 316,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 15050006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.942,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 22050004 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 28 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,88 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6761 | 71.764,72 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:202082255 | 1.400,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 06050007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6704 | 222,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :6746 | 926,17 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050002 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ( INSS) | 1.495,41 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 30040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 431,40 | PAGO |
| 23/05/2024 | 30040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 23/05/2024 | 07050015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CENTAL DE AR CONDICIONADO LOTADO NA SALA DE MARCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08050006 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 07050014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 07050013 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.191,42 | PAGO |
| 23/05/2024 | 17050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.256,63 | PAGO |
| 23/05/2024 | 10050018 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 20,93 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 06050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 06050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVOVENCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CEDRO. | 337,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 26040009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.862,31 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 26040007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218640 | 1.403,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218639 | 1.403,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 218638 | 1.403,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10050016 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:52 | 34.763,63 | PAGO |
| 22/05/2024 | 19040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218403 | 2.267,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218637 | 1.205,30 | PAGO |
| 22/05/2024 | 08050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 219159 | 1.403,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART) | 99,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 20050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART) | 99,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 21050002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART) | 99,64 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6738 | 10.568,67 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 201415039 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03050017 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 2261 | 63.497,69 | PAGO |
| 22/05/2024 | 25040012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2283 | 18.237,60 | PAGO |
| 22/05/2024 | 09040018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217964 | 1.281,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218914 | 819,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 26040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218704 | 1.205,30 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 242 | 20.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6737 | 1.544,95 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMANETO DA NF: 6739 | 4.221,57 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10050017 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12 | 36.894,46 | PAGO |
| 22/05/2024 | 19040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218402 | 3.008,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040018 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.032,48 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8813 | 3.570,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8841 | 2.720,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8838 | 2.422,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8837 | 2.422,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8839. | 8.477,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8836. | 133,21 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8812. | 3.570,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8842. | 2.720,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6735. | 7.546,14 | PAGO |
| 22/05/2024 | 07050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN8I64, OSK8A55, PMV4H59, OST8C10, NRD9B01 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.504,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 15050002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415040. | 5.000,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 06050011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 09050007 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 360,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 03050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2203.02/2023/SRP-PE. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2203.02/2023SRP-PE, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 19040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 15050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02040013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.052,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02040021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAE BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.821,74 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22040009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.651,85 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22040010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,76 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22040008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.493,76 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 37.494,80 | PAGO |
| 22/05/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.657,79 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22040007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.292,70 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050026 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 548,97 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02040020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 14.352,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02040019 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRUGIAS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OLSICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.700,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 37.900,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10050006 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM TAIS COMO:FAIXAS E LOGOS DE AMBULANCIAS,DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/002. | 80,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/001. | 250,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218064 | 1.281,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 20,93 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 20050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-SPS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 23 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/001. | 250,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 20050003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NA CIDDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/002. | 250,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050001 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS: FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050004 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE QUE SERÁ REALIZADA DIA 28 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 480,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°1502.01/2024-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.923,30 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO E PICK-UP CARROS OFICIAIS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE. | 342,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.385,87 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 218,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.638,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 79.663,10 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.753,81 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,22 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,75 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050018 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A CARROS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 543,10 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 07050011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA EXISTENTE PARA CUMPRIMENTO DE UM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE/CE) POR MEIO DO INSTITUTO ESCOLAS SUPERIOR DE CONTAS E GESTÃO PUBLICA MINISTRO PALACIO CASTELO (IPC) ASER REALIZADO NO SENAC NO DIA 08 DE MAIO DE 2024. | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 71.764,72 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050010 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, RII-1G44 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 17050008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1D17 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.935,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 142,80 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.996,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 10050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.721,75 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 26040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.800,12 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 15050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.512,87 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 09050006 | COMERCIAL RL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 650,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 15050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 10050013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 26040006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 07050015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CENTAL DE AR CONDICIONADO LOTADO NA SALA DE MARCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 09050021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 09050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 09050015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 928,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 06050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS Ì VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 232,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 07050013 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 07050014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 08050006 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA CDL(R.VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº882-CENTRO,FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240522/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 10050006 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM TAIS COMO:FAIXAS E LOGOS DE AMBULANCIAS,DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 548,97 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ABERTURAS DE PASSAGENS DE PORTA E BANHEIRO PARA PNE DO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTOS DA AREA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSAM DESLOCAR- SE A CIDADE PORTO VELHO- RO , AFIM E QUE A ADRIA POSA IR CUIDAR DE SUA MÃE QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE. COMPRA DE 03 PASSAGENS TERRESTRES DE CEDRO- CE / PORTO VELHO- RONDÔNIA . PARA OS USUARIOS: ADRIA SUNEY DE CARVALHO DURTA ROSA / RG: 2017071965-5 CPF: 931.340.023-53, CLODOALDO ROSA NETO / RG: 1777394 / CPF: 069.043.922-90 , MARIA DO CARMO DE CARVALHO ROSA / RG: 1777389 CPF: 069.042.882-05 | 5.229,06 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050004 | MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO. | 9.387,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE ICÒ NO DIA 22 DE MAIO DE 2024,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ICÓ-CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050011 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050012 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050013 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOPS MECANICO E ELETRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA HVZ-8534, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.E | 750,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050015 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.364,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050016 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 1.991,99 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. N°001/2024, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050018 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A CARROS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050020 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.970,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050021 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534 E PML-3037, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 325,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050025 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 315,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050022 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE DE PLACAS: PMG-1367,HVZ-8534 E PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 249,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS: SBI6A66, SBH9A160, SBI7A66,SBI6I56, SBG9G08, PMY-5863 E PMY-5483, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 754,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: RBY8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU0F53, PML-3037 E SUZ0F15, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050026 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIOMORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRÉTÉRIOS DEFINIDOS DO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DA ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIO: FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA D.N: 0408/1993, ENDEREÇO TRAVESSA SANTO ANTONIO,Nº 14 PRADO. | 1.646,20 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050027 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIADE SOCIAL, NO CASO ESPEDIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALACIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA FALECIDO : RUSLLAN PEREIRA DE OLIVEIRA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,37 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050019 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E RODIZIO). EM VEICULO SPIN (ORO 1B33) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 115,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 16050008 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.654,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.715,39 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE ICÒ NO DIA 22 DE MAIO DE 2024,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ICÓ-CE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTOS DA AREA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ABERTURAS DE PASSAGENS DE PORTA E BANHEIRO PARA PNE DO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050013 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO , REMENDO E RODIZIO) EM VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050010 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050011 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 625,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 455,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10050018 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 09050018 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSAM DESLOCAR- SE A CIDADE PORTO VELHO- RO , AFIM E QUE A ADRIA POSA IR CUIDAR DE SUA MÃE QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE. COMPRA DE 03 PASSAGENS TERRESTRES DE CEDRO- CE / PORTO VELHO- RONDÔNIA . PARA OS USUARIOS: ADRIA SUNEY DE CARVALHO DURTA ROSA / RG: 2017071965-5 CPF: 931.340.023-53, CLODOALDO ROSA NETO / RG: 1777394 / CPF: 069.043.922-90 , MARIA DO CARMO DE CARVALHO ROSA / RG: 1777389 CPF: 069.042.882-05 | 5.229,06 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10050011 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,36 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10050012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,50 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,37 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050006 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050011 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 525,36 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,50 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NA CIDDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-SPS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 23 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 30040017 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 1.466,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 29.431,31 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.048,66 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.241,94 | PAGO |
| 20/05/2024 | 15040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 109,65 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.092,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 51,22 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL( TERRENO) | 350,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERREO) | 350,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 350,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 395,22 | PAGO |
| 20/05/2024 | 16050001 | RENAN ALVES TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 240,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050021 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.680,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 29040012 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03050014 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03050015 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 810,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 03050013 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 06050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST-8C10. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6736 | 23.118,33 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6736 | 10.158,58 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.651,89 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02040018 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.010,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 06050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.548,71 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.562,88 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 989,39 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 775,21 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 640,85 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.687,53 | PAGO |
| 20/05/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 755,59 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 341,95 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 389,34 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49,47 | PAGO |
| 20/05/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 348,11 | PAGO |
| 20/05/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-SPS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 23 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA SPS,NA CIDDADE DE FORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE MAIO DE 2024 ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240520/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: NRD-9101, OCP3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, OSN-8I64 E OCP-0B14. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.238,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050005 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 106.047,58 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 18.190,16 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 21.103,68 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050008 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMY-5863,SBH9A16,SBI6156,SBI6A66,SBI7A66 E SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 450,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050009 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: POU5549,PNI8642,POL1484 E POL1794, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ. | 23.049,40 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.152,70 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.241,94 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 51,22 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 06050007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 06050011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 15050002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050007 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 15050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 07050012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.501,74 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 15050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.191,42 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 17050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.256,63 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 17050002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.677,37 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 30040016 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 580,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTAUDAL DOS DIREITOS DA MULHER A FIM DE PROFERIR OFICINA DO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CEDRENSE. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO SENAC DE CEDRO-CE. | 165,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 4.677,37 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CEARÁ. | 5.256,63 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5863, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 996,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 11.828,51 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PLACAS REO-8I43. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050008 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1D17 E RII-9E99. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.935,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050009 | FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050010 | PIT STOP 2000 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, RII-1G44 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 696,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050012 | PIT STOP 2000 | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,75 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 44,20 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10050017 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.894,46 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 10050016 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.763,63 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 23.118,33 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 10.158,58 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 7.546,14 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02050026 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 23040003 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADE DESTINADOS A DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO/CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 17050001 | POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSELHEIROS DO CONSELHO ESTAUDAL DOS DIREITOS DA MULHER A FIM DE PROFERIR OFICINA DO CONSELHO ESTADUAL DA MULHER EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER CEDRENSE. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 NO SENAC DE CEDRO-CE. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 44,20 | PAGO |
| 17/05/2024 | 15040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6685 | 11.312,04 | PAGO |
| 17/05/2024 | 15050001 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.703,91 | PAGO |
| 17/05/2024 | 08050003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6705 | 18.695,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 15040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6697 | 68.246,54 | PAGO |
| 17/05/2024 | 16050004 | FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 750,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 16050002 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 240,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 16050003 | FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 240,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 10050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6701 | 1.691,00 | PAGO |
| 17/05/2024 | 16040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218244 | 1.823,80 | PAGO |
| 17/05/2024 | 22040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218459 | 1.281,50 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6687 | 3.844,08 | PAGO |
| 17/05/2024 | 16050005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL REGIÃO NORDESTE/CNAS/SPS CEAS-CE, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO SUAS NA CIADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240516/001. | 500,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.687,53 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 989,39 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 775,21 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 640,85 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 755,59 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL REGIÃO NORDESTE/CNAS/SPS CEAS-CE, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO SUAS NA CIADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240516/001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 13050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0805.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.304,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,44 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050001 | RENAN ALVES TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN ALVES TEIXEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA, A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL REGIÃO NORDESTE/CNAS/SPS CEAS-CE, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DO SUAS NA CIADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240516/001. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO A ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | ARTEMISIA BENÍCIO DA COSTA LIMA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REFORMA DE 80 POLTRONAS DA FROTA DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.654,50 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | YBP COMERCIAL LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERÁVEUS DO NOSSO MUNICIPIO .CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE AQUIRIR CESTAS BÁSICAS PARA ATEDNER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO AQUIRIR ITENS PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 34.800,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 7,44 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.568,67 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.544,95 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.221,57 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.218,77 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ DA SILVA LIMA, A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | RENAN ALVES TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RENAN ALVES TEIXEIRA A CIDADE DE MOSSORÓ-RN NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO FORUM NACIONAL DE SEGURANÇA CIDADÂ E DEFESA CIVIL, AO 7° ENNEGUAN - ENCONTRO NORTE E NORDESTE GUARDAS MUNICIPAIS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 29.651,89 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.657,79 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 37.494,80 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02040018 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.010,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.703,91 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.512,87 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°1005.01/2024-03 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.942,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE. | 316,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.191,42 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 664,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050010 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 996,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.829,90 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.586,58 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.467,27 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050015 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050016 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILISÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL, COMPRAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIOEM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050017 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.200,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA | 10,12 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,42 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 03050017 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.497,69 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 08040006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DINIZ, BAIRRO DE FATIMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050001 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.703,91 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.092,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 10.928,65 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.308,30 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.479,97 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA | 10,12 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 21.758,03 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.740,57 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 19.618,16 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 342.402,19 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.548,71 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.562,88 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 14.241,68 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 115.804,89 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 09040012 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. O MOMENTO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO SITIO VARZINHA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 09040013 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL NO SENAC. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 341,95 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 389,34 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.108,32 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040049 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:43 | 227.432,25 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040049 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44 | 242.623,79 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 48.248,03 | PAGO |
| 15/05/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA NF: 347998 | 2,10 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA ENEL | 410,26 | PAGO |
| 15/05/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA NF: 221548 | 330,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050009 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 500,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050008 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 319,41 | PAGO |
| 15/05/2024 | 12040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6606 | 547,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221543 | 300,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE NESTA DATA | 10,12 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS ABRIL - 2024 | 19.618,16 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS ABRIL - 2024 | 342.402,19 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS ABRIL - 2024. | 7.740,57 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL ABRIL - 2024. | 21.758,03 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050015 | VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050014 | LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OSQ-6G47, OSQ-6937, SAR-4H08, POZ9-J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.991,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 09040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,POL-1484,PNI-8642,RBY-8G29 E POU-5549,LOTADOS NO, PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO ,PELA SECRETARIA DE SAÚIDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.886,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 09040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642,LOTADOS NA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.946,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.169,88 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 8.857,38 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03050012 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03050011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 360,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6700 | 427,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 09040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A16,SBI-6156,SBI-8J76,PMG-7459,PMY-5863,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.301,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050007 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050005 | MARILIA DINIZ CORTEZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/005. | 40,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 10050004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/004. | 150,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.113,04 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.362,01 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 115.804,89 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 14.241,68 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.568,09 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 871,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.108,32 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 348,11 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49,47 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 14/05/2024 | 20020012 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 19.368,71 | PAGO |
| 14/05/2024 | 24040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°242. | 862,91 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 9.929,60 | PAGO |
| 14/05/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 25.088,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,63 | PAGO |
| 14/05/2024 | 29040011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE SE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.874,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 29040010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE POSSA DAS CONTINUIDADES AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.893,60 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS SIENA(PNR-8B34),CRONOS (SBT-7E68) E KWID (SBA-1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 491,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | JEOVANE ALVES DE LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA KYOCERA M8124 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES. | 3.082,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO VEICULO LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 03050025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.518,13 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08050003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.695,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 319,41 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 410,26 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 25040012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.237,60 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 2,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 527,74 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.238,41 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 431,40 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 30040005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050015 | VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050014 | LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02040020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 14.352,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02040019 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRUGIAS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OLSICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.113,04 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.362,01 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 25.088,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 9.929,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0805.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.304,80 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, CONFORME CONTRATO DE N°13.0501/2024-02. | 5.760,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | A R PEIXOTO DE ANDRADE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 17.280,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,54 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 08050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.422,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.422,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 133,21 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.720,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.720,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.477,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 07050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN8I64, OSK8A55, PMV4H59, OST8C10, NRD9B01 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.504,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OSQ-6G47, OSQ-6937, SAR-4H08, POZ9-J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.991,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 24040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS POR OCASIÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024. JUTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 862,91 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 07050009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DA RESCISÃO DO CONTRATO N°2603.02/2024-04, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.295,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.519,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10050007 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 579,93 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 37.900,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03050020 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,54 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 111.061,94 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.519,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.295,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.483,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | KALINE GONÇALVES CRISPIM | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/002. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/003 | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,26 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19.618,85 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,10 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050013 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:571 | 2.600,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 09050002 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CEF | 17.748,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N E : 29010006 | 1.599,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 5.039,54 | PAGO |
| 10/05/2024 | 16040011 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 250 | 50.347,62 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050012 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 379 | 230.808,23 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5042. | 10.319,08 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°5042 | 119.680,92 | PAGO |
| 10/05/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG NF N°5043. | 97.654,93 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°793 | 16.279,48 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°793. | 2.612,96 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3540 | 109.709,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6681 | 10.393,43 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.477,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 34.660,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040011 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.625,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 16040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2603,01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 16040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,02/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 39.796,49 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050003 | KALINE GONÇALVES CRISPIM | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/002. | 120,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050002 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/003 | 120,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050001 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/001. | 120,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 08040003 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.673,61 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050001 | ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | REGIANE PEREIRA DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/003 | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | KALINE GONÇALVES CRISPIM | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUISTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA REALIZAR BUSCA ATIVA FAMILIAR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE UIRAÚNA-PARAIBA DE UMA ADOLESCENTE ACOMPANHADA PELO COLEGIADO CEDRENSE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240510/002. | 120,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/004. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | MARILIA DINIZ CORTEZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050006 | VINICIUS BEZERRA CABRAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM TAIS COMO:FAIXAS E LOGOS DE AMBULANCIAS,DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050007 | VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDRO,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DO POILITICAS PARA MULHERES, NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL. | 40,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.691,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050011 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 536,24 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050012 | CEARA MOTOR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,50 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050013 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050014 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.721,75 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050016 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.763,63 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050017 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.894,46 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050018 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 2,26 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19.618,85 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 77.480,33 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050019 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272 | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,10 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.691,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDORA PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 16 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DO POILITICAS PARA MULHERES, NO CAMPUS MULTI-INSTITUCIONAL. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050015 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.483,50 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | MARILIA DINIZ CORTEZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 15 DE MAIO DE 2024,COMFORME PORETARIA DE Nº 20240510/004. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09050001 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS AVALIAÇÕES PRECISAM ESTÁ NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 2.484,86 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | JAYE TECNOLOGIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 42.150,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050004 | SYSMA SOLUCOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.768,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | PRESENTE DEMANDA JUSTFICA-SE PELA BECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROONIBUS ( PBN 1A72) E DA SPIN ( ORO 1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETNO DE VÍNCULOS- SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 612,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050006 | COMERCIAL RL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050007 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU. | 360,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO MECANICO LINHHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.470,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.- | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050010 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050011 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8267,NVD9047,OST1996,PMJ1348,OSN0201,QWT5H07,NVC0582,ORY2F09,POB5F16,QFC3F12,NPU2D20,LOTADOS NO PRORGAMA PAB, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 625,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050012 | PIT STOP 2000 | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 455,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050013 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO , REMENDO E RODIZIO) EM VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA. | 75,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 498,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 928,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO E MICROÔNIBUS UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVILO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 337,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 58,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050018 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 175,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050019 | PIT STOP 2000 | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E RODIZIO). EM VEICULO SPIN (ORO 1B33) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE | 115,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050020 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS CONVIVENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.187,08 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050021 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,10 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | ANTONIO FERREIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 15040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 68.246,54 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1504.01/2024-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 819,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 111.061,94 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 109.709,25 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.279,48 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 2.612,96 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 97.654,93 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030054. | 10.319,08 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 119.680,92 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 03050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2203.02/2023/SRP-PE. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2203.02/2023SRP-PE, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 06050008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 427,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642,LOTADOS NA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.946,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A16,SBI-6156,SBI-8J76,PMG-7459,PMY-5863,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.301,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,POL-1484,PNI-8642,RBY-8G29 E POU-5549,LOTADOS NO, PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO ,PELA SECRETARIA DE SAÚIDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.886,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 03050011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 360,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 03050012 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,10 | PAGO |
| 09/05/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 159,90 | PAGO |
| 09/05/2024 | 17040007 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147/2022 E 028/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MESMOS, PARA ATENDER AS DILIGENCIAS A SEREM ANEXADOS NA PARCERIA E DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 15040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6683 | 2.438,61 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02040016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 982 | 737,09 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02040015 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1015 | 12.574,45 | PAGO |
| 09/05/2024 | 16040010 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53716 | 122,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 11040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6602 | 416,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 03050010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 533,28 | PAGO |
| 09/05/2024 | 06050005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 230,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 07050008 | EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 40,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 07050007 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 60,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6682 | 31.631,61 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040045 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR. | 873,38 | PAGO |
| 09/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197,25 | PAGO |
| 09/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.287,50 | PAGO |
| 09/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.287,50 | PAGO |
| 09/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.520,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,01 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 67,52 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/05/2024 | 08040004 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 253,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 871,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS SIENA(PNR-8B34),CRONOS (SBT-7E68) E KWID (SBA-1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 491,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | PAGO |
| 08/05/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO | 1.591,96 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 476 | 6.186,87 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050009 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 473 | 6.186,87 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050005 | THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/007. | 40,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050004 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/005. | 40,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 07050006 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/006. | 40,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 291,38 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.044,22 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 38.014,58 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02040007 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.557,86 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 08050001 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRA ESTRUTURA | 6.186,87 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO TOMADA DE PREÇOS N°0206.01/2022-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.695,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENRA (PNR 8B34), KWID ( SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 491,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECER A ALIMENTAÇÃO PAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE CEDRO-CEQUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSITIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II , ATRAVÉS SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.462,56 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050013 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPA DE INFRA ESTRUTURA | 6.186,87 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 29040012 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST-8C10. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050021 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050013 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050014 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050015 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 810,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 03050010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 533,28 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 230,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050012 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.808,23 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 31.631,61 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 10.393,43 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/002. | 120,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/003. | 120,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050005 | THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050007 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC E DIA DO DESAFIO 2024, NO SESC IGUATU. | 60,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050008 | EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE IGUATU-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC E DIA DO DESAFIO 2024, NO SESC IGUATU. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DA RESCISÃO DO CONTRATO N°2603.02/2024-04, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502.01/2024-04. JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN8I64, OSK8A55, PMV4H59, OST8C10, NRD9B01 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 18.504,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050011 | T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA EXISTENTE PARA CUMPRIMENTO DE UM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE/CE) POR MEIO DO INSTITUTO ESCOLAS SUPERIOR DE CONTAS E GESTÃO PUBLICA MINISTRO PALACIO CASTELO (IPC) ASER REALIZADO NO SENAC NO DIA 08 DE MAIO DE 2024. | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.501,74 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050013 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050014 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050015 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTO DA CENTAL DE AR CONDICIONADO LOTADO NA SALA DE MARCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050016 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02050020 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.093,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02050009 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICIPIO | 6.186,87 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 41,96 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040045 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 873,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050008 | EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE IGUATU-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC E DIA DO DESAFIO 2024, NO SESC IGUATU. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050007 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ALINHAMENTO DA REALIZAÇÃO DO CICLO SESC E DIA DO DESAFIO 2024, NO SESC IGUATU. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/003. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/002. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.186,87 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 8.857,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.169,88 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 29040011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE SE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.874,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 13.774,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 67,52 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 334,01 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02040011 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050005 | THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO I NTEGRADA VIGILANCIA/ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 08 DE MAIO DE 2024 AS 9:00 HORAS NO AUDITORIO DA ADS EM ICÓ-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240507/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02040007 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.557,86 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 291,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 29040010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE POSSA DAS CONTINUIDADES AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.893,60 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 253,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02050008 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 07/05/2024 | 16040012 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 688 | 153.196,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | 15040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6684 | 1.426,32 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02040008 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 293,54 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02040008 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 869,28 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 282,76 | PAGO |
| 07/05/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 99,46 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,17 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 2.853,58 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,17 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 256,34 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5032 | 3.200,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5033 | 2.800,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04040009 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTOS | 2.626,40 | PAGO |
| 07/05/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 316 | 3.600,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 41,96 | PAGO |
| 07/05/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.186,87 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050003 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/003. | 60,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050004 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/001. | 60,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/004. | 60,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/002. | 60,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/001. | 120,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050002 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/002. | 120,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050003 | NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ UNCME. NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240507/003. | 120,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 05040006 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.186,87 | PAGO |
| 07/05/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 2.852,12 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO OAGAMENTO DA NF: 221546 | 60,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.902,09 | PAGO |
| 07/05/2024 | 23040005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: 17/11 | 1.200,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 451,09 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 617,20 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 461,68 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.613,03 | PAGO |
| 07/05/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 799,02 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 118,18 | PAGO |
| 07/05/2024 | 09040014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE 2024 NO SALÃO PAROQUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.020,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | PAGO |
| 07/05/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.186,87 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.186,87 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 08040004 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 08040003 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 118,18 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,66 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,26 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,26 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.503,82 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.503,82 | PAGO |
| 06/05/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20504 | 9.633,34 | PAGO |
| 06/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975241 | 600,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390383 | 150,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221542 | 600,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805078 | 600,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 5,93 | PAGO |
| 06/05/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.487,39 | PAGO |
| 06/05/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.471,94 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.174,96 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/002. | 60,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/004. | 60,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/003. | 60,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/001. | 60,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 230,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OSQ-6G47, OSQ-6937, SAR-4H08, POZ9-J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.991,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 427,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050009 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST-8C10. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 550,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 720,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050017 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050019 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS Ì VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 232,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVOVENCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CEDRO. | 337,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. | 58,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 232,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050016 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,66 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 16040012 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.196,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,26 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30,26 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 12040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 547,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 737,09 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040015 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 12.574,45 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 16040010 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SEGURANÇA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 122,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 17040007 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147/2022 E 028/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MESMOS, PARA ATENDER AS DILIGENCIAS A SEREM ANEXADOS NA PARCERIA E DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 15040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.421,69 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040008 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. | 293,54 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02040008 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. | 869,28 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 197,25 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.287,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.520,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/001. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/003. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/004. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050001 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CIDADANIA E CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS - CONSELHO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NA ESCOLA AGRÍCOLA. NA CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE NO DIA 08 DE M,AIO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240506/002. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 17040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.844,08 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 5,93 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 05040006 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.186,87 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.044,22 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 38.014,58 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS COM PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS, TRANS-OPERATÓRIOS E PÓS-OPERATÓRIOS E MICROCHIPAGEM COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 23.970,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/006. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/005. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/002 | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | MILCA MOREIRA LEANDRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/004. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/003. | 160,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL N°2203.02/2023/SRP-PE. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2203.02/2023SRP-PE, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050009 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050010 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 533,28 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050011 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE | 360,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050012 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050013 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050014 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.170,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050015 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 810,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050016 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050017 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.497,69 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050018 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.646,20 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050019 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITA E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/3008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : FALECIDO CICERO EDNO DE SOUSA SILVA D.N | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050020 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050021 | CICERO LUCAS COSTA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO ALUGUEL DE ESPAÇO, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA TEREZA DUTRA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 360,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050022 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOSSAS CETICAS VISANDO O ESVAZIAMENTO DE REJEITOS SANIUTARIOS-ORGANICOS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050023 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS , DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050024 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050025 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE. | 1.518,13 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 219,34 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 80,25 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80,25 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 2,10 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040049 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 242.623,79 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040049 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 227.432,25 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 15040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.438,61 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050008 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.170,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 15040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.426,32 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.039,54 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 99,46 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 282,76 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 256,34 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,17 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128,17 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.853,58 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 12040002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS COM PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS, TRANS-OPERATÓRIOS E PÓS-OPERATÓRIOS E MICROCHIPAGEM COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 23.970,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 30040018 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.032,48 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 22040007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.292,70 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 22040009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.651,85 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 22040010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,76 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 22040008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.493,76 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 39.796,49 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.471,94 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.487,39 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 32.896,27 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.000,23 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 23040006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: | 1.304,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 799,02 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.613,03 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 461,68 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 617,20 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 451,09 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.902,09 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 23040005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: 17/11 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050007 | NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/003. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050006 | MILCA MOREIRA LEANDRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/004. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/002 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/005. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/006. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 219,34 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 80,25 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 80,25 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 1.412,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL. | 1.450,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14137 | 1.415,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 12040002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6601 | 1.330,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 587 | 6.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2768 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02050008 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DIAS 03/05/2024 E 07/05/2024 DA NF: 292 | 31.170,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2772 | 2.900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12 | 23.970,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 23040004 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11 | 29.250,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 11040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: RII-4C19, RII-9E99, PMB-4G77, OST-8A30, OCP-0B14, OSN-8I64, OSK-8A55, PMV-4H59, OST-8C10, NRD-9B01 E OSH-1E77. | 11.456,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 15040002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 11040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, POZ9J98, POP-2A46 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.872,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 15040004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | PAGO |
| 03/05/2024 | 15040003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE | 1.489,14 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE | 381,53 | PAGO |
| 03/05/2024 | 25040011 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 673,05 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 6.980,22 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 877,88 | PAGO |
| 03/05/2024 | 10040001 | ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 78,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11217. | 3.213,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11215 | 3.213,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 12040003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6609 | 25.281,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.713,89 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 32.896,27 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.539,73 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.000,23 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02050006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 293 | 31.284,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,17 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 684,59 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,17 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050006 | MILCA MOREIRA LEANDRO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/004. | 160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050005 | FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/002 | 160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050004 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/005. | 160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050003 | IDEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/006. | 160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050007 | NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO:PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA,CONDICIONALIDADE,ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO,NO HOTEL PRAIA CENTRO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/003. | 160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050002 | JAISLA DE SOUZA SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISAN,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240503/001. | 80,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 684,59 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,17 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,17 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/001. | 40,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050002 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR D SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/002. | 40,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050057 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENS | 3.666,94 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050056 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CECRENSE. | 11.329,18 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050021 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE , COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 1.093,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE QUADRA EXTERNA NO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) PARA ESCUTA PUBLICO PARA EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANCO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR D SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/002. | 40,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONASEMS DE ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ,CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS ,JUNTO A SEC RETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.196,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 37.170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | VICENTE LEITE BESERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICIPIO | 6.186,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.196,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°1504.01/2024-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 819,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.808,23 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 390,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRASTRTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.255,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE. | 16.155,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 4.546,54 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.221,57 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.568,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.544,95 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 71.764,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 926,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 31.197,52 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.950,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA , BAIRRO PRADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050035 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050036 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050037 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050038 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050043 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050044 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039. | 3.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050045 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050046 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050047 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 901,88 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050039 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITIDA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC,NO HOTEL DIOGO EM FORTALEZA-CE,NO DIA 04 E 05 DE JUNHO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240603/001. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050040 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050041 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050048 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,COM TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº0201.002/2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050049 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICAS MÉDICA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA ,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050051 | M F DE MELO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( HORTIFRUTIGRANGERO )PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II.ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.017,88 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050042 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. NE. COMPLEMENTAR N°01030055. | 45.176,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050050 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE BEXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.839,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050052 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050054 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEMENTAR N°01030060, | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050055 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.670,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050053 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050056 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CECRENSE. | 11.329,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050057 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENS | 3.666,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050058 | SAMPAIO E LOPES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,84 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 26040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2304.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.205,30 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 395,22 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.248,03 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.503,82 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.503,82 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 15040002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 12040003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.281,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | NILTON CESAR ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR D SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/002. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | FERNANDA KLEBIA SOARES PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA REGIONAL DE PREMIAÇÃO. REFERENTE A 18ª OBMEP, NO AUDITÓRIO BEATA MARIA DE ARAÚJO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM Á PORTARIA DE N°20240502/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 10040001 | ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 78,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050057 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENS | 3.666,94 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050056 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CECRENSE. | 11.329,18 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 2.852,12 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.174,96 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONASEMS DE ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA PARA PARTICIPAR DO XXXVIII ,CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS ,JUNTO A SEC RETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.713,89 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/05/2024 | 01050001 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.566,33 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 874,25 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 431,40 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28.993,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 473,26 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 110.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 580,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008) , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS, EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIADA : FALECIDO (A) JOSÉ ELIAS SECUNDE | 1.466,20 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.032,48 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE (RPV), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESISUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DAN.E DE N° 02010003 | 100.433,40 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 197.253,08 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,63 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 4.023,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.023,59 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 234,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.050,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 14.605,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.542,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 313,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 433,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.274,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 12.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 16.537,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 2.296,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 2.544,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.092,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 15.238,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 528,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 10.004,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.996,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 17.049,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,46 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 58.527,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010192. | 9.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 764,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.982,96 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 18.499,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 37.548,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 23040004 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS COM PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS, TRANS-OPERATÓRIOS E PÓS-OPERATÓRIOS E MICROCHIPAGEM COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 29.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESISUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DAN.E DE N° 02010003 | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE (RPV), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 933,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.587,09 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.698,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.368,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 66.805,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 235.446,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 1.049.958,15 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36.188,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 169.219,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.480,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 6.980,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 877,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 1.489,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 381,53 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 673,05 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 58.854,91 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 24.423,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.539,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.121,56 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 509,87 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.012,26 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.306,28 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.447,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.254,12 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.619,22 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 58.072,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.617,45 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.280,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.197,62 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99.724,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.382,83 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234.571,93 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190.666,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 145.947,25 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 103.325,54 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040029 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.980,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 34.660,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 782,61 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.845,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.825,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 5.127,41 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.285,06 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.753,64 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6666 | 72.212,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8314 | 700,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4439. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4435 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:4434 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4440 | 3.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4433 | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 22040003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2643 | 636,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3606 | 6.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 160,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4321 | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4324 | 7.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 29040002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 160,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11130 | 6.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. PENSÃO FOPAG ABRIL - 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 37.548,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 18.499,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 764,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 25.982,96 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 58.527,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 9.648,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 10,46 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 17.049,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 1.996,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 10.004,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 528,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 2.092,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 15.238,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 528,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 2.544,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 2.296,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 16.537,47 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 18,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG ABRIL - 2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG ABRIL - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 12.950,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG ABRIL - 2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG ABRIL - 2024. | 1.274,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG ABRIL - 2024. | 433,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 313,96 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.542,91 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 16.050,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 02010211 | 14.605,09 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 234,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 4.023,59 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 4.023,59 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20502 | 2.995,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05040005 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05040003 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05040004 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 05040002 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11129 | 6.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 21.480,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 169.219,18 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 1.049.958,15 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 36.188,83 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. ABRIL - 2024. | 235.446,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 66.805,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 21.368,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 9.698,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 1.587,09 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG ABRIL - 2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG ABRIL - 2024. | 933,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG ABRIL - 2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG ABRIL - 2024. | 1.237,50 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040019 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RPV. | 10.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040020 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESISUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, COMPLEMENTAÇÃO DAN.E DE N° 02010003 | 33.477,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040021 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM PARTICIPÁÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 02010007 | 58.854,91 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-7A66,SBI-6A66,SBI-8J76,SBI-6156,SBH-5863,PMG-7459,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.007,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DO VEICULOS DE PLACA:PNJ-0537,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 313,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,RBY-8G29,PNJ-0537,PMY-5863,PMG-7459,SBI-8J76,POL-1794 ,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.623,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040021 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040029 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.980,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 103.325,54 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 145.947,25 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190.666,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 234.571,93 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 49.382,83 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99.724,37 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.515,38 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.197,62 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 32.280,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.285,95 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.617,45 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 58.072,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.619,22 | PAGO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.884,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.254,12 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.447,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.306,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 509,87 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.012,26 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.121,56 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040014 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010213 | 24.423,82 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.753,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.285,06 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.653,82 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 5.127,41 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.825,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.845,01 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 604,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 782,61 | PAGO |
| 30/04/2024 | 26040002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF. SELAGEM E TACÓGRAFOS. | 540,54 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 89,56 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET | 3.183,92 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 397,01 | PAGO |
| 29/04/2024 | 12030011 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15 | 730,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 47,62 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 47,62 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°201415037 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 09040008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | PAGO |
| 29/04/2024 | 09040007 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 29/04/2024 | 09040006 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/04/2024 | 26040002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFÇ CRONOTACÓGRAFOS. | 810,81 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 89,56 | PAGO |
| 29/04/2024 | 29040001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 51.500,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 7.075,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CABEÇAS EPSON DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.862,31 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE POSSA DAS CONTINUIDADES AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.893,60 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE SE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 5.874,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | HF TACÓGRAFOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 47,62 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47,62 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°0407,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2005,02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°1601,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2308,01/2022,5, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°1406,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0906,01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 397,01 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22040003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS NECESSIDADES DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ-PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ-SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DO MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2024, SENDO IDA: 06/05/2024 AS 09:30HS, VOLTA : 09/05/2024 AS 09:30HS | 636,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO PREÃO ELETRÔNICO N°2204,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.205,30 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040005 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040002 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040003 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 05040004 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 48.166,70 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULO DE PLACAS OSN-8I64, OSH1E77, OST8A30, ORW9J56, OSG8B06, OST8C10, PMV3869, RII4C19, RII7D29, RII9E99 E OCP2148. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.351,35 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 32.500,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102 | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2304.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.205,30 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 8.800,12 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 12.862,31 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,63 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040001 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.477,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040021 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | MINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO REFERENTE CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULO DE PLACAS OSN-8I64, OSH1E77, OST8A30, ORW9J56, OSG8B06, OST8C10, PMV3869, RII4C19, RII7D29, RII9E99 E OCP2148. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.351,35 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 04040008 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTO | 1.200,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 18040004 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6 | 9.891,26 | PAGO |
| 26/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11 | 17.383,60 | PAGO |
| 26/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 23.000,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO VEICULO CRONOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 05030017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 562,50 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040005 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/001. | 120,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 25040006 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/002. | 80,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PMR-5699, DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 128,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO (SCFV ) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDR | 382,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 05030017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 562,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 09040014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE 2024 NO SALÃO PAROQUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 764,17 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 157,96 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6612 | 20.354,98 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030062 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 216533 | 3.451,90 | PAGO |
| 25/04/2024 | 11030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216990 | 1.556,70 | PAGO |
| 25/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A,R,T | 99,64 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216787 | 2.191,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216788 | 2.191,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082199 | 1.400,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 56 | 45,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOP PASEP | 17.278,43 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415038 | 5.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 28020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216531 | 1.381,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6613 | 1.561,16 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217298 | 1.272,80 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217223 | 1.150,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6614 | 6.236,95 | PAGO |
| 25/04/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 3.420,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 26020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216425 | 2.553,15 | PAGO |
| 25/04/2024 | 17040006 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51 | 34.684,66 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP MARÇO - 2024. | 10.045,48 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°91, | 9.325,70 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18040003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 25/04/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°10. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040004 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 748,49 | PAGO |
| 25/04/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°08. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E VELA DE INGNIÇÃO, DESTINADOS PARA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.099,51 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP. | 1.794,32 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6626 | 9.016,78 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8715 | 9.996,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05040001 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE Ì EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL, UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL Ì CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO)PARA ATENDIMENTO AOS USÁRIOS DO SUS POR Ì INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.660,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 208 | 20.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05030002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. NF N°90 | 9.325,70 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 764,17 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 157,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E VELA DE INGNIÇÃO, DESTINADOS PARA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.099,51 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 748,49 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | ANA PAULA DIAS SILVA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE A METODOLOGIA DO 2ºFÓRUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024,NO AUDITÓRIO MURILO AGUIAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240425/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO PREÃO ELETRÔNICO N°2204,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.205,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°0407,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2005,02/2023-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°1601,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°2308,01/2022,5, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040010 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO EXTRATO DE ADITIVO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°1406,01/2023-05. DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS N°0906,01/2022-05, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.403,70 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040012 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES DAS MONTADORAS , DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 18.237,60 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 72.212,45 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 12030011 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040009 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTOS | 2.626,40 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 04040008 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTO | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 05030021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17.278,43 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E VELA DE INGNIÇÃO, DESTINADOS PARA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.099,51 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | CEVEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MAQ. PEÇAS SEV. E LOC. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA 4ª REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS NO VEÍCULO DE PLACAS SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 748,49 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.794,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.045,48 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.660,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETOS E ORÇAMENTO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO1 PADRÃO FNDE. LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARNEIRO, SN BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, ATREAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.383,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS POR OCASIÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024. JUTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 862,91 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 17.100,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 3.295,82 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | LUCAS ASSUNÇÃO BARROS DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 12.288,82 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,99 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,99 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 12.288,82 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.383,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETOS E ORÇAMENTO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO1 PADRÃO FNDE. LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARNEIRO, SN BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, ATREAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.486,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 09040007 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 09040006 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 09040008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | LUCAS ASSUNÇÃO BARROS DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | DIAMUSIA BEZERRA CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 3.295,82 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N°> 02010210 | 1.486,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040008 | JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO | 12.288,82 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,99 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,99 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO : 23040001 | 722,94 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805080 | 300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1386. | 7.200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.357,57 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 439,10 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.826,63 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV( REQUISIÇÃO DE PEQENO VALOR DESTINADOS PARA ATENDER AO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066 | 722,94 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VETERINÁRIOS EM UNIDADE MÓVEL COM ATUAÇÃO EM CONSULTAS CLÍNICAS E CIRURGICAS COM PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA ESTERELIZAÇÃO DE CÃES E GATOS COM PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS, TRANS-OPERATÓRIOS E PÓS-OPERATÓRIOS E MICROCHIPAGEM COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 29.250,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: 17/11 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASÕIES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTOO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DETRO DOS CRITERIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: FALECIDO(A) PEDRO GOVEIA DA SILVA D.N: | 1.304,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADE DESTINADOS A DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2802,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.354,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.564,92 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV( REQUISIÇÃO DE PEQENO VALOR DESTINADOS PARA ATENDER AO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066 | 722,94 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.008,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 05040001 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE Ì EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL, UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL Ì CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO)PARA ATENDIMENTO AOS USÁRIOS DO SUS POR Ì INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NA SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ (SECULT CEARÁ) NO 3° ENCONTRO SO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO XCEARÁ, LANÇAMENTO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERADO DO CRESCIMENTO DA CULTURA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS NECESSIDADES DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ-PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ-SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DO MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2024, SENDO IDA: 06/05/2024 AS 09:30HS, VOLTA : 09/05/2024 AS 09:30HS | 636,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.292,70 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.493,76 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.651,85 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 716,76 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,84 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO XCEARÁ, LANÇAMENTO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERADO DO CRESCIMENTO DA CULTURA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NA SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ (SECULT CEARÁ) NO 3° ENCONTRO SO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6624 | 318,37 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6623 | 1.311,30 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 31.075,48 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.218,22 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390386 | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2205 | 63.044,31 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6627 | 36.859,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.112,87 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.484,49 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.018,84 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.436,64 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.424,98 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.198,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.445,02 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0102,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 3.008,50 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2802,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.267,20 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040004 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇAO PARA RECEBER ANIMAIS APEENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 9.891,26 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 439,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇAO PARA RECEBER ANIMAIS APEENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO | 9.891,26 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,57 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 09040011 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040011 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.347,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,37 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.311,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.236,95 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 695,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.428,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 914,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 934,60 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.831,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 36.859,86 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 9.016,78 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,92 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2603,01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,02/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°2603,03/2024-04. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.442,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 103,22 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805083 | 60,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIAS | 1.200,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | PAGO |
| 18/04/2024 | 10040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 144 | 914,50 | PAGO |
| 18/04/2024 | 11040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 142 | 934,60 | PAGO |
| 18/04/2024 | 11040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 141 | 695,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 10040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 143 | 1.428,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,92 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 715,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 713,96 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.468,53 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 706,29 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 902,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.468,53 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.826,63 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 715,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 902,86 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 708,29 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 713,96 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 253,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805075 | 150,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2621 | 7.460,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.841,32 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE FEVEREIRO E MARÇO. | 1.749,67 | PAGO |
| 17/04/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,92 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DA ENTREGA DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.684,66 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147/2022 E 028/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MESMOS, PARA ATENDER AS DILIGENCIAS A SEREM ANEXADOS NA PARCERIA E DEMONSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.844,08 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.684,66 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMOS, PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ E O CHEFE DE GABINETE KAYO VIANA FELIPE DE USO DESSES SERVIÇOS PARA OS DIAS 22,23,E 24 DE ABRIL DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS. | 7.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DA ENTREGA DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.018,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.436,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.357,57 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.484,49 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.112,87 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS D'AGUA NATURAL DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORAÇAMENTO E PROJETO DE ABRIGO PARA ESPERA DE ONIBUS COMPOSTO DE ESTRUTURA COM PILARES DE CONCRETO ARMADO, COBERTUERA METALICA, PISO DE CONCRETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO E REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL-CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMOS, PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ E O CHEFE DE GABINETE KAYO VIANA FELIPE DE USO DESSES SERVIÇOS PARA OS DIAS 22,23,E 24 DE ABRIL DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS. | 7.460,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°2603,03/2024-04. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.442,20 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.831,30 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,02/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2603,01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SEGURANÇA PUBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 122,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.347,62 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 153.196,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,95 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10,95 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 253,30 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO E REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL-CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORAÇAMENTO E PROJETO DE ABRIGO PARA ESPERA DE ONIBUS COMPOSTO DE ESTRUTURA COM PILARES DE CONCRETO ARMADO, COBERTUERA METALICA, PISO DE CONCRETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS D'AGUA NATURAL DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: RII-4C19, RII-9E99, PMB-4G77, OST-8A30, OCP-0B14, OSN-8I64, OSK-8A55, PMV-4H59, OST-8C10, NRD-9B01 E OSH-1E77. | 11.456,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, POZ9J98, POP-2A46 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.872,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.749,67 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,95 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 10,95 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.,R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS - MARÇO. | 3.619,53 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS - MARÇO. | 165.321,14 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 43.927,82 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.505,61 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,18 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.568,09 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO VEICULO CRONOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO (SCFV ) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDR | 382,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PMR-5699, DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 128,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,18 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 128,61 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,97 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,99 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,99 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 74.114,86 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 39,53 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.044,31 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.421,69 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.426,32 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.438,61 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 68.246,54 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 128,61 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,99 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60,99 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,97 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 128,61 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 09040018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0403.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 11040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 416,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.044,31 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.996,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 39,53 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 10040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902.02/2024-03.. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DO VEICULOS DE PLACA:PNJ-0537,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 313,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,RBY-8G29,PNJ-0537,PMY-5863,PMG-7459,SBI-8J76,POL-1794 ,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.623,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-7A66,SBI-6A66,SBI-8J76,SBI-6156,SBH-5863,PMG-7459,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.007,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.445,02 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.330,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT, E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.281,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 547,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 11040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 253,13 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT, E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 6.485,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 253,13 | PAGO |
| 12/04/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 69.415,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.315,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:291 | 2.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:58 | 67,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:60 | 60,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:59 | 705,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6581 | 18.938,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216888 | 661,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216845 | 431,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216426 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216844 | 421,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216701 | 1.801,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216646 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216648 | 1.480,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216647 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216532 | 4.071,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53 | 277,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:217224 | 1.281,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216991 | 1.335,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 247 | 24.227,85 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8656. | 10.055,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°92 | 12.218,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6567 | 69.347,14 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 99.260,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6562 | 3.417,56 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 4.462,66 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 425,02 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 11.103,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 10.763,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6561 | 20.473,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.500,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°774. | 16.193,52 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°805088 | 1.890,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.708,01 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.340,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 30.224,98 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 60,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.734,48 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216785 | 827,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,03 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°8698. | 3.740,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 669 | 93.120,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 130.319,08 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MARÇO-2024. | 1.847,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 485,39 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.574,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.627,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 695,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 934,60 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6G47, POZ9J98, POP-2A46 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.872,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: RII-4C19, RII-9E99, PMB-4G77, OST-8A30, OCP-0B14, OSN-8I64, OSK-8A55, PMV-4H59, OST-8C10, NRD-9B01 E OSH-1E77. | 11.456,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 416,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 253,13 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,96 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,96 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,03 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.385,85 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 3.598,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 93.120,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 78,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 914,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.428,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902.02/2024-03.. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1,94 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 70,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,85 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.227,85 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.740,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.939,90 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.197,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.619,53 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 165.321,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 485,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.505,61 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 43.927,82 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.198,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.424,98 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 223,62 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 378,35 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.574,96 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.627,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,85 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,94 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,94 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 70,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307 | 3.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 375 | 230.820,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 560 | 2.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 92,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGURO SAFRA | 17.748,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 105,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 142,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55 | 532,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805086 | 330,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 428,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 1.162,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6570 | 5.170,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6569 | 1.514,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.580,59 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 173,61 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.513,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 223,62 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 378,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 472,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.513,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | PAGO |
| 09/04/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.228,89 | PAGO |
| 09/04/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6568 | 1.520,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7,16 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 820,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.056,72 | PAGO |
| 09/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.307,26 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165,12 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 6.367,84 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040011 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040012 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. O MOMENTO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO SITIO VARZINHA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040013 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL NO SENAC. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE 2024 NO SALÃO PAROQUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642,LOTADOS NA SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.946,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A16,SBI-6156,SBI-8J76,PMG-7459,PMY-5863,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.301,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,POL-1484,PNI-8642,RBY-8G29 E POU-5549,LOTADOS NO, PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO ,PELA SECRETARIA DE SAÚIDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.886,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0403.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,57 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,57 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 277,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL APROPRIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIÇOS E DEMAIS USUARIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.162,82 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.938,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 3.183,92 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 532,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,01 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 99.260,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.193,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 11.103,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.763,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.580,59 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | JOAO VITORINO BEZERRA NETO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DINIZ, BAIRRO DE FATIMA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 871,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,85 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,85 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 142,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.470,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.052,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAE BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.821,74 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165,12 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,85 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,85 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 508070 | 60,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297 | 10.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 93 | 8.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 29 | 10.600,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4993 | 2.800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.510,64 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269 | 10.470,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.197,95 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,79 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 316,34 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 27,71 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 137,68 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 250,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.298,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 250,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 7.215,69 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 25.119,22 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.524,30 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 27,71 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 316,34 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | RATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE Ì EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL, UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL Ì CAMINHÃO ADAPTADO COM EQUIPAMENTO)PARA ATENDIMENTO AOS USÁRIOS DO SUS POR Ì INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | VICENTE LEITE BESERRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 12.373,74 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | VICENTE LEITE BESERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 13.633,74 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | VICENTE LEITE BESERRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 18.560,61 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.197,95 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.820,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, TENDO EM VISTA ATUALIZAR A PLACA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 383,70 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 93.120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.227,85 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTOS | 2.626,40 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 75.901,15 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.228,89 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.820,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.678,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.514,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.170,44 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 74.114,86 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 130.319,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.347,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.307,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 37.009,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 768,93 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 379,06 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 438,05 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 312,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 438,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 313,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 770,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 379,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,47 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,47 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4983 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANATEL. N.E: 05030015 | 196,49 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13980 | 1.415,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.385,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.079,26 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 411,43 | PAGO |
| 03/04/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 156,21 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 183,16 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 11.204,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | REGIVANIO BATISTA DE LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,47 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33,47 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 20.473,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 3.417,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.708,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA RECEBER ANIMAIS APREENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DE PLACAS:SBT-7E68,CRONOS,SBI-7C77,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 672,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DO VEICULOS DE PLACA:PNJ-0537,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 313,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,RBY-8G29,PNJ-0537,PMY-5863,PMG-7459,SBI-8J76,POL-1794 ,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.623,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-7A66,SBI-6A66,SBI-8J76,SBI-6156,SBH-5863,PMG-7459,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.007,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 2.557,86 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA (PAEF-SETOR 84) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCOIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040012 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.600,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040014 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 12.477,50 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040015 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 12.574,45 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040016 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 737,09 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 15.052,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS SIENA(PNR-8B34),CRONOS (SBT-7E68) E KWID (SBA-1J70) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 491,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040018 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SEC RETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040019 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRUGIAS EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OLSICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040020 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. | 14.352,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAE BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.821,74 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64,20 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.315,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA RECEBER ANIMAIS APREENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 90,41 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 60,18 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 39,37 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 776,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.079,26 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 30.224,98 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.734,48 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 25.119,22 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 7.215,69 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 37.009,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.524,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 183,16 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 156,21 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 64,20 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2738 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11049 | 6.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 566 | 6.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15696 | 4.918,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 285 | 200.718,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2742 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 22030005 | 3.794,83 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 288 | 39.974,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15697 | 2.030,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4256 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4259 | 7.800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 60,18 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR | 776,34 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°560 | 5.200,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°60 | 3.998,76 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°59 | 4.875,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 273,91 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,84 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,84 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 90,61 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ QUINTINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 86.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.564,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.236,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.311,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.354,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 72.212,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PMR-5699, DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 128,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MICROÔNIBUS PERTENCENTE AO (SCFV ) ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDR | 382,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO VEICULO CRONOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | RFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ,MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE Ì SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - C | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 6.660,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.980,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVILÇOS PRESTADOS DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM,DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA TERMOS DA PORTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E DO ARTIGO 9º E DEMAIS DISPOSIÇÕES DA LEI CPMPLEMENTAR MUNICIPAL DE Nº716 DE 04 DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.630,91 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010192. | 29.598,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201. | 101.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010202. | 151.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010203. | 33.543,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010204. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 873,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030054. | 260.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PAVIMETAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 470.056,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 428,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.841,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.218,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 31.075,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.718,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.974,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ QUINTINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.998,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 273,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 75.901,15 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 240,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.969,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 637,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 928,05 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58.022,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.055,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 1.913,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.374,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 336,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.075,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 8.209,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.614,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.526,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.701,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 7.049,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 425,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.847,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.462,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.636,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.258,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.096,78 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 4.023,59 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 67.910,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 234.805,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 1.053.103,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.502,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 783,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.435,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.249,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.055,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.218,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.291,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.442,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.927,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.244,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 111.327,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.892,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.119,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.917,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.357,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193.658,68 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143.602,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.229,77 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.615,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 168.730,57 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.800,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.600,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 15.249,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 47.066,21 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( CONTRATADOS) | 22.969,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA | 15.671,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( COMISSIONADOS) | 18.148,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 240,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8310 | 700,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4409 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 8.209,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MARÇO-2024. | 637,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 928,05 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 58.022,75 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 15.055,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.913,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.374,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 336,97 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.075,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 24.614,90 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 38.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 18.526,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.701,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 49 | 34.964,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6514 | 62.935,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26 | 2.040,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6517 | 2.369,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 722 | 307,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3575 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6520 | 5.099,78 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6519 | 22.257,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20341 | 9.633,34 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4408 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4414 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4413 | 5.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6515 | 12.417,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20340 | 2.995,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3574 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°405 | 2.400,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1373 | 7.200,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MARÇO-2024. | 3.636,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 8.258,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 3.096,78 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 18.356,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 4.023,59 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6528 | 11.396,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 67.910,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 234.805,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.053.103,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.502,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11048 | 6.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG SEINFRA FERIAS | 2.927,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 38.253,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.820,05 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.875,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 783,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.435,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.249,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.055,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.218,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.291,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.442,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 111.327,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.892,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.244,23 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.119,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.917,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.357,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193.658,68 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143.602,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.229,77 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 177 | 20.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 17.615,70 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 168.730,57 | PAGO |
| 28/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.800,41 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.600,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 15.249,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.060,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 1.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 47.066,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.976,43 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 398,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.974,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.718,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS DE SEGURANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS. | 2.506,87 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 398,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082141 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8619 | 306,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8620 | 253,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8621 | 2.065,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°07 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°09 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 925,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CEDRO | 3.794,83 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL APROPRIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIÇOS E DEMAIS USUARIOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CEDRO | 3.794,83 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P-UBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ - SSPDS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E AOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2024, SENDO IDA: 01/04/2024 AS 09:30HS, VOLTA: 04/04/2024 AS 09:30HS. | 584,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.754,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 2.369,69 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.257,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMH-6990, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.512,02 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.396,42 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.839,46 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.231,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.263,24 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 54.656,01 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 14.835,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10 | 40.337,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 101 | 8.028,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6518 | 1.512,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 284 | 2.800,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:201415036 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 14.754,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2523 | 584,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP | 1.839,46 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF. N°201415035 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP. | 11.231,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.263,24 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 863,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.274,24 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 607,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 926,22 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.203,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 658,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:49 | 30.588,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1283 | 35.690,71 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58 | 2.870,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 160,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 160,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.950,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 1.478,19 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 384,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA CAGECE | 1.664,98 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 256,08 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 1.889,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6516 | 41.995,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 2.141,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF:1282 | 36.028,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE | 4.691,41 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.286,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.392,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.798,47 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,66 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,90 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 658,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,03 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P-UBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ - SSPDS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E AOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2024, SENDO IDA: 01/04/2024 AS 09:30HS, VOLTA: 04/04/2024 AS 09:30HS. | 584,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 103,22 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.950,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 384,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.664,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.478,19 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.691,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.141,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.889,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.798,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.964,83 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.510,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.298,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.099,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.935,83 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.964,83 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.417,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 41.995,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.875,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.286,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.820,05 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.976,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 607,55 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 926,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 863,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 925,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.274,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.843,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.765,45 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 512 | 570,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 35.852,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA N.E DE N° 18030001 | 99,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.814,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.030,13 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.876,18 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.337,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,23 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.337,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,83 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.385,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 411,43 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 296 | 3.600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1 | 4.242,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 42.363,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 35.690,71 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SECA, DISTRITO DO VALE SÃO MIGUEL SEDE MUNICIPÍO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 36.028,17 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 69.491,09 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.347,14 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.170,44 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.514,45 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,01 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.938,78 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 69.491,09 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 35.690,71 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFICIENCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA GESTÃO MUNICIPAL. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°0102,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.556,70 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2802,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.335,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SECA, DISTRITO DO VALE SÃO MIGUEL SEDE MUNICIPÍO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 36.028,17 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.873,76 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.588,45 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.588,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A NECESSIDADE DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 38.253,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6449 | 720,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390381 | 60,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 653 | 27.935,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.453,19 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.521,28 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 265,80 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216786 | 827,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DO SEGURO SAFRA | 17.748,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 283 | 63.437,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1336. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 575,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 12.364,23 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 40.215,42 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,85 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.242,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 277,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | TA SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2102.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1602.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2023-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 63.437,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.935,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFICIENCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA GESTÃO MUNICIPAL. | 2.870,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.470,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL VITOR FERNANDES DURANTE FESTIVIDADES DO CHITAO EM 06 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 730,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 63.437,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.935,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.609,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.875,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.499,89 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161.047,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 575,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 12.364,23 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 40.215,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.030,13 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.876,18 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.521,28 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.453,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.381,73 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.494,17 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.193,83 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 2.532,03 | PAGO |
| 12/03/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6447 | 10.985,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 372 | 230.754,39 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS FEVEREIRO-2024 | 161.047,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS FEVEREIRO-2024 | 3.499,89 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 265,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.498,68 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215005 | 1.258,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214783 | 2.588,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214836 | 661,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214664 | 2.412,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214624 | 539,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215464 | 906,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216008 | 1.471,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214537 | 3.620,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:214483 | 1.678,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215705 | 1.724,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214835 | 1.381,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 216158 | 1.724,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 714 | 455,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 458,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4939 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215589 | 2.145,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215538 | 906,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215706 | 1.258,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215945 | 1.847,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.945,17 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215590 | 2.366,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 570,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2802,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.335,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°0102,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.556,70 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 60.978,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.193,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,53 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | PAGO |
| 08/03/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1566 | 3.481,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1565 | 3.481,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6464 | 12.772,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2155 | 60.978,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6459 | 55.068,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1544 | 4.350,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 2223 | 5.399,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6465 | 4.019,92 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6463 | 1.324,72 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA APDM. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 125 | 16.900,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 15460 | 2.030,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15461 | 4.918,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 541 | 2.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°732. | 16.193,52 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.294,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.440,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 353,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAG DA NF: 6464 | 13.572,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 336 | 1.800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13811 | 1.415,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975238 | 60,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 390388 | 330,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6461. | 33.110,95 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 8.881,05 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 19.573,03 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAG DA NF: 6462 | 1.709,77 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2023-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030062 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NE. N°14020002. | 3.451,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.071,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.611,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.985,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, NO AUDITORIO DA ENTIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.068,84 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO O SR. FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA 7 DE MARÇO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO. A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ DAS 8H30 AS 13H30,NO AUDITORIO DA ENTIDADE. OBJETIVO E ORIENTAR OS GESTORES, CANDIDATOS OU NÃO, AS ASSESSORIAS MUNCIPAIS DE COMUNICAÇÃO PUBLICA E OUTROS AGENTES PUBLICOS LOCAIS SOBRE AS INVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SEUS IMPACTOS EM SUAS CONDUTAS DURANTE O ANO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS. | 307,58 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.068,84 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRO E COMPLEMENTAR. JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 008/2020E 147/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MEMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NO EPARCERIAS E DEMOSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIDORES EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.559,06 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 458,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 42.363,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.814,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 35.852,61 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, NO AUDITORIO DA ENTIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.573,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.392,76 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 353,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,39 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.945,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4938 | 2.800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.559,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86,74 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 482,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 358,25 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENBTO DA NF: 2711 | 2.900,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010004 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFREENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9 | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010005 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10 | 120,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 114.269,21 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 27.203,13 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,07 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.786,52 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 32.197,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 667,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.837,25 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 724,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.320,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 351,49 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO O SR. FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA 7 DE MARÇO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO. A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ DAS 8H30 AS 13H30,NO AUDITORIO DA ENTIDADE. OBJETIVO E ORIENTAR OS GESTORES, CANDIDATOS OU NÃO, AS ASSESSORIAS MUNCIPAIS DE COMUNICAÇÃO PUBLICA E OUTROS AGENTES PUBLICOS LOCAIS SOBRE AS INVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SEUS IMPACTOS EM SUAS CONDUTAS DURANTE O ANO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS. | 307,58 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1602.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2102.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 196,49 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 562,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 472,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 532,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 45,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 142,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 196,49 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 90,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 482,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 358,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA CILENE DE CARVALHO RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA Á COORDENARIA DE DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS, NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA EMISSÃO E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG DOS MUNICIPES DE CEDRO, NOS DIAS 04 E 07 DE MARÇO DE 2024, SENDO IDA: 04/03/2024 AS 09:30HS, VOLTA 0/03/2024 AS 09:30HS. | 455,52 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.294,13 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 8.881,05 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.110,95 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 22010004 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 60.978,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 29,98 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,14 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.772,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.324,72 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA PARA OS PATRULHAMENTOS NA CIDADE E PARA PROCEDER COM OS PROGRAMAS DE RONDAS ESCOLARES E MARIA DA PENHA. | 5.399,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.498,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.019,92 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 303,11 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22010005 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 114.269,21 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 27.203,13 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,07 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.786,52 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 32.197,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 13.572,73 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.709,77 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.837,25 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.320,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 667,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 351,49 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 724,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 29,98 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE O PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 04/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 303,11 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 130 | 3.115,70 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10973 | 6.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2707 | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4194 | 7.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 530 | 6.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°529. | 5.200,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2710. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218 | 80.151,45 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.935,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 4.546,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.257,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMH-6990, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.512,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.099,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28.993,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA CILENE DE CARVALHO RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA Á COORDENARIA DE DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS, NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA EMISSÃO E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG DOS MUNICIPES DE CEDRO, NOS DIAS 04 E 07 DE MARÇO DE 2024, SENDO IDA: 04/03/2024 AS 09:30HS, VOLTA 0/03/2024 AS 09:30HS. | 455,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTO BOLETO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA EMEIF LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRO E COMPLEMENTAR. JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 008/2020E 147/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MEMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NO EPARCERIAS E DEMOSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIDORES EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 2.369,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.396,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 776,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 3.530.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 69.988,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 814.426,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 332.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 194.938,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.451,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NE. N°14020002. | 3.451,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE BARBALHA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NO HOTEL DAS FONTES. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.358,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.499,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.034,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 804,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.207,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.542,46 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56.850,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.941,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.765,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE BARBALHA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NO HOTEL DAS FONTES. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9.718,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.147,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 165.871,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.474,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.933,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.276,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.273,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 124.833,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.679,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.353,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165.094,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 154.188,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.010,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.286,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 142.717,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.546,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 66.940,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 223.447,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.041.038,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 3.923,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 45.603,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4395 | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4399. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4400 | 3.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 4394 | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA FEVEREIRO 2024 | 22.358,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA FEVEREIRIO 2024 | 18.148,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA. | 15.671,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.034,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 564,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 804,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.207,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.542,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. PENSÃO FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 18.499,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 8.472,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 3.288,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 15.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 56.850,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 33.941,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 18.765,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4190 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 3544 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPOUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1.591,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975243 | 300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 20090 | 9.633,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9.718,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.147,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 165.871,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 20.474,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 21.933,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°10972. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3543 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°399. | 2.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20091 | 2.995,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4192 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13 | 240,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.276,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 670,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.273,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 124.833,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.679,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.353,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165.094,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 154.188,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.010,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.286,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 142.717,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA ( TERÇO DE FERIAS) FEVEREIRO 2024 | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 66.940,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 223.447,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.041.038,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.546,74 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.747,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 33.532,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 14.120,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 45.603,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 3.923,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 14 | 210,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 345,04 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082062 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6442 | 2.780,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NF: 6443 | 845,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAJMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975240 | 150,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO VALOR DE PULSOS TELEFONICOS | 2.287,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°08. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 1.344,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°06. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 446,16 | PAGO |
| 28/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.330,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A NECESSIDADE DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.071,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DO PÁTRULHAMENTO DA CIDADE, COMO TÃO RONDAS ESCOLARES E PROJETO MARIA DA PENHA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEI COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 2.287,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TALLES WERBTON TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 345,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TALLES WERBTON TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.344,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 446,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 565,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL ALUGADO | 700,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,28 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.611,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,76 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15.731,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.371,94 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.157,66 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.966,36 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.138,37 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.470,19 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,76 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6417 | 1.525,06 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 52,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 15.731,84 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 9 | 40.150,56 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6419 | 5.713,59 | PAGO |
| 23/02/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 133 | 2.371,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.157,66 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.371,94 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 100 | 24.237,14 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 48 | 33.648,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 524,09 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.966,36 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAG DA NF: 144 | 20.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.138,37 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 423 | 5.700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4893 | 2.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415034 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N E : 14020001 | 4.014,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 129 | 893,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106.488,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.470,19 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FORMA, O MUNICIPIO ATENDERÁ AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENTE, BEM COMO EFETIVIRÁ ECONOMIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS ATUAIS PUBLICIDADES. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.985,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CEDRO-CE. | 845,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUIBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6418 | 1.343,78 | PAGO |
| 21/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.808,03 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 379,33 | PAGO |
| 21/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.809,57 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.653,68 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.229,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS. | 3.499,89 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.081,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.223,11 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FORMA, O MUNICIPIO ATENDERÁ AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENTE, BEM COMO EFETIVIRÁ ECONOMIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS ATUAIS PUBLICIDADES. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL O PROVIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 720,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.028,62 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 19.368,71 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 19.368,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.028,62 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL O PROVIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 720,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.525,06 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.471,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 24.237,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 379,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20LTS DE PARA ATENDE RAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO E CEDRO-CE. | 937,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 5 SALAS COM QUADRA COBERTA | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUIBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.019,92 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.709,77 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MAIOR CUIDADO COM PATRIMONIO PUBLICO PREVENINDO PROBLEMAS RECORRENTES MEDIANTE ALGIM OCORRIDO FUTURO. | 4.014,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.150,56 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.343,78 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.713,59 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.875,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.463,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 5 SALAS COM QUADRA COBERTA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.500,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA Ì ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSSANITARIO, Ì TOPOGRAFIA E PLOTAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.648,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.808,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.889,05 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.499,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.229,67 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 524,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 55.627,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.274,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.223,11 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.798,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 48.746,46 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6420 | 5.557,72 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 284 | 3.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6414 | 44.500,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.889,05 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6391 | 1.025,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | PAGO |
| 16/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 638 | 73.710,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4892 | 3.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:? 13680 | 1.415,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 675 | 3.481,96 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART. | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | PAGO |
| 16/02/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CEDRO-CE. | 845,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS. | 52,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.525,06 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.571,09 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA 1702.01/2023-05 | 73.710,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,CONFORME TP DE N° 1602.04/20230-05 | 80.151,45 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,65 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 445,95 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 541,71 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975245 | 330,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTOP DA ENEL | 7.447,78 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 35.654,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 771,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.470,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975239 | 600,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,65 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 445,95 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 541,71 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60,69 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,10 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,30 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MAIOR CUIDADO COM PATRIMONIO PUBLICO PREVENINDO PROBLEMAS RECORRENTES MEDIANTE ALGIM OCORRIDO FUTURO. | 4.014,64 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.471,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2012.01/2023-05. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N°0507.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,45 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 2.371,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2012.01/2023-05. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N°0507.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 162,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,34 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 127,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 486 | 48.050,17 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36 | 133.048,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2097 | 70.457,19 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:369 | 230.795,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 469 | 6.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7 | 30,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 9 | 82,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 5 | 30,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4 | 82,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.335,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 975244 | 60,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA N: 277 | 31.284,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6374 | 7.497,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 276 | 24.072,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6375 | 4.740,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6333 | 4.450,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6334 | 3.059,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6373 | 1.348,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 527 | 2.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6369 | 50.636,36 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6328 | 50.528,74 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.930,61 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.881,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.663,73 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.575,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 162,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 375,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 255,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 473 | 168,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 82,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.416,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,17 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,83 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA E JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, PARA O PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ DE USO DESSE SERVIÇO PARA OS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.481,96 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 893,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 3.115,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA E JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, PARA O PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ DE USO DESSE SERVIÇO PARA OS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.481,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E Ì MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A Ì SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.050,17 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP DE N/ 0507.01/2023-05 | 133.048,66 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 24.072,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.025,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.470,62 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS, CONFORME TP DE N° 1011.01/2022-05 | 48.614,15 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,CONFORME TP DE N° 1602.04/20230-05 | 80.151,45 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.795,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,17 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,83 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.416,62 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,16 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 255,08 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 2681 | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:6331 | 1.116,27 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6332 | 1.243,75 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:129 | 20.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 127,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 127,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2685 | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 120,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.291,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.537,76 | PAGO |
| 07/02/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 725,22 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 28.039,70 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 113.209,44 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 06/02/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DO PÁTRULHAMENTO DA CIDADE, COMO TÃO RONDAS ESCOLARES E PROJETO MARIA DA PENHA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA PARA OS PATRULHAMENTOS NA CIDADE E PARA PROCEDER COM OS PROGRAMAS DE RONDAS ESCOLARES E MARIA DA PENHA. | 5.399,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 24.072,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 70.457,19 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 28.039,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 113.209,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.575,46 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 5.982,72 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.258,80 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.348,33 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 5.982,72 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 725,22 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 32,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.258,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,71 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.366,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60,69 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 5.982,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 32,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,71 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,71 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 283.548,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.366,70 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,71 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.497,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.636,36 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.740,84 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.571,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.500,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.155,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA Ì ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSSANITARIO, Ì TOPOGRAFIA E PLOTAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.648,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 24.237,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.331.425,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 186.346,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 110,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 35.654,39 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 375,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.746,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.447,78 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 27,94 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.663,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 11.761,19 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 110,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 1.050,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15072 | 2.030,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10892 | 6.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3513 | 6.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4372 | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4378 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACARIAS FOPAG DEZ/JAN NESTA DATA | 8.441,11 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 27,94 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1320. | 7.200,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 11.761,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.656,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.729,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.944,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 32.575,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.000,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 5.651,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 22.358,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 18.148,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 15.671,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 564,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF.FÉRIAS. | 604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 56.126,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. RESCISÃO JANEIRO-2024. | 919,35 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 32.148,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 18.102,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 16.238,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG JANEIRO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG FOPAG JANEIRO-2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG FOPAG JANEIRO-2024. | 11.129,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 15.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4852 | 3.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975245 | 330,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 68.250,23 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 1.032,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 220.135,01 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 814.851,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCICÃO FOPAG JANEIRO-2024. | 5.821,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024 | 20.150,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024 | 128.369,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | PAGO |
| 31/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 182.990,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.794,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.555,85 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.581,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.831,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.255,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.066,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.862,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.018,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.441,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184.837,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.186,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86.551,35 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.757,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.264,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.419,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 4.734,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 8.729,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.944,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 32.575,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.734,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 46.000,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 5.651,65 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,51 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.358,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 919,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.102,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.238,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.129,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56.126,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.032,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOPAG JANEIRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.821,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 220.135,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.150,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128.369,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68.250,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 814.851,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.537,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.881,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.291,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.757,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86.551,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.581,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.831,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.255,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.066,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.862,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.018,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.441,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.555,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184.837,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.186,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 182.990,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.794,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.419,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 13.868,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64.409,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A DEMANDA DE PIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER OS 1533 AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGENS/RELAÇÃO NOMINAL. | 168,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 13.868,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,67 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 325,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.057,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA NF: 8460 | 2.031,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 1.460,48 | PAGO |
| 29/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 80,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,44 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.758,90 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°00050562-43.201.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.532,03 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°00050562-43.201.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.532,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.758,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,44 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,96 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,96 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 2.371,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIAL SOBRE BALANÇO E ORÇAMENTO, NA SEDE DA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 893,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,60 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.773,86 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL APROPIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.057,30 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 325,36 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIAL SOBRE BALANÇO E ORÇAMENTO, NA SEDE DA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.258,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.773,86 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 237,29 | PAGO |
| 24/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA ART | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 765,84 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFREENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 250,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 1.034,25 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 24/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,20 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICANÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA FEIRTA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 3.115,70 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,88 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.460,48 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA FEIRTA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICANÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS CILENE DE CARVQALHO SILVA RODRIGUES E MARIELUDA DIAS DE SOUZA VIANA, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE/RG- REGISTRTO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO IDA 30/01/2024 AS 09:27HS, VOLTA: 01/02/2024 AS 09:30HS. | 443,28 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,60 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.01/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.588,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 817,15 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.440,03 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 817,15 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.440,03 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 34.663,99 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,61 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 427,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,98 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.944,79 | PAGO |
| 19/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 394,57 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.258,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050629-97.2021.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 34.663,99 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,61 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 427,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050629-97.2021.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,98 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.944,79 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 394,57 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA MINERAL 20LS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO, NO GABINETE DA SEINFRA E GARAGEM MUNICIPAL. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 1.034,25 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3,48 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 771,99 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.466,13 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3,48 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.466,13 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 275,37 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,98 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | PAGO |
| 17/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 275,37 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,98 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.740,84 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.636,36 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA DATA | 2.031,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.450,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.243,75 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.059,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.116,27 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.528,74 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,67 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 309,98 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 309,98 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,73 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,10 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,55 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,73 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.01/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.588,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A DEMANDA DE PIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER OS 1533 AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGENS/RELAÇÃO NOMINAL. | 168,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | 3.481,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 565,50 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,10 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.620,10 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 0906.03/2022-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.678,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 539,60 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.02/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.412,70 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.481,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,55 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL APROPIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS. | 30,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO, NO GABINETE DA SEINFRA E GARAGEM MUNICIPAL. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 30,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA MINERAL 20LS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,52 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 37,70 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,51 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | PAGO |
| 12/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 22,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 37,70 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,51 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,32 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 96,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 757,71 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.02/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.412,70 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,31 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,32 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 757,71 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 539,60 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.761,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 1.138,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.338,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 76,14 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,40 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.830,07 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71.435,21 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 15,71 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.338,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 76,14 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,40 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13517 | 1.415,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.830,07 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71.435,21 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 1.008,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF. FOLHA PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 16.432.783,51 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 15,71 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.015,02 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.432.783,51 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 09/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,41 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | 3.481,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.481,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.432.783,51 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA DATA | 2.031,96 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,68 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,41 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.620,10 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 255,08 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 382,62 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.335,96 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,61 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,22 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 0906.03/2022-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.678,90 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.528,74 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.116,27 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.059,60 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.243,75 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.450,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 224,97 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.502,11 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.666,94 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PENSIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.329,18 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,22 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,10 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,86 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 96,62 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,86 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP DE N/ 0507.01/2023-05 | 133.048,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,89 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.656,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PENSIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA- | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA AQUIC. R | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.092,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 51.652,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 74.696,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 725,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 150.028,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 70.457,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 30.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.795,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E Ì MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A Ì SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.050,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 14.756,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.257,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.670,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.103.429,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE DE 2023 | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 171.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.090,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA 1702.01/2023-05 | 73.710,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOPAG JANEIRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.150,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 7.347,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 10.260,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 28.900,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEI COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.546,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 100.433,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 193.229,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.727,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 7.347,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.352,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE DE 2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.015,02 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |