| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETOS E ORÇAMENTO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO1 PADRÃO FNDE. LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARNEIRO, SN BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, ATREAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.383,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS POR OCASIÃO DOS JOGOS ESCOLARES 2024. JUTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 862,91 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.383,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETOS E ORÇAMENTO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO1 PADRÃO FNDE. LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARNEIRO, SN BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS, ATREAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.486,50 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 05030002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE N°> 02010210 | 1.486,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV( REQUISIÇÃO DE PEQENO VALOR DESTINADOS PARA ATENDER AO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066 | 722,94 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 01040012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.354,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.564,92 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV( REQUISIÇÃO DE PEQENO VALOR DESTINADOS PARA ATENDER AO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066 | 722,94 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROCESSO DE N° 0006388-82.2014.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.025,66 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805080 | 300,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO : 23040001 | 722,94 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1386. | 7.200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 439,10 | PAGO |
| 23/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.357,57 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.826,63 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NA SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ (SECULT CEARÁ) NO 3° ENCONTRO SO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO XCEARÁ, LANÇAMENTO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERADO DO CRESCIMENTO DA CULTURA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AS NECESSIDADES DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ-PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ-SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DO MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2024, SENDO IDA: 06/05/2024 AS 09:30HS, VOLTA : 09/05/2024 AS 09:30HS | 636,80 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°2003,01/2024-03, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO XCEARÁ, LANÇAMENTO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC CEARÁ E DO PROGRAMA ACELERADO DO CRESCIMENTO DA CULTURA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO NA SECRETARIA DA CULTURA DO CEARÁ (SECULT CEARÁ) NO 3° ENCONTRO SO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI AFIM DE ASSOCIÁ-LO COM MARADIA NA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240422/003. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040002 | SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 500,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 439,10 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2205 | 63.044,31 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6624 | 318,37 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6623 | 1.311,30 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 31.075,48 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.218,22 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390386 | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6627 | 36.859,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.445,02 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.198,86 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.424,98 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.436,64 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.018,84 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.112,87 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.484,49 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,37 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.311,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.236,95 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 695,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.428,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 914,50 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 934,60 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.831,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 36.859,86 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 9.016,78 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2603,01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,02/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 16040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°2603,03/2024-04. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.442,20 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIAS | 1.200,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 750,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 103,22 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805083 | 60,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 706,29 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 902,86 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.468,53 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 715,78 | PAGO |
| 18/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 713,96 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DA ENTREGA DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSA DESCOLCAR-SE A CIDADE PARNAÍBA- PIAUÍ, A FIM DE BUSCAR SUA FILHA QUE SE CONTRA-SE EM SITACAO DE RISCO. | 313,62 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.684,66 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.684,66 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMOS, PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ E O CHEFE DE GABINETE KAYO VIANA FELIPE DE USO DESSES SERVIÇOS PARA OS DIAS 22,23,E 24 DE ABRIL DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS. | 7.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DA ENTREGA DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA XII EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.018,84 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.436,64 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.357,57 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 39.484,49 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.112,87 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.468,53 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.826,63 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 715,78 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 902,86 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 708,29 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 713,96 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PROJETO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240417/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2621 | 7.460,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805075 | 150,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040004 | GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 250,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 253,30 | PAGO |
| 17/04/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE FEVEREIRO E MARÇO. | 1.749,67 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS D'AGUA NATURAL DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORAÇAMENTO E PROJETO DE ABRIGO PARA ESPERA DE ONIBUS COMPOSTO DE ESTRUTURA COM PILARES DE CONCRETO ARMADO, COBERTUERA METALICA, PISO DE CONCRETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO E REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL-CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIAGENS E TURISMOS, PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DO PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ E O CHEFE DE GABINETE KAYO VIANA FELIPE DE USO DESSES SERVIÇOS PARA OS DIAS 22,23,E 24 DE ABRIL DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS. | 7.460,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°2603,03/2024-04. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.442,20 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.831,30 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,02/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°2603,01/2024-02. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°2302,01/2024-02, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 1.182,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO. DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.823,80 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 253,30 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO E REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL-CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORAÇAMENTO E PROJETO DE ABRIGO PARA ESPERA DE ONIBUS COMPOSTO DE ESTRUTURA COM PILARES DE CONCRETO ARMADO, COBERTUERA METALICA, PISO DE CONCRETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DE CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS D'AGUA NATURAL DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.749,67 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.,R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T | 99,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS - MARÇO. | 3.619,53 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS - MARÇO. | 165.321,14 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.505,61 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 43.927,82 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,18 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.044,31 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 63.044,31 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.996,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.445,02 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,18 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 74.114,86 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 104,13 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT, E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040001 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS, AV. SANTOS DUMONT, E NO ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINITRAÇÃO MUNICIPAL - ESPLAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROPOSTA DOS CONVENIOS EM ANDAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS PARA O MUNICIPIO. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.315,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:291 | 2.800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:58 | 67,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:60 | 60,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:59 | 705,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6581 | 18.938,78 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216888 | 661,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216845 | 431,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216426 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216844 | 421,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216701 | 1.801,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216646 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216648 | 1.480,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216647 | 1.381,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216532 | 4.071,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53 | 277,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:217224 | 1.281,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216991 | 1.335,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 247 | 24.227,85 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°8656. | 10.055,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°92 | 12.218,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6567 | 69.347,14 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 99.260,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6562 | 3.417,56 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 4.462,66 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 425,02 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 11.103,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 10.763,24 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6561 | 20.473,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 12.218,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°774. | 16.193,52 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°805088 | 1.890,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.708,01 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | PAGO |
| 12/04/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 30.224,98 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.340,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.734,48 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216785 | 827,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA-CE,NOS DIAS 15 A 19 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240411/0001. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 695,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 934,60 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.385,85 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 3.598,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 93.120,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 231,40 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 752,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA-CE,NOS DIAS 15 A 19 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240411/0001. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°8698. | 3.740,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 669 | 93.120,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 130.319,08 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE MARÇO-2024. | 1.847,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 485,39 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05030018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 472,50 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.574,96 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.627,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 05 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO OBRIGATORIA PARA REGRAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALHA-CE,NOS DIAS 15 A 19 DE ABRIL DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240411/0001. | 200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040004 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.447,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040001 | ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 914,50 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.428,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNIOTARIOS DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.550,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.227,85 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.740,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.939,90 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.197,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.619,53 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 165.321,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 485,39 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.505,61 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 43.927,82 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.198,86 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 36.424,98 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 223,62 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 378,35 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.574,96 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.627,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307 | 3.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 375 | 230.820,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 560 | 2.600,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM | 92,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM. | 1.320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGURO SAFRA | 17.748,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54 | 105,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 57 | 142,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55 | 532,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805086 | 330,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 428,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 1.162,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6570 | 5.170,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6569 | 1.514,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.580,59 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.513,75 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 223,62 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 41,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 378,35 | PAGO |
| 10/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 6.367,84 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040006 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040007 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040008 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040011 | ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE. | 1.025,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040012 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. O MOMENTO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, NO SITIO VARZINHA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040013 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. A OFICINA ACONTECERÁ NO DIA 13 DE ABRIL NO SENAC. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE 2024 NO SALÃO PAROQUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 277,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL APROPRIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIÇOS E DEMAIS USUARIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.162,82 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.938,78 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICPIO DE CEDRO-CE. | 3.183,92 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 532,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,01 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 99.260,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.193,52 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 11.103,28 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.763,24 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040009 | EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/006. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040010 | ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA DO CEARÁ,NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240409/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/002. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | LETICIA TORRES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/003. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE AQUIRAZ-CE,CONFORME PORTARIA DE Nº20240409/004. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.580,59 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05030018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 472,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040005 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITI-CIB/CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240409/001. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.513,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.228,89 | PAGO |
| 09/04/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6568 | 1.520,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7,16 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 820,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.056,72 | PAGO |
| 09/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.307,26 | PAGO |
| 09/04/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165,12 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 142,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 302,03 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.470,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.056,72 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165,12 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 508070 | 60,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297 | 10.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 93 | 8.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 29 | 10.600,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4993 | 2.800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.510,64 | PAGO |
| 08/04/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269 | 10.470,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.197,95 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,79 | PAGO |
| 05/04/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 3.197,95 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 503,74 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 137,68 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 250,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.298,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 250,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 7.215,69 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 25.119,22 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.524,30 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 125,25 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 187,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040001 | EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E AQUISIÇÃO DE KIT'S NATALIDADE DESTINADOS A DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO/CE. | 30.466,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.820,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, TENDO EM VISTA ATUALIZAR A PLACA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 383,70 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 93.120,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.227,85 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTO | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUACÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL ( LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA : 1 FALECIDO (A) DEUSIMAR DOS SANTOS | 2.626,40 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 75.901,15 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.228,89 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ACRESCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 818,22 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.820,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 16.678,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.678,78 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,88 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.514,45 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.170,44 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 74.114,86 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 130.319,08 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.347,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 355,79 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 2.307,26 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60,88 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 37.009,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 768,93 | PAGO |
| 04/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 379,06 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 438,05 | PAGO |
| 04/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 312,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040003 | MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.361,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 11.204,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010090 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 20.473,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 3.417,56 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.708,01 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 438,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 313,05 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 770,78 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 379,06 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO | 99,64 | PAGO |
| 03/04/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4983 | 3.200,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANATEL. N.E: 05030015 | 196,49 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13980 | 1.415,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.385,10 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.079,26 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 411,43 | PAGO |
| 03/04/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 156,21 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 183,16 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA RECEBER ANIMAIS APREENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 6.315,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A A NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA RECEBER ANIMAIS APREENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 90,41 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 60,18 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 39,37 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 917,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.569,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 776,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 25.079,26 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 30.224,98 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.734,48 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 25.119,22 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 7.215,69 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 37.009,40 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 103.524,30 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 183,16 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 156,21 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2738 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11049 | 6.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 566 | 6.000,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15696 | 4.918,98 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 285 | 200.718,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2742 | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N.E : 22030005 | 3.794,83 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 288 | 39.974,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15697 | 2.030,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4256 | 2.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4259 | 7.800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 60,18 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. SISAR | 776,34 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°560 | 5.200,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°60 | 3.998,76 | PAGO |
| 02/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°59 | 4.875,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 273,91 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.300,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040007 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE,Nº936,BAIRRO CENTRO ONDE O MESMO ESTÁ SENDO ULTIZADO PAR FUNCIONENTO DE CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ QUINTINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127. | 86.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.564,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.236,95 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.311,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.354,98 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 428,99 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 52.841,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.218,22 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 31.075,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.718,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.974,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPLANILHAMENTO DO PROJETO CUJO OBJETO É A REFORMA E ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ QUINTINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRSESTRUTURA DE CEDRO-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.998,76 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 273,91 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 90,61 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030002 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 75.901,15 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 28030005 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇAÕ DE CONTAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A PORTARIA DENOMINADA DE AGILIZASUAS, ONDE SERÁ INTERADA AO APLICATUVO BB GESTÃO AGIL E PERMITIRÁ A CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALZIADAS E CADASTRAMENTO DOS SEUS RESPECTIVOS COMPROVANTES COM NOTAS FISCIAS E RECIBIDOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 28/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 240,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.969,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 637,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 928,05 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 58.022,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.055,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 1.913,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 1.374,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 336,97 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.075,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 8.209,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24.614,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.526,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.701,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 7.049,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 425,02 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.847,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.462,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.636,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.258,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.096,78 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 4.023,59 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 67.910,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 234.805,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 1.053.103,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.502,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 783,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.435,88 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.249,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.055,69 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.218,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.291,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.442,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.927,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.244,23 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 111.327,84 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.892,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.119,63 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.917,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.357,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193.658,68 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143.602,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.229,77 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 17.615,70 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 168.730,57 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.800,41 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.600,26 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 15.249,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 47.066,21 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( CONTRATADOS) | 22.969,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA | 15.671,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA ( COMISSIONADOS) | 18.148,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 240,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8310 | 700,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4409 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS FOPAG MARÇO-2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 8.209,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MARÇO-2024. | 637,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 928,05 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 58.022,75 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 15.055,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.913,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.374,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 336,97 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.075,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 24.614,90 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 38.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 18.526,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.701,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 7.060,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 49 | 34.964,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6514 | 62.935,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26 | 2.040,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6517 | 2.369,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 722 | 307,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3575 | 6.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6520 | 5.099,78 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6519 | 22.257,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20341 | 9.633,34 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4408 | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4414 | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4413 | 5.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6515 | 12.417,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20340 | 2.995,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3574 | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°405 | 2.400,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1373 | 7.200,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG MARÇO-2024. | 3.636,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 8.258,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 3.096,78 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 18.356,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 4.023,59 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6528 | 11.396,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 67.910,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 234.805,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.053.103,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 1.502,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°11048 | 6.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FOPAG SEINFRA FERIAS | 2.927,08 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 38.253,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.820,05 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.875,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030004 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.024,52 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030003 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE. | 783,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.435,88 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.249,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 5.055,69 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.218,82 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 18.291,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 57.442,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 111.327,84 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 37.892,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.244,23 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 28030001 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40.119,63 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.917,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.357,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 193.658,68 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143.602,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.215,80 | PAGO |
| 28/03/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.229,77 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 177 | 20.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 17.615,70 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG MARÇO-2024. | 168.730,57 | PAGO |
| 28/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 1.800,41 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.600,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 15.249,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.060,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 1.412,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 47.066,21 | PAGO |
| 28/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.976,43 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 39.974,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.718,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | ALVES EMPREENDIMENTO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS DE SEGURANÇA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE, PARA TER O CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS. | 2.506,87 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.325,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,41 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 398,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 27030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024,NA CIDADE DE TERESINA-PI,COMFORME PORTARIA DE Nª 20240327/001. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 398,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.878,50 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,98 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | IZLIA ALENCAR FERREIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTIPAÇÃO COMPOR DELEGAÇÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF,COMFORMR PORTAROA DE Nº20240326/001. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030001 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ,PARA PRTICIPAR DA 24ª EDIÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 EM TERESINA PIAUÍ. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 62.878,50 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 52,98 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082141 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.360,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8619 | 306,80 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8620 | 253,70 | PAGO |
| 26/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°8621 | 2.065,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°07 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF PAG. NF N°09 | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 720,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 925,68 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 25030001 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.051,69 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.609,82 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 796,31 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.566,42 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA: 1-FALECIDO(A): ANTONIO LUCIO DE ARAUJO D.N: 19/02/1956, ENDEREÇO: SITIO GAVIÃO (DISTRITO DE LAGEDO) CEDRO-CE. | 988,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NPO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008 , CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA NAO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA. 1-TRANSLADO:CEDRO/DISTRITO DE JÓSE DE ALENCAR (IGUATU/CEDRO) | 1.530,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CEDRO | 3.794,83 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL APROPRIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIÇOS E DEMAIS USUARIOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 705,00 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUNS ,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,71 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 596,62 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 368,62 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030011 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M UNICIPIO DE CEDRO-CE. | 139,33 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM RPV ( REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO CEDRO | 3.794,83 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P-UBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ - SSPDS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E AOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2024, SENDO IDA: 01/04/2024 AS 09:30HS, VOLTA: 04/04/2024 AS 09:30HS. | 584,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.754,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 2.369,69 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.257,98 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMH-6990, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.512,02 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.396,42 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.839,46 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.231,04 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.263,24 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 54.656,01 | PAGO |
| 22/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 14.835,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,21 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10 | 40.337,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 101 | 8.028,62 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6518 | 1.512,02 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 284 | 2.800,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:201415036 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 14.754,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2523 | 584,14 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP | 1.839,46 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF. N°201415035 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030004 | JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/004. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030003 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SONATA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240322/003. | 80,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030002 | DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/002. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNCME CE. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240322/001. | 120,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. PASEP. | 11.231,04 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.263,24 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 863,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.274,24 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 607,55 | PAGO |
| 22/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 926,22 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.203,67 | PAGO |
| 22/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | LVM VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA P-UBLICA E DEFESA SOCIALDO CEARÁ - SSPDS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E AOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE/RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2024, SENDO IDA: 01/04/2024 AS 09:30HS, VOLTA: 04/04/2024 AS 09:30HS. | 584,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 525,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIE FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ- SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 103,22 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.950,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 384,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.664,98 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.478,19 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/004. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.691,41 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.141,59 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.889,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,66 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.798,47 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | LVM VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | A PRESENDE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE 350,00 PARA QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR DO 32º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: CAMINHOS PARA RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA UNICO . O ENCONTRO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO DE CONVEÇÕES DO PERNAMBUCO , SITUADO A AVENIDA PROFESSOR ANDRADE BEZERRA, S/N SALGADINHO-OLINA-PE. BOLETO PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 2.163,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 658,72 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,03 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,90 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:49 | 30.588,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1283 | 35.690,71 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58 | 2.870,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030003 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 160,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS | 160,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.950,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 1.478,19 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 384,12 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA CAGECE | 1.664,98 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 256,08 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 128,04 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DA UNDIME-CE, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE N°20240321/003. | 250,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 1.889,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6516 | 41.995,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 2.141,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF:1282 | 36.028,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE | 4.691,41 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.286,42 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.392,76 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.798,47 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 373,66 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,90 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 658,72 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,03 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 128,04 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.964,83 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 10.055,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.510,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 137,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.298,82 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.099,78 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.935,83 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030001 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 34.964,83 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 12.417,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 41.995,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.875,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 31.286,42 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.820,05 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.976,43 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 607,55 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 926,22 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 863,10 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 925,68 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 3.274,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.843,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.765,45 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 512 | 570,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 35.852,61 | PAGO |
| 20/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA N.E DE N° 18030001 | 99,64 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 6.814,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.030,13 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.876,18 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.337,50 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030002 | CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE ENSINO INFANTIL ROSALINO OTAVIANO DIAS DESTE MUNICÍPIO. | 3.548,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | EMPENHADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,23 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030001 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.337,50 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 19030003 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO | 1.718,34 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,23 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.272,80 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO: JARDINEIRO, CAPATAZIA, E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA JOSÉ MARQUES. TENDO EM VISTA O QCÚMULO DE BENS INSERVÍVEIS E ÁRVORES QUE PRECISAM SER POUDADAS, PARA QUE NÃO OCASIONE ACIDENTES COM ALUNOS E FUNCIONÁRIOS TENDO EM VISTA O INÍCIO DA QUADRA INVERNOSA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.290,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 988,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008), CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIAIRIA : FALECIDO(A) VALDECI DA COSTA. D.N 08/06/1997, ENDEREÇO SITIO VILA NOVA ( DISTRITO DE CANDEIAS) CEDRP-CE | 450,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 73,83 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 11.385,10 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,10 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 73,83 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030007 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 12.321,46 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | J C A PNEUS E OLEO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA LENADRO ALVES CORREIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03, JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 1.150,60 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N°1502.01/2024-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.281,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 35.690,71 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SECA, DISTRITO DO VALE SÃO MIGUEL SEDE MUNICIPÍO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 36.028,17 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 69.491,09 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 69.347,14 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.170,44 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.514,45 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.520,01 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.938,78 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUADAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MINICIPIO DE CEDRO/CE. | 69.491,09 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 35.690,71 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFICIENCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA GESTÃO MUNICIPAL. | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°0102,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.556,70 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2802,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.335,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.242,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 310,84 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADE DE LAGOA SECA, DISTRITO DO VALE SÃO MIGUEL SEDE MUNICIPÍO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 36.028,17 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 411,43 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 296 | 3.600,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1 | 4.242,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 42.363,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA-CIALOTRINA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE,TENDO EM VISTA O CENARIO EPIDEMIOLOGICO DA DENGUE NOS ULTIMOS DIAS,(REFERENTE A PORTARIA DE Nº2.298, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.558,90 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | M F DE MELO-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.873,76 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.588,45 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 14030003 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 30.588,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A NECESSIDADE DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.040,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 38.253,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6449 | 720,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 390381 | 60,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 653 | 27.935,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,56 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.453,19 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.521,28 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 265,80 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030001 | DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 4.242,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.065,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 253,70 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 306,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 277,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | TA SHOWS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 41,73 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2102.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1602.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2023-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 497,56 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO VALOR CITADO ATÉ O DIA 22 DE MARÇO DE 2024 ATRAVÉS DE BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 47,03 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216786 | 827,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL | 1.450,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DO SEGURO SAFRA | 17.748,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 283 | 63.437,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1336. | 7.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 575,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 12.364,23 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 40.215,42 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,85 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 63.437,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.935,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | M F DE MELO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFICIENCIA NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E ROTINAS DA GESTÃO MUNICIPAL. | 2.870,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | S. S. NOGUEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.470,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL VITOR FERNANDES DURANTE FESTIVIDADES DO CHITAO EM 06 DE JULHO DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030011 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 730,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 63.437,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.935,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.609,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.875,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/002. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCER APRENDENDO - ADESÃO DE 2024, NO HOTEL AMUARA. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA 13 E 14 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240312/001. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.499,89 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 161.047,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 176,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 575,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 694,73 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.259,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 12.364,23 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 40.215,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.030,13 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.876,18 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.521,28 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 11.453,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.381,73 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.494,17 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,37 | PAGO |
| 12/03/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 1.193,83 | PAGO |
| 12/03/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 2.532,03 | PAGO |
| 12/03/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6447 | 10.985,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 372 | 230.754,39 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS FEVEREIRO-2024 | 161.047,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS FEVEREIRO-2024 | 3.499,89 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE FARDOS DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. | 570,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 748,81 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDREO-CE. | 290,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°2802,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.335,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°0102,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.556,70 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15,43 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.748,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 265,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORAS TRIPARTITE- NA QUAL MEMBRO,SEDE DO CONGEMAS, NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 11030001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DE GESTÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARA(COEGEMAS-CE) NO SETOR DE AUTARQUIAS SUL,SEDE DO CONGEMAS, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024,NA CIDADE DE BRASILIA -DF, C0MFORME PORTARIA DE Nº20240311/001. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15,43 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.498,68 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215005 | 1.258,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214783 | 2.588,40 | PAGO |
| 11/03/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214836 | 661,80 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214664 | 2.412,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214624 | 539,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215464 | 906,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216008 | 1.471,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214537 | 3.620,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:214483 | 1.678,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215705 | 1.724,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 214835 | 1.381,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 216158 | 1.724,90 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 714 | 455,52 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 458,67 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4939 | 3.200,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215589 | 2.145,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215538 | 906,20 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215706 | 1.258,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215945 | 1.847,10 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 11/03/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.945,17 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 215590 | 2.366,70 | PAGO |
| 11/03/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08030001 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.665,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 105,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,53 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 60.978,94 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 16.193,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,53 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | PAGO |
| 08/03/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1566 | 3.481,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1565 | 3.481,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6464 | 12.772,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2155 | 60.978,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6459 | 55.068,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 1544 | 4.350,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 2223 | 5.399,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6465 | 4.019,92 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6463 | 1.324,72 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA APDM. | 1.412,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 125 | 16.900,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 15460 | 2.030,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15461 | 4.918,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 541 | 2.600,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°732. | 16.193,52 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | PAGO |
| 08/03/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.294,13 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | PAGO |
| 08/03/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | PAGO |
| 08/03/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.440,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 353,65 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAG DA NF: 6464 | 13.572,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2023-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PEGA AVOANTE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.405,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030062 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NE. N°14020002. | 3.451,90 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.071,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.611,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.801,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.985,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 28020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 56,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 336 | 1.800,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13811 | 1.415,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975238 | 60,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 390388 | 330,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°6461. | 33.110,95 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 8.881,05 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. ENEL. | 19.573,03 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 8.458,75 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | PAGO |
| 07/03/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAG DA NF: 6462 | 1.709,77 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, NO AUDITORIO DA ENTIDADE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.068,84 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202,01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 431,80 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA AGROVILA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VARZEA DA CONCEIÇÃO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 645,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO O SR. FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA 7 DE MARÇO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO. A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ DAS 8H30 AS 13H30,NO AUDITORIO DA ENTIDADE. OBJETIVO E ORIENTAR OS GESTORES, CANDIDATOS OU NÃO, AS ASSESSORIAS MUNCIPAIS DE COMUNICAÇÃO PUBLICA E OUTROS AGENTES PUBLICOS LOCAIS SOBRE AS INVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SEUS IMPACTOS EM SUAS CONDUTAS DURANTE O ANO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS. | 307,58 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.068,84 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRO E COMPLEMENTAR. JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 008/2020E 147/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MEMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NO EPARCERIAS E DEMOSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIDORES EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.559,06 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 458,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 42.363,30 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.814,67 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 35.852,61 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÕES, NO AUDITORIO DA ENTIDADE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.429,50 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 18.997,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.573,03 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.392,76 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 353,65 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,39 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.945,17 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4938 | 2.800,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 100,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.559,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO O SR. FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA, COMPARECER AO MUNICIPIO DE FORTALEZA-CE ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DE EVENTO REALIZADO PELA APRECE, NO DIA 7 DE MARÇO DIA EM QUE COMPLETA 56 ANOS DE ATUAÇÃO MUNICIPALISTA, O SEMINARIO: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇÃO. A CAPACITAÇÃO ACONTECERÁ DAS 8H30 AS 13H30,NO AUDITORIO DA ENTIDADE. OBJETIVO E ORIENTAR OS GESTORES, CANDIDATOS OU NÃO, AS ASSESSORIAS MUNCIPAIS DE COMUNICAÇÃO PUBLICA E OUTROS AGENTES PUBLICOS LOCAIS SOBRE AS INVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SEUS IMPACTOS EM SUAS CONDUTAS DURANTE O ANO DAS ELEIÇOES MUNICIPAIS. | 307,58 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 24.718,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 9.325,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°2902.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°0202.01/2024-03. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 827,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°1602.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N°2102.01/2024-05. ORIUNDOS DA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05 JUNTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 2.191,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE PARTE INTERNA DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 820,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 295,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 815,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 220,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 196,49 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030017 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 562,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030018 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 472,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030019 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.095,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030020 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 532,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030021 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 45,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030022 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE CEDRO-CE | 142,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030023 | JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 67,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14,78 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DO PREÇO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 196,49 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 90,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 482,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 358,25 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA CILENE DE CARVALHO RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA Á COORDENARIA DE DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS, NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA EMISSÃO E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG DOS MUNICIPES DE CEDRO, NOS DIAS 04 E 07 DE MARÇO DE 2024, SENDO IDA: 04/03/2024 AS 09:30HS, VOLTA 0/03/2024 AS 09:30HS. | 455,52 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 11.294,13 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 8.881,05 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 33.110,95 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 22010004 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 77,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS 20 BLOCOS TIPO( B )C/50 FLS (AZUL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PROMOVIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86,74 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,66 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14,78 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 482,30 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 358,25 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENBTO DA NF: 2711 | 2.900,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010004 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFREENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9 | 480,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 22010005 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10 | 120,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 77,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 114.269,21 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 27.203,13 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.083,53 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,07 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.786,52 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 32.197,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 667,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.837,25 | PAGO |
| 05/03/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 724,68 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.320,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 351,49 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 60.978,94 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.801,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO LAGÊDO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO POERÍODO DA MANHÃ, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA NO CONSULTORIO DA MULHER CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.882,47 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 29,98 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 66,14 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.772,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.324,72 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA PARA OS PATRULHAMENTOS NA CIDADE E PARA PROCEDER COM OS PROGRAMAS DE RONDAS ESCOLARES E MARIA DA PENHA. | 5.399,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.498,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.019,92 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 303,11 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22010005 | TECHMART | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 114.269,21 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 27.203,13 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,07 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 33.786,52 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 32.197,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.800,40 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 13.572,73 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.709,77 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.837,25 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 1.320,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 667,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 351,49 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 724,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 29,98 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 66,14 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE O PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 04/03/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS | 303,11 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 130 | 3.115,70 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030024 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.935,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 4.546,54 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 22.257,98 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMH-6990, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.512,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.099,78 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.999,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 4.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 11.749,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | YBP COMERCIAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 28.993,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS PARA A SERVIDORA FRANCISCA CILENE DE CARVALHO RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA Á COORDENARIA DE DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ -SSPDS, NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA EMISSÃO E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE RG DOS MUNICIPES DE CEDRO, NOS DIAS 04 E 07 DE MARÇO DE 2024, SENDO IDA: 04/03/2024 AS 09:30HS, VOLTA 0/03/2024 AS 09:30HS. | 455,52 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.750,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.852,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTO BOLETO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA EMEIF LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRO E COMPLEMENTAR. JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 008/2020E 147/2022 REFERENTE AOS PLANOS DE TRABALHO DOS MEMOS, PARA ATENDER DILIGENCIAS A SEREM ANEXADAS NO EPARCERIAS E DEMOSTRAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DOS SERVIDORES EXECUTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | CLINICA DINIZ LEITE LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PRESENTE CONVÊNIO( 2802.001/2024-SMS) TRATA DOS RECURSOS, CUJA ORIGEM É DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REPASSADO ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS Nº 2.388 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA. O REFERIDO RECURSO TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA CUMPRIMENTO DE METAS, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS CIDADÃOS, A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA, AS LINHAS DO CUIDADO PRIORITÁRIAS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DO SUS, DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRIDADE | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 2.369,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.396,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | XILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENTADA PELO DECRETO 05-A/2008). CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DO SERVIÇO E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS. DADOS DA FAMILIA BENEFICIARIA 1 FALECIDO (A): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA . D.N 22/04/1967, ENDEREÇO SITIO DOS CAVALOS, S/N-CEDRO-CE. | 988,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 22.980,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO/C | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 776,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL ( SISAR) | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010182. | 3.530.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO QUE INSTITUI O PISO DO SALARIAL DO ENFERMEIRO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA POPRTARIA MINISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E ARTIGO 9º E DEMIAS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DE 716 DE 04 DETEMBRO DE 2023. | 69.988,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023. | 814.426,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZÉ PAJE,Nº306 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207. | 332.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193, | 194.938,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 3.451,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 10.787,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NE. N°14020002. | 3.451,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN-1377,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTA SECRETARIAS DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16,05 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA INSCRIÇÃO CANGURU 2024, PARA DEVIDA PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA LEANDRO ALVES CORREIA NA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 99,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROPIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES SPAECE 2023 - ENSINO FUNDAMENTAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 CONFORME PORTARIA DE N°20240301/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 16,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 160,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10973 | 6.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2707 | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4194 | 7.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 530 | 6.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°529. | 5.200,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°2710. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218 | 80.151,45 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE- | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE BARBALHA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NO HOTEL DAS FONTES. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,84 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.358,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.499,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.034,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 804,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.207,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.542,46 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56.850,45 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.941,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.765,51 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE BARBALHA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA DEBATE DO PLANO ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NO HOTEL DAS FONTES. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9.718,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.147,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 165.871,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.474,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.933,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.276,71 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 670,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.273,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 124.833,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.679,06 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.353,31 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165.094,05 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 154.188,08 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.010,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.286,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 142.717,93 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.546,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 66.940,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 223.447,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.041.038,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 3.923,54 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 33.532,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 14.120,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 45.603,07 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,84 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 228,69 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4395 | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. NF N°4399. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4400 | 3.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 4394 | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA FEVEREIRO 2024 | 22.358,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA FEVEREIRIO 2024 | 18.148,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA. | 15.671,03 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.034,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 564,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 804,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.207,99 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.542,46 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. PENSÃO FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 18.499,87 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 8.472,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 3.288,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024.. | 12.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 15.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 56.850,45 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 33.941,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 18.765,51 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4190 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 3544 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPOUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1.591,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975243 | 300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 20090 | 9.633,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9.718,53 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.147,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 165.871,88 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 20.474,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 21.933,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°10972. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°3543 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°399. | 2.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°20091 | 2.995,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°4192 | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13 | 240,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 21.276,71 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 670,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.934,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.176,85 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.583,92 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 24.273,80 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 124.833,40 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.505,73 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 1.679,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.353,31 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 165.094,05 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 154.188,08 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.010,10 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.286,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 142.717,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA FOPAG SEINFRA ( TERÇO DE FERIAS) FEVEREIRO 2024 | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FÉRIAS FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 66.940,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 223.447,48 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF. PAG. FOPAG. FEVEREIRO-2024. | 1.041.038,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.546,74 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700,15 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.747,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 8.060,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.747,96 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 33.532,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 14.120,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 45.603,07 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 3.923,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 3.330,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020005 | JANE FAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES EM APLICAR Á PROVA AVALIE.CE COM OS ALUNOS DO 2°, 4°, 5°, 8° E 9° ANOS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.288,38 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1902,01/2024-03. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020008 | THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A NECESSIDADE DE COFFE BREAK PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO TOQUE DE VIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 2.040,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 28020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.071,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DO PÁTRULHAMENTO DA CIDADE, COMO TÃO RONDAS ESCOLARES E PROJETO MARIA DA PENHA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES, A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020001 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG- REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEI COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 2.287,46 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020004 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020003 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE REPASSE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE PARA ANUIDADE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME. FICANDO RESPONSÁVEL PELA MUNUTENÇÃO DO MESMO. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 28020006 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO,Nº1552, BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOA AFAMILA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES ALUGUEL SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 14 | 210,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 345,04 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 40,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082062 | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6442 | 2.780,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NF: 6443 | 845,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAJMENTO DE DIARIA | 150,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975240 | 150,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO VALOR DE PULSOS TELEFONICOS | 2.287,46 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°08. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. CAGECE. | 1.344,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°06. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 446,16 | PAGO |
| 28/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,40 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TALLES WERBTON TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 40,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 345,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | TALLES WERBTON TEIXEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR TALLES WERBTON TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA 2024 PROMOVIDA PELO SEBRAE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 9.633,34 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.344,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 446,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | FRANCISCO DANIEL BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | USTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA VIGILÂNCIA ATENÇÃO PRIMARIA/IMUNIZAÇÃO,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORMER PORTARIA DE Nº20240227/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 152,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEARÁ(COEGEMAS-CE),NA SEDE DO COEGEMAS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA UMA VISITA Á SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ-SPS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA RUA SORIANO ALBURQUERQUE,Nº230,COMFORME PORTARIA DE Nº20240227/0001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400,16 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 565,50 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL | 700,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL ALUGADO | 700,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,28 | PAGO |
| 27/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF. | 8.121,85 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°1501.01/2024-0. NOS MOLDES DA LEI N°14.133/2021 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.611,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°3001.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 2.611,70 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 6.447,07 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO EMPENHO DE N°06110004 DO ANO DE 2023 QUE FOI ANULADO POR NÃO TER VINDO EM TEMPO EM TEMPO HÁBIL. QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 4.451,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | JOAO RODRIGUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/005. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE DO CEARÁ,NO AUDITORIO JOÃO FREDERICO FERREIRA GOMES ,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/002. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DO PROJETO PILOTO E MULTIPLICADOR DO (BB) ÁGIL E AGILIZASUAS EM BRASILIA DF,COMFORME PORTARIA DE Nº20240226/001. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N°2010,01/2021-01. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÇONICO N°0907,01/2021-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,02/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°0502,01/2024-04. JUNTO Á SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,76 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 15.731,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.371,94 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.157,66 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.966,36 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.138,37 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.470,19 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,76 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6417 | 1.525,06 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16 | 52,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP | 15.731,84 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 9 | 40.150,56 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6419 | 5.713,59 | PAGO |
| 23/02/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 133 | 2.371,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.157,66 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.371,94 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 100 | 24.237,14 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAG DA NF: 48 | 33.648,90 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 524,09 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.966,36 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.260,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAG DA NF: 144 | 20.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.138,37 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 106.488,00 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020013 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 850,84 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.470,19 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FORMA, O MUNICIPIO ATENDERÁ AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENTE, BEM COMO EFETIVIRÁ ECONOMIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS ATUAIS PUBLICIDADES. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020012 | FRANCISCO IVANILTON BARBOSA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/004. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020011 | CICERO ALVES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020010 | MARIA ALDENOURA GOMES DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/006. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/007. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | CICERA SANASES DA SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/008. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | SANDRA MARIA FERNANDES VIANA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/009. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/010. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/011. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020001 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO I ECNCONTRO REGIONAL DA UNDIME-CE. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CORONEL JOSÉ EPIFANIA DAS CHAGAS NA CIDADE DE MORADA NOVA-CE, DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240222/012. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | PEDRO JOSE ALVES ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ,PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA PPI EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/002. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA , PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COM O TEMA NOVA LEI DE LICITAÇÃO,QUE IRÁ SER REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 EM FORTALEZA-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240222/001 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 286,28 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 423 | 5.700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4893 | 2.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415034 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA N E : 14020001 | 4.014,64 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ( TERRENO) | 3.420,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 129 | 893,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020001 | JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.985,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.674,24 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 397,08 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CEDRO-CE. | 845,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUIBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 2.780,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6418 | 1.343,78 | PAGO |
| 21/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.808,03 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 379,33 | PAGO |
| 21/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA INFORMAÇÃO DIARIA DO DIARIO OFICIAL DA ENTIDADE EM UM SISTEMA ELETRONICO QUE GERA TODAS AS PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA FORMA, O MUNICIPIO ATENDERÁ AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENTE, BEM COMO EFETIVIRÁ ECONOMIA DE RECURSOS PROVENIENTES DAS ATUAIS PUBLICIDADES. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPA | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENETA FUNERAL DESTINADO AS FAMILAIS EM SITUAÇÃO D VULNERABILIDADE SOCIAL,NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILAIS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS MEMBROS QUE ESTEJAMDEVIDAMENTE ISNCRITAS E CADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITERIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULARIDADE MUNICIPAL CONSIDERANDO QUE A FAMILIA NÃO TEM CONDISÕES DE ARCA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL O PROVIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 720,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORAA CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.178,34 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.028,62 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 19.368,71 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 19.368,71 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 8.028,62 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA GUARDA MUNICIPAL O PROVIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 720,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.525,06 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.471,20 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SBI-6A66,SBH-9A16,SBI-7A66,SBI-6I56,SBI-8J76,PNG-7459,PMY-5863,PMY-2783,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 24.237,14 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATEN DER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:PML-3037,SUZ09F15,PON-9415,RBY-8G29,POL-1794,PNI-6642,LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.430,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 379,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS 9PBN-1A72,E SPIN ORO 1B33,PERTENCENTE AO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.752,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.809,57 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.653,68 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.229,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. INSS. | 3.499,89 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 13.081,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.223,11 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020009 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.062,84 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDR | 1.360,58 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE AGUA 20LTS DE PARA ATENDE RAS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIOPIO E CEDRO-CE. | 937,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 5 SALAS COM QUADRA COBERTA | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE LUIBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE CEDRO-CE. | 2.780,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.019,92 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020017 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.709,77 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA N.E : 02010122. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.055,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.057,39 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS. | 52,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MAIOR CUIDADO COM PATRIMONIO PUBLICO PREVENINDO PROBLEMAS RECORRENTES MEDIANTE ALGIM OCORRIDO FUTURO. | 4.014,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.150,56 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.343,78 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.713,59 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.875,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 37.463,25 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO FNDE DE 5 SALAS COM QUADRA COBERTA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.500,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.798,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMPREENDER VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA TECNICA A VARIOS MINISTERIOS E AO PALACIO DO PLANALTO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA Ì ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSSANITARIO, Ì TOPOGRAFIA E PLOTAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.648,90 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 10.808,03 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.889,05 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.499,89 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 131.229,67 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 524,09 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR EM 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA (CIR CARIRI,QUE SERA REALIZADA DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024,AS 09:00H NO CENTRO UNIVERSITARIO LEÃO SAMPAIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240219002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 55.627,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52.274,62 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.223,11 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.798,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 48.746,46 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6420 | 5.557,72 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 284 | 3.600,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6414 | 44.500,90 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | JOAO BATISTA DINIZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 1.200,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 26.889,05 | PAGO |
| 19/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6391 | 1.025,06 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CEDRO-CE. | 845,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 465,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL 20 LITROS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER AS DEMANDAS. | 52,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 937,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.525,06 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 157,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS. | 240,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.571,09 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA 1702.01/2023-05 | 73.710,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,CONFORME TP DE N° 1602.04/20230-05 | 80.151,45 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 638 | 73.710,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4892 | 3.200,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:? 13680 | 1.415,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 675 | 3.481,96 | PAGO |
| 16/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART. | 99,64 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | PAGO |
| 16/02/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 210,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,65 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 445,95 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 541,71 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975245 | 330,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTOP DA ENEL | 7.447,78 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 35.654,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 771,99 | PAGO |
| 15/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.470,62 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975239 | 600,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200,65 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 445,95 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 541,71 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60,69 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,10 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MAIOR CUIDADO COM PATRIMONIO PUBLICO PREVENINDO PROBLEMAS RECORRENTES MEDIANTE ALGIM OCORRIDO FUTURO. | 4.014,64 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.471,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,30 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,66 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 32,30 | PAGO |
| 09/02/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2012.01/2023-05. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N°0507.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MENSALMENTE FAZENDO COM QUE SOBRE SOBRECARREGUE A IMPRESSORA COMUM, NECESSITANDO ATEDNER ESSA DEMANDA QUE TEM META DE ATENDIMENTO. DISANTE DO EXPOSTO CONSIDERA-SE A NECESSIDADE DE ADQUIRIR UMA IMPRESSORA PARA ATEDNER TAL DEANDA DO PROGRAMA PRIEMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | R LACERDA VIEIRA - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPRESSORA UMA VEZ QUE FACILITA O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO E ATENDE A SOLICITAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,45 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 2.371,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO N°2012.01/2023-05. ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS N°0507.01/2023-05 JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 162,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,34 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 127,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 486 | 48.050,17 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36 | 133.048,66 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2097 | 70.457,19 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:369 | 230.795,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 469 | 6.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7 | 30,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 9 | 82,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 5 | 30,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 4 | 82,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 1.335,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 975244 | 60,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA N: 277 | 31.284,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 6374 | 7.497,58 | PAGO |
| 09/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 276 | 24.072,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM. | 1.412,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6375 | 4.740,84 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6333 | 4.450,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6334 | 3.059,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6373 | 1.348,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 527 | 2.600,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6369 | 50.636,36 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6328 | 50.528,74 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 4.930,61 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.881,96 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.663,73 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,34 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.575,46 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 162,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | PAGO |
| 09/02/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA E JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, PARA O PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ DE USO DESSE SERVIÇO PARA OS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.481,96 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 893,50 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 3.115,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA E JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, PARA O PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ DE USO DESSE SERVIÇO PARA OS DIAS 20,21,22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA EMPREENDER VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.481,96 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E Ì MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A Ì SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.050,17 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP DE N/ 0507.01/2023-05 | 133.048,66 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 24.072,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°0812.01/2023-01.JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.025,06 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.470,62 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL | 375,05 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 255,08 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 473 | 168,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4 | 82,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 10,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.416,62 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,17 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,83 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS, CONFORME TP DE N° 1011.01/2022-05 | 48.614,15 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,CONFORME TP DE N° 1602.04/20230-05 | 80.151,45 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,16 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.795,10 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 07020001 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSOCIÁ-LO COM MORADIA NA INSTITUIÇÃO,COMFORME PORTARIA DE Nº20240207/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.330,50 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 178,17 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 190,83 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.416,62 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,10 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,16 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 255,08 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF: 2681 | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA NF:6331 | 1.116,27 | PAGO |
| 07/02/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6332 | 1.243,75 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:129 | 20.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 127,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE | 127,54 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2685 | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 120,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020005 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.291,80 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.537,76 | PAGO |
| 07/02/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 725,22 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 28.039,70 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 113.209,44 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | PAGO |
| 07/02/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | PAGO |
| 06/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020004 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DO PÁTRULHAMENTO DA CIDADE, COMO TÃO RONDAS ESCOLARES E PROJETO MARIA DA PENHA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020005 | ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA PARA OS PATRULHAMENTOS NA CIDADE E PARA PROCEDER COM OS PROGRAMAS DE RONDAS ESCOLARES E MARIA DA PENHA. | 5.399,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020006 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 24.072,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020007 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE. | 5.362,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 70.457,19 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 4.650,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 8.779,02 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 28.039,70 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 113.209,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.575,46 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240206/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,32 | PAGO |
| 06/02/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 5.982,72 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 31.284,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.258,80 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | . CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.408,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°2203.01/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.724,90 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.348,33 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 39,37 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE. | 5.982,72 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.145,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 725,22 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 32,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA TOMADA DE PREÇOS N°2203.02/2023-05. JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 1.258,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,71 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.366,70 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 63,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 60,69 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,02 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR | 39,37 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 5.982,72 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 32,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 326,71 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 283.548,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2501.01/2023-03. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.028,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°2301.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 784,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 2.366,70 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO CADASTRO UNICO IGD/PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 336,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.141,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 2.145,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN PINHEIRO E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.591,96 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024 | 540.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020017 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 11.465,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 84.827,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.754,39 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE ,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020022 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020023 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020024 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,REFERENTE A TP. DE Nº1911.01/2018-03 E CONTRATO DE Nº3001.07/2019-04. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020025 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020026 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 41.250,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020027 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAÚDE NO AMBITO MUNICIPAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA PRÓPRIA E A UNIVERSALIZADA DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 35.340,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020028 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,71 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.497,58 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.636,36 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.740,84 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 53,71 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | ANDREIA BEZERRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.274,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 9.721,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.553,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.155,76 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.301,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.571,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 605,53 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.500,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 555,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.639,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 784,69 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.269,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 559,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.155,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA Ì ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSSANITARIO, Ì TOPOGRAFIA E PLOTAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 33.648,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 24.237,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA, NA RECEPÇÃO, NO AUXÍLIO A LIMPEZA E CUIDADOS DAS CRIANÇAS. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.331.425,85 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 186.346,27 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 633,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS( TERÇO DE FERIAS) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 191.679,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 89.577,54 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 110,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 35.654,39 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 375,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.746,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.447,78 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 27,94 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.663,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 11.761,19 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 8.441,11 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 110,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 1.050,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CAMPEÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15072 | 2.030,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 1.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 10892 | 6.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3513 | 6.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4372 | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4378 | 3.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACARIAS FOPAG DEZ/JAN NESTA DATA | 8.441,11 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 27,94 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. NF N°1320. | 7.200,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 72,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.218,18 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 4.832,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 2.357,82 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 17.428,90 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 11.761,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.656,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | PAGO |
| 01/02/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 604,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.358,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.671,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 919,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.148,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.324,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.102,75 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25.598,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.238,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.636,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.472,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 11.129,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 56.126,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 4.918,98 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°2501.01/2024-03. JUNTO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 906,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.032,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOPAG JANEIRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.821,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 220.135,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.517,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 26.296,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.150,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 128.369,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68.250,23 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 814.851,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.537,76 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.881,96 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.291,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.757,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86.551,35 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.581,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,88 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.831,91 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.255,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.066,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.862,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.018,93 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.441,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.555,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184.837,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.186,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 182.990,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 33.740,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.794,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.419,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 8.729,34 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.944,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 32.575,48 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.734,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 46.000,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 5.651,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 5.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,51 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,88 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 22.358,06 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 18.148,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 15.671,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 564,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF.FÉRIAS. | 604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FÉRIAS. | 604,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 25.598,82 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 4.636,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 56.126,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. RESCISÃO JANEIRO-2024. | 919,35 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 32.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 32.148,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 16.324,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 18.102,75 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 19.800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 13.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 16.238,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG. JANEIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG. FOPAG JANEIRO-2024. | 16.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 16.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 10.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 12.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 8.472,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG FOPAG JANEIRO-2024. | 3.288,40 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. PAG FOPAG JANEIRO-2024. | 11.129,03 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 15.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 10.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4852 | 3.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 975245 | 330,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 68.250,23 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FÉRIAS. | 1.032,26 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 220.135,01 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. FOPAG. JANEIRO-2024. | 814.851,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. RESCICÃO FOPAG JANEIRO-2024. | 5.821,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 1.517,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024. | 26.296,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024 | 20.150,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. FOPAG JANEIRO-2024 | 128.369,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | PAGO |
| 31/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 4.518,39 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.582,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 182.990,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 104.794,04 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 55.160,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 62.555,85 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.581,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.824,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.438,44 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 51.831,91 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 12.255,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.066,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.862,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 38.018,93 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.441,60 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 13.927,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 184.837,09 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 164.186,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.472,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 86.551,35 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 2.757,32 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 105.264,70 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 30.419,81 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 564,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 470,66 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 4.734,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 8.729,34 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 1.412,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 4.448,30 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 9.391,36 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 4.236,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 16.944,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 32.575,48 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 4.734,72 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-20). | 46.000,99 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 5.648,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 5.651,65 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 222,51 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.480,50 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 186,23 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16,01 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.001,32 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 13.868,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64.409,83 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 33.477,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A DEMANDA DE PIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER OS 1533 AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGENS/RELAÇÃO NOMINAL. | 168,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 13.868,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 64.409,83 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 33.477,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 0,67 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,13 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 325,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.057,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 14.302,07 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 33.053,49 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.758,90 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°00050562-43.201.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.532,03 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 377,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.903,26 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22,47 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°00050562-43.201.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.532,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.758,90 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,44 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,60 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.330,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | BARBARA RODRIGUES BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA ,CITADA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PEDAGÓGICA DIVERSIDADE E GÊNERO QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DA VISIBILIDADE TRANS NA ECIM.DR.EDWARD TEXEIRA FERRER, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024,COMFORMER POPRTARIA DE Nº20240129/001. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 22,47 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PÁGAMENTO DA NF: 8460 | 2.031,96 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | 1.460,48 | PAGO |
| 29/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 80,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 18,44 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇÃS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 999,94 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21,20 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40,96 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 40,96 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.995,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 21,20 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,22 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010001 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 2.371,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6,50 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 6,50 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIAL SOBRE BALANÇO E ORÇAMENTO, NA SEDE DA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S. | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 893,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.560,60 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUMS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.506,31 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 57,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.773,86 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 237,29 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL APROPIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 1.057,30 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 325,36 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 26/01/2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RELATORIO GERENCIAL SOBRE BALANÇO E ORÇAMENTO, NA SEDE DA NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES NO DIA 31/01/2024, A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CIDADE PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE RG - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA- PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.258,80 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 57,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3.773,86 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 237,29 | PAGO |
| 24/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAG DA ART | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFRENTE AO PAGAMENTO DA SEMACE | 765,84 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFREENTE AO PAGAMENTO DA ART | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA | 250,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 1.034,25 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 34,54 | PAGO |
| 24/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTE SOBRE A FORMAÇÃO DA CAMARA TÉCNICA PARA REVISAR AS NORMATIVAS SOBRE PLANOS DE PROVIDÊNCIA E OS CRITERIOS DE PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,PACTUAÇÃO PELA CIB EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME PORTARIA DE Nº20240124/002,NA CIDADE DE FORTALEZA-CENO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 250,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA TRATAR DE ALINHAMENTOS DAS AÇÕES NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 250,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICANÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA FEIRTA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 3.115,70 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3,88 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,20 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.460,48 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA FEIRTA DO PEIXE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LICANÇA AMBIENTAL JUNTO A SEMACE E O MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,88 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010004 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | SERVIDOR CEDIDO DO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO | 3.436,68 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 56,20 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | PAGO |
| 23/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS CILENE DE CARVQALHO SILVA RODRIGUES E MARIELUDA DIAS DE SOUZA VIANA, Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE/RG- REGISTRTO GERAL DOS MUNICIPIOS DE CEDRO-CE, NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO IDA 30/01/2024 AS 09:27HS, VOLTA: 01/02/2024 AS 09:30HS. | 443,28 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | TECHMART | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.130,60 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,93 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 22010001 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.01/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.588,40 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 700,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 817,15 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.440,03 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,93 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 30,44 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 36,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.397,75 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 817,15 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.440,03 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO N°1201.01/2024-01. ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CARONA N°2812.01/2023-01 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.847,10 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.258,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050629-97.2021.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 34.663,99 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 24,41 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010011 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 609,01 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,61 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 427,25 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010010 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 363,05 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010009 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 311,17 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006522-75.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.060,05 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050143-15.2021.6.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.111,72 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050629-97.2021.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,98 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.944,79 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010012 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0050629-97.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 52.872,34 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N°0006598-36.2014.8.06.0066 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.630,48 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0050210-14.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 477,04 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 394,57 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 34.663,99 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,41 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,61 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 427,25 | PAGO |
| 19/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 40,98 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 4.944,79 | PAGO |
| 19/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 52,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 394,57 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0008277-66.2017.8.06.0066JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.193,83 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA MINERAL 20LS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO, NO GABINETE DA SEINFRA E GARAGEM MUNICIPAL. | 82,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 1.034,25 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3,48 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 771,99 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.466,13 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,20 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 2.670,14 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3,48 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.466,13 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.680,62 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.740,84 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE. | 2.342,24 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS/FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 792,06 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DO CREAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.084,73 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.013,83 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 380,47 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.636,36 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.407,97 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42.621,46 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9,63 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA DATA | 2.031,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.450,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.243,75 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.059,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.116,27 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.528,74 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 275,37 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,98 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,63 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | PAGO |
| 17/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 275,37 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 306,98 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,58 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 661,80 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 1.381,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 598,42 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 261,93 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.066,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.398,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | ALAN SAMIR BRAGA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 43,67 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 756,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 309,98 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 43,67 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 309,98 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.01/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.588,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A DEMANDA DE PIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER OS 1533 AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGENS/RELAÇÃO NOMINAL. | 168,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 941,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6,42 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | 3.481,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 565,50 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | VG DA SILVA LEAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.994,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,10 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.620,10 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 0906.03/2022-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.678,90 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 539,60 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.02/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.412,70 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.481,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,55 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,73 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,42 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 26,10 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 444,55 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 330,73 | PAGO |
| 12/01/2024 | 12010001 | PIT STOP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 247,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | PIT STOP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL APROPIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS. | 30,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO, NO GABINETE DA SEINFRA E GARAGEM MUNICIPAL. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20LS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 30,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE AGUA MINERAL 20LS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | PIT STOP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20LS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 82,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 38,52 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 37,70 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,51 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,52 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 1.320,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 38,64 | PAGO |
| 12/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 22,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 22,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 37,70 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 180,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 346,51 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 40,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO N°3011.02/2023-03 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 2.412,70 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | SKY SYSTEM INFORMATICA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 965,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 35,31 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,32 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 757,71 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 35,31 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 33,32 | PAGO |
| 11/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 96,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 44,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 757,71 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADAS A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ PEFOCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ - SSPDS-CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA EMITIR E ACOMPANHAR CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE - REGISTRO GERAL DOS MUNICIPIO DE CEDRO-CE, NOS DIAS 16 A 18 DE JANEIRO DE 2024, SENDO DA 16/01/2024 AS 09:30HRS VOLTA : 18/01/2024 ÁS 09:30HRS. | 443,28 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0911.01/2023-03. JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 539,60 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.761,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 1.138,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.338,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 76,14 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,40 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.830,07 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71.435,21 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. | 1.008,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH),QUE SERÁ REALIZADA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI,COMFORME PORTARIA DE Nº 20240110/002. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 35.017,60 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 15,71 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 1.338,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 2.415,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 76,14 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,40 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13517 | 1.415,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 24,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 14.830,07 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 71.435,21 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010009 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS. | 1.008,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010003 | FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240110/001. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.648,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REF. FOLHA PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 16.432.783,51 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 15,71 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.015,02 | PAGO |
| 10/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010007 | LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024,COMFOME PORTARIA DE Nº20240110/003. | 250,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. | 3.481,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.481,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | MARIA IVAM CAMILO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGÊDO NO PERÍODO DA MANHÃ JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.432.783,51 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | YBP COMERCIAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA DATA | 2.031,96 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 25,68 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/003 | 120,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | MANOEL BEZERRA FILHO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO APÓS COLHEITA PARA AGRICULTURA FAMILIAR NA FAZENDA FORMAL, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM- CEDE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240109/002 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNTO Á ESTE MUNICÍPIO. | 1.757,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240109/001. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,41 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 16.432.783,51 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMFORME PORTARIA DE Nº20240109/005. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 25,68 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,88 | PAGO |
| 09/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,41 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 3.620,10 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR O SERVIÇO TECNICO DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 16.900,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 255,08 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 382,62 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 127,54 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.335,96 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.930,61 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/004. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO CENTRO EVENTOS DO CEARÁ - SALÃO JERICOACOARA NA CIDADE DE FORTALEZA DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, REFERENTE PORTARIA DE N°20240108/003. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024,COMFORME PORTARIA DE Nº20240108/001. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 6,44 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 0906.03/2022-03 JUNTO Á SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 1.678,90 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.528,74 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.116,27 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.059,60 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.243,75 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.450,50 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 6.956,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA,DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO DA MULHER,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.379,52 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010010 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.257,30 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010011 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010012 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 36.140,93 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010013 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 11.905,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010014 | M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA DE TOTEM S/BASE,PLACA EM LONA,TUBO AÇO 3 POLEGADAS ADESIVO IMPRESSOAS E RECORTADOS NA COR LARANJA E BRANCO COMFORME ANEXO DOS MESMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.292,63 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19,26 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 224,97 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 224,97 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.502,11 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.502,11 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.666,94 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PENSIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.329,18 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,22 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | JOATAN VIANA MENDONCA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ POR OCASIÃO DO PROJETO SISDIBRA - SISTEMA IVENS DE SÁ DIAS BRANCO, NA RUA SENADOR ALENCAR, 348 - CENTRO. ENTRE OS DIA 08 Á 12 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. REFERENTE PORTARIA DE N°20240105/001. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 19,26 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 1,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,22 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 11,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32,10 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,86 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/002 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAJENS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA AFIM DE COMPARECER A CIDADE DE FORTALEZA PARA EMITIR E ACOMPANHAR A CONFECÇÃO DE RG REGISTRO GERAL DOS MUNICIPES DE CEDRO-CE, JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS, VINCULADA A PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ -PEFORCE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO CEARÁ SSPDS-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240104/001 | 80,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 32,10 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART | 96,62 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 41,86 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 48,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 33,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 40,20 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 24,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | CEDRO TRANSPORTES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO D TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,TENDO EM VISTA NECESSIDADES DA MESMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO TANTO PRIMARIA COMO SECUNDARIA. | 6.228,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO UNICIPIO DE CEDRO/CE | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TP DE N/ 0507.01/2023-05 | 133.048,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.047,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | REGINEUDO RODRIGUES VIANA. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28,89 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 1.415,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 6.656,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 28,89 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 3,40 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PENSIONISTA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA- | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | "FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA AQUIC. R | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | "FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | "FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CEDRO,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 9.092,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96,62 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL LOTADAS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | "FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FOLHA DE PAGAMENTO MAC | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNNIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | JULIE GONÇALVES VIEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | RAQUEL PINHEIRO LEITE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | ANNE KAROLINE AVELINO SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | BEATRIZ LIMA BRAGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPAL DE LEI DE Nº674/2022,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO FIXOS DE SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SETOR -21 SÃO DUAS FOLHA ) | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | FOLHA DE PAGAMENTO SCFV | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTO FIXOS DE SALARIOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO (SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 88). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,(SETOR 93). | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR 64-20). | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRPGRAMA IGD/PBF,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE(SETOR-29 IGD BOLSA FAMILIA). | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR-46,84). | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O CRAS/PAIF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-92) | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | "FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CREAS/PAEF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-47-85). | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO- | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TOTONHO ALVES,Nº 83,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSSIO D MOURA TEXEIRA,Nº 96 BAIRRO DE FATIMA,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | CICERA VOLGA FERREIRA BARROS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALDO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSUS HUMANOS,COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 51.652,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEU DESTE MUNICIPIO. | 5.385,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GESTÃO DE FROTA) E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. DESTINADOS Á SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 74.696,51 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ALUGADO NA RUA SÃO JOSÉ,Nº936,BAIRRO CENTRO ,ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA OA FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ECDRO-CE. | 31.373,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CANTABÉIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,REF. AO CONTRATO DE Nº 3001.03/2019-02 E TP DE Nº 1911.01/2018-03. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 7.425,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 725,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE. | 3.658,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 14.127,65 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 8.947,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REGIME AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.002/2024. | 150.028,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA E OBSTÉTRICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DOAGNÓSTICO E TERAPÊUTA E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.003/2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/2024. | 62.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE. | 11.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 70.457,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 30.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA . | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 9.990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | PIT STOP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 412,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.614,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 27.349,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,COMFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº2303.01/2023-02 E CONTRATO DE Nº2806.01/2023-02. | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO,VEICULO(GESTÃO DE FROTA),E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.985,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA COM ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.715,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E SERVIÇOS DE PODA ARBÓREA COM LIMPEZA, Ì REBAIXAMENTO DE COPA, CONFORMAÇÃO TRANSPORTE E DESCARGA, JUNTO A SECRETARIA DE Ì MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO. | 230.795,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 16.660,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 20.625,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 35.340,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE. | 10.965,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CEDRO/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. | 1.110,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO. | 82.234,46 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E Ì MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A Ì SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 48.050,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.792,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010256 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-C | 18.384,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.579,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 770,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 993,79 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 889,71 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.614,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 453,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - Ì DOE, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE INTERESSE Ì DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA,FISCAL E ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO FMDCA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE Ì RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DO SIM, JUNTO A DIVERSAS Ì SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, CONFORME PREGÃO DE N° 2603.02/2019-03 | 14.756,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 3.476,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME/FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS, NA CONTABILIADADE FISCAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS COMINITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEIJAMENTO MUNICIPAL JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | JOSE FRANCIMAR BEZERRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A SERVIÇO DE DE MULTAS DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.257,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2° GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, TRIBUNAIS REGIONAIS E FEDERAIS), E TRIBUNAIS SUPERIORES (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) E CONSULTORIAS EM MATERIAS DE MAIOR COMPLEXIDADE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.670,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA, LEI Ì ORÇAMENTÁRIA ANUAL E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FISCAL E ESCRITURAÇÃO Ì CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | 19.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010178 | FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL VISANDO DAR CUMPRIMENTO A DISPOSTA LEI FEDERAL DE Nº14.34, DE 4 DE AGOSTO DE 2022,QUE INSTITUI O PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,DO TECNICO DE EMFERMAGEM,DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA,NOS TERMOS DA PORTARIA MISTERIAL GM/MS Nº1.135 DE AGOSTO DE 2023,REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº1209.001/2023-SMS. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.103.429,84 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE DE 2023 | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010186 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO - DEMUTRANDE INFRAÇÕES DE TRÃNSITO INCLUINDO MÓDULOS DE CONTROLE DE PROTOCOLO ÚNICO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS , VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 5.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010191 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 171.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, TREINAMENTO E LICENCIAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 6.090,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA DE TRÂNSITO) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 47.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010197 | NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA 1702.01/2023-05 | 73.710,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 44.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010199 | FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010200 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 51.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010202 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 64.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010203 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | BANCO DO BRASIL S/A | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010206 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010207 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 108.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 195.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DA FOPAG JANEIRO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 105.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 68.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010216 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA PAIF ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO N° 0201.006/2024 - SME DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PRGRAMA DE BENEFICIOS EVETUAIS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 40.150,56 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010227 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010229 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010231 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010232 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010233 | FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010259 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 7.347,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 10.260,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010236 | OSMANDO B. DO NASCIMENTO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALEMEDA JOSE QUINTINO DA SILVA BAIRRO DO PRADO, PARA A FIMS DE FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010237 | JOSE FERREIRA LIMA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO CENTRO DE Nº 566,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 17.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010238 | JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010239 | IZABEL MARLENE MOURA PIERRE | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE ARAUJO, N 302- BAIRRO FATIMA CEDRO- CE, PARA FINS DE FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 8.760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010240 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE LUIZ DE OLIVEIRA ( RUA 01), N28- CONJUNTO HABITACIONAL - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CRAS I DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010241 | JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO VALDER VIANA , N 84 - BAIRRO CENTRO, CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDR | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010242 | ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010243 | MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | LOCAÇAÕ DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR JOAQUIM GOMES DE SALES , N 28- BAIRRO CENTRO - CEDRO CE, PARA FINS DO CRAS II DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010244 | FRANCISCO GONCALVES FILHO | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DOS SANTOS,Nº553,BAIRRO CENTRO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O CREAS,SOLICITO O PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010245 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010246 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010247 | LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010248 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. | 2.273,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010249 | MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 7.560,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010250 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010251 | CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. | 40.115,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010252 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESSO NACIONAL. VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMENTO AO ENSINO, APRENDIZAGEM E OUTRAS AÇOES EM BENEFICIO DA EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE E3DUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 28.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010253 | MARIA VAULIDIA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010254 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 28.900,02 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010255 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEI COM PULSOS TELEFONICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010257 | TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010258 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 4.546,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 100.433,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAPITAL CEARENSE. | 11.329,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ICÓ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO | 193.229,49 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CECDRO-C E | 3.666,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS Á CAAPITAL CEARENSE | 1.727,08 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010234 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS DA Ì SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO ? CE. | 7.347,22 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010260 | MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | .CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE. | 3.673,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010261 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/C | 3.476,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010264 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010265 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010267 | FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010268 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCOA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010269 | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-92), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010270 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010271 | CEDRO DIESEL LTDA - EPP | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010272 | APRECE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 9.660,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010273 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO | 5.352,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010274 | JOSÉ VALBERTO DA LUZ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 8.160,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010275 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17,99 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010262 | KAYO VIANA FELIPE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM CONSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PRECATÓRIO E CONCURSO PUBLICO, NA AVENIDA SANTOS DUMONT, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE N° 20240102/001 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | J M G DA SILVA LTDA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | REFERENETE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.273,27 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010235 | HERTON DINIZ BEZERRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FELIPE DE SOUZA MONTEIRO | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE DE 2023 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010184 | WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE DE 2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010181 | LUCAS FEITOSA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPENATO CEDRENSE 2023 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO CEDRENSE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 278.521,34 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 96,62 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010266 | DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - | REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. | 2.015,02 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010010 | FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 17,99 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010015 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO | 9,66 | PAGO |