| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
02010143
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.792,08 |
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| 09/02/2024 |
02010142
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 486
|
PAGO |
48.050,17 |
|
| 09/02/2024 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO.
|
PAGO |
82.234,46 |
|
| 09/02/2024 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO.
|
LIQUIDADO |
82.234,46 |
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| 09/02/2024 |
02010140
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 975244
|
PAGO |
60,00 |
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| 09/02/2024 |
02010135
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
10.965,00 |
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| 09/02/2024 |
02010134
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SA [...]
|
PAGO |
35.340,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010133
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
20.625,00 |
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| 09/02/2024 |
02010130
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:369
|
PAGO |
230.795,10 |
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| 09/02/2024 |
02010127
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.663,73 |
|
| 09/02/2024 |
02010123
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010122
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6373
|
PAGO |
1.348,33 |
|
| 09/02/2024 |
02010122
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6374
|
PAGO |
7.497,58 |
|
| 09/02/2024 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 469
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010111
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2097
|
PAGO |
70.457,19 |
|
| 09/02/2024 |
02010108
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/202 [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.881,96 |
|
| 09/02/2024 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
127,54 |
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| 09/02/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.930,61 |
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| 09/02/2024 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.947,20 |
|
| 09/02/2024 |
02010092
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
3.658,00 |
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| 09/02/2024 |
02010090
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM.
|
PAGO |
1.412,00 |
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| 09/02/2024 |
02010088
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
7.425,00 |
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| 09/02/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
10.330,50 |
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| 09/02/2024 |
02010046
BEATRIZ LIMA BRAGA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUN [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010045
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUN [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
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| 09/02/2024 |
02010044
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDER [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010043
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MU [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
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| 09/02/2024 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010040
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO G [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010039
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
40,20 |
|
| 09/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.575,46 |
|
| 09/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
162,40 |
|
| 09/02/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
162,40 |
|
| 09/02/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
326,34 |
|
| 09/02/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
326,34 |
|
| 09/02/2024 |
02010032
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
10.648,75 |
|
| 09/02/2024 |
02010032
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
10.648,75 |
|
| 09/02/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
1.335,96 |
|
| 09/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
28,10 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
28,10 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1,45 |
|
| 09/02/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1,45 |
|
| 08/02/2024 |
24010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.
|
LIQUIDADO |
893,50 |
|
| 08/02/2024 |
23010003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.
|
LIQUIDADO |
3.115,70 |
|
| 08/02/2024 |
15010002
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 473
|
PAGO |
168,30 |
|
| 08/02/2024 |
11010002
SKY SYSTEM INFORMATICA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTW [...]
|
LIQUIDADO |
965,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020003
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
|
EMPENHADO |
1.047,34 |
|
| 08/02/2024 |
08020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUL [...]
|
LIQUIDADO |
2.344,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIOA OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO RESUL [...]
|
EMPENHADO |
2.344,00 |
|
| 08/02/2024 |
08020001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE PASSAGENS AEREAS FORTALEZA/BRASILIA E JUAZEIRO/BRASILIA/JUAZEIRO, PARA O PREFEITO JOAO BATISTA DINIZ DE USO DESSE SERVIÇO PARA OS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.481,96 |
|
