| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/02/2024 |
01020022
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.331.425,85 |
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| 01/02/2024 |
01020021
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/02/2024 |
01020020
ANDREIA BEZERRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 01/02/2024 |
01020019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
1.274,00 |
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| 01/02/2024 |
01020018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
9.721,00 |
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| 01/02/2024 |
01020017
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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EMPENHADO |
5.600,00 |
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| 01/02/2024 |
01020016
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS E UMA AREA DE URBANIZAÇÃO PARA A FEIRA DO PEIXE , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
24.237,14 |
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| 01/02/2024 |
01020015
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA Ì ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO ELETRICO, PROJETO HIDROSSANITARIO, Ì TOPOGRAFIA E PLOTA [...]
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EMPENHADO |
33.648,90 |
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| 01/02/2024 |
01020014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
906,20 |
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| 01/02/2024 |
01020013
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS [...]
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EMPENHADO |
16.155,00 |
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| 01/02/2024 |
01020012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
60.000,00 |
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| 01/02/2024 |
01020011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS DO CADASTRO UNICO , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
559,85 |
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| 01/02/2024 |
01020010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.269,61 |
|
| 01/02/2024 |
01020009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
784,69 |
|
| 01/02/2024 |
01020008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.639,18 |
|
| 01/02/2024 |
01020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA , SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
555,68 |
|
| 01/02/2024 |
01020006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
44.500,90 |
|
| 01/02/2024 |
01020005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER PARA OS VEICULOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
EMPENHADO |
605,53 |
|
| 01/02/2024 |
01020004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.571,09 |
|
| 01/02/2024 |
01020003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
30.301,43 |
|
| 01/02/2024 |
01020002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.155,76 |
|
| 01/02/2024 |
01020001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
27.553,19 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
906,20 |
|
| 31/01/2024 |
31010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO ADMINISTRATI [...]
|
EMPENHADO |
906,20 |
|
| 31/01/2024 |
30010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,50 |
|
| 31/01/2024 |
16010004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
261,93 |
|
| 31/01/2024 |
16010003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
598,42 |
|
| 31/01/2024 |
10010008
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010252
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO, SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIÊNCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRESS [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
4.518,39 |
|
| 31/01/2024 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.518,39 |
|
| 31/01/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
2.757,32 |
|
| 31/01/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
PAGO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.757,32 |
|
| 31/01/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA (SETOR-44 E 18),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DE [...]
|
PAGO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010228
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA IGD/PBF BOLSA FAMILIA (SETOR-29),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DE [...]
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESS [...]
|
PAGO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010227
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESS [...]
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010225
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
564,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010225
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FÉRIAS.
|
PAGO |
564,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010221
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF.FÉRIAS.
|
PAGO |
604,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010220
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FÉRIAS.
|
PAGO |
604,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010218
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS.
|
PAGO |
1.032,26 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FÉRIAS.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 31/01/2024 |
02010217
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.032,26 |
|
| 31/01/2024 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG. JANEIRO-2024.
|
PAGO |
22.358,06 |
|
| 31/01/2024 |
02010213
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22.358,06 |
|
| 31/01/2024 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG. JANEIRO-2024.
|
PAGO |
18.148,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG. JANEIRO-2024.
|
PAGO |
15.671,03 |
|
| 31/01/2024 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.148,00 |
|
| 31/01/2024 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
15.671,03 |
|
| 31/01/2024 |
02010209
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCICÃO FOPAG JANEIRO-2024.
|
PAGO |
5.821,80 |
|
