EMPENHO: 16010003 - DATA: 16/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16010003

Data: 16/01/2024

Valor: R$ 598,42

Fornecedor: COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.611.528/0001-22

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.023 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/01/2024	40288	2024	598,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 598,42*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010008	2024	598,42
*Quantidade: 1* *Valor total: 598,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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