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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010062 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010062
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/02/2024 2024 1.416,62
02/01/2024 2024 2.015,02
06/03/2024 2024 1.945,17
09/04/2024 2024 1.513,75
Quantidade: 4 Valor total: 6.890,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010034 2024 2.015,02
08/02/2024 08020005 2024 1.416,62
11/03/2024 11030039 2024 1.945,17
10/04/2024 10040027 2024 1.513,75
Quantidade: 4 Valor total: 6.890,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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