EMPENHO: 29050038 - DATA: 29/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29050038

Data: 29/05/2024

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 1.039 - PROGRAMA INFANCIA NO SUASCRIANCA FELIZ

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/05/2024		2024	3.466,20
29/05/2024		2024	1.577,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.043,93*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050230	2024	3.466,20
29/05/2024	29050237	2024	1.577,73
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.043,93*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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