EMPENHO: 28050014 - DATA: 28/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050014

Data: 28/05/2024

Valor: R$ 358,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1902.01/2024-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.058 - GESTAO CADASTRO UNICO - IGD PBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA TRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/06/2024	6788	2024	358,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 358,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060014	2024	358,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 358,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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