EMPENHO: 28050013 - DATA: 28/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050013

Data: 28/05/2024

Valor: R$ 1.041,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1902.01/2024-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/06/2024	6789	2024	1.041,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.041,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2024	13060009	2024	1.041,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.041,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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