EMPENHO: 28030004 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030004

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 6.024,52

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.045 - GESTAO DAS ACOES DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTOS DE FERRIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/03/2024		2024	6.024,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.024,52*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030182	2024	6.024,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.024,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito