EMPENHO: 26060093 - DATA: 26/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26060093

Data: 26/06/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: PEDRO GUILHERME DE SOUSA PINTO

CNPJ do fornecedor: 53.407.701/0001-06

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR UM PROJETO DE SEGURANÇA E CONTRA INCENDIO E PANICO DO EVENTO CHITÃO 2024.IMPORTANTE QUE CONSTE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES NO PROJETO EXTINTORES DE INCENDIO: PLACAS DE ROTA DE FUGA: SAIDAS DE EMERGENCIA: ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA: INSTALAÇÃO DE GÁS( CASO EXIJA) HIDRANTES (INSENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÃO): ALARME (ISENÇÃO PELA SEPARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO) PARA RAIOS (INSENÇÃO PELO CALCULO DE ANÁLISE DE RISCO) DEMAIS ATRIBUTOS DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA PROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS A.R.T JUNTO AO CREA/CE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/07/2024	7	2024	4.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2024	02070001	2024	4.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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