EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020004

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 8.121,85

Fornecedor: GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ do fornecedor: 29.505.214/0001-00

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA QUE A ASSESSORA TECNICA DA FMAS-CEDRO POSSA DESLOCAR-SE ATÉ BRASILIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ESTADOS A FIM DE TRATAR DO PROJETO E MULTIPLICADOR DO (BB ÁGIL E AGILIZASUAS) QUE ACONTECERÁ DO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISÃO INTERGESTORA TRIPARTITE-CIT DA QUAL FAZ PARTE, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2024 EM BRASILIA-DF.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/03/2024	717	2024	8.121,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.121,85*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2024	11030040	2024	8.121,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.121,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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