EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010003

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 3.115,70

Fornecedor: NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA

CNPJ do fornecedor: 35.116.174/0001-07

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/02/2024	130	2024	3.115,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.115,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2024	04030005	2024	3.115,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.115,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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