EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050003

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 5.229,06

Fornecedor: LVM VIAGENS E TURISMO

CNPJ do fornecedor: 08.052.666/0001-03

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE POSSAM DESLOCAR- SE A CIDADE PORTO VELHO- RO , AFIM E QUE A ADRIA POSA IR CUIDAR DE SUA MÃE QUE ESTÁ COM PROBLEMAS DE SAÚDE. COMPRA DE 03 PASSAGENS TERRESTRES DE CEDRO- CE / PORTO VELHO- RONDÔNIA . PARA OS USUARIOS: ADRIA SUNEY DE CARVALHO DURTA ROSA / RG: 2017071965-5 CPF: 931.340.023-53, CLODOALDO ROSA NETO / RG: 1777394 / CPF: 069.043.922-90 , MARIA DO CARMO DE CARVALHO ROSA / RG: 1777389 CPF: 069.042.882-05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/05/2024	2732	2024	5.229,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.229,06*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/05/2024	24050013	2024	5.229,06
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.229,06*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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