EMPENHO: 13060004 - DATA: 13/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13060004

Data: 13/06/2024

Valor: R$ 40,00

Fornecedor: MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.886.103-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.023 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CREDE NA CIDADE DE IGUATU-CE DIA 14 DE JUNHO DE 2024. CONFORME PORTARIA DE N°20240613/001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/06/2024		2024	40,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060002	2024	40,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 40,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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