EMPENHO: 11010002 - DATA: 11/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010002

Data: 11/01/2024

Valor: R$ 965,00

Fornecedor: SKY SYSTEM INFORMATICA

CNPJ do fornecedor: 20.260.697/0001-47

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTWARE,CONFIGURAÇÃO DE REDE E LIMPEZA EM CONPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
08/02/2024	966	2024	965,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2024	21020002	2024	965,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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