EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060002

Data: 10/06/2024

Valor: R$ 3.884,23

Fornecedor: ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME

CNPJ do fornecedor: 69.368.215/0001-66

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 0102.01/2024-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.025 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
19/06/2024	2353	2024	3.884,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.884,23*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/06/2024	20060027	2024	3.884,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.884,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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