EMPENHO: 07050010 - DATA: 07/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050010

Data: 07/05/2024

Valor: R$ 18.504,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1902.01/2024-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.025 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN8I64, OSK8A55, PMV4H59, OST8C10, NRD9B01 E OSH1E77. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
13/05/2024	6709	2024	18.504,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.504,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2024	22050025	2024	18.504,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.504,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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