EMPENHO: 04060013 - DATA: 04/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04060013

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 3.097,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1902.02/2024-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.025 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, OST-8C10, PMB-4G77, OSN-8I64, OCP-0B14 E PMV-4H59. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/06/2024	721	2024	3.097,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.097,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060005	2024	3.097,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.097,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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