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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03060038 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060038
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Proj. atividade: 2.020 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TURISMO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/06/2024 2024 470,66
Quantidade: 1 Valor total: 470,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/06/2024 28060233 2024 470,66
Quantidade: 1 Valor total: 470,66
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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