EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050025

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 16.155,00

Fornecedor: RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 86.741.840/0001-20

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 1904.01/2021-02

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.042 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEDRO -CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/05/2024	2000	2024	5.385,00
19/06/2024	2027	2024	5.385,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 10.770,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2024	22050051	2024	5.385,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.385,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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