EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050023

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 3011.01/2023-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.025 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PMV4H59, PMB4G77, RII7C19 E RII9E99 DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01030009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/05/2024	6736	2024	23.118,33
04/06/2024	6783	2024	37.580,85
17/06/2024	6852	2024	34.837,43
*Quantidade: 3* *Valor total: 95.536,61*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2024	20050006	2024	23.118,33
05/06/2024	05060025	2024	37.580,85
18/06/2024	18060010	2024	34.837,43
*Quantidade: 3* *Valor total: 95.536,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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