EMPENHO: 02010233 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010233

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,(SETOR-63)NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	470,66
31/01/2024		2024	4.518,39
29/02/2024		2024	4.518,39
29/02/2024		2024	670,66
28/03/2024		2024	564,80
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.742,90*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010154	2024	470,66
31/01/2024	31010158	2024	4.518,39
29/02/2024	29020149	2024	4.518,39
29/02/2024	29020150	2024	670,66
28/03/2024	28030181	2024	564,80
*Quantidade: 5* *Valor total: 10.742,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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