EMPENHO: 02010227 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010227

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.061 - GESTAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF(SETOR-46), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	470,66
29/02/2024		2024	470,66
28/03/2024		2024	470,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.411,98*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010151	2024	470,66
29/02/2024	29020185	2024	470,66
28/03/2024	28030155	2024	470,66
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.411,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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