EMPENHO: 02010225 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010225

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 8.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SETOR-20) DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NO DECORRER DESSE EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	564,80
29/02/2024		2024	470,66
28/03/2024		2024	1.600,26
30/04/2024		2024	604,00
29/05/2024		2024	1.760,09
*Quantidade: 5* *Valor total: 4.999,81*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010150	2024	564,80
29/02/2024	29020186	2024	470,66
28/03/2024	28030154	2024	1.600,26
30/04/2024	30040183	2024	604,00
29/05/2024	29050236	2024	1.760,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 4.999,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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