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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010221 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010221
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G. M. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 564,80
29/02/2024 2024 564,80
28/03/2024 2024 1.129,60
30/04/2024 2024 1.129,60
29/05/2024 2024 1.129,60
Quantidade: 5 Valor total: 4.518,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010128 2024 564,80
29/02/2024 29020109 2024 564,80
28/03/2024 28030157 2024 1.129,60
30/04/2024 30040157 2024 1.129,60
29/05/2024 29050129 2024 1.129,60
Quantidade: 5 Valor total: 4.518,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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