EMPENHO: 02010213 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010213

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 68.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST

CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	22.358,06
29/02/2024		2024	22.358,06
28/03/2024		2024	22.969,92
30/04/2024		2024	313,96
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010146	2024	22.358,06
29/02/2024	29020114	2024	22.358,06
30/04/2024	30040185	2024	313,96
28/03/2024	28030216	2024	22.969,92
*Quantidade: 4* *Valor total: 68.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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