EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010211

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 105.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA

CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Proj. atividade: 2.012 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	15.671,03
31/01/2024		2024	18.148,00
29/02/2024		2024	15.671,03
29/02/2024		2024	18.148,00
28/03/2024		2024	18.148,00
28/03/2024		2024	15.671,03
30/04/2024		2024	3.542,91
*Quantidade: 7* *Valor total: 105.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010135	2024	15.671,03
31/01/2024	31010144	2024	18.148,00
29/02/2024	29020112	2024	15.671,03
29/02/2024	29020113	2024	18.148,00
30/04/2024	30040188	2024	3.542,91
28/03/2024	28030213	2024	18.148,00
28/03/2024	28030214	2024	15.671,03
*Quantidade: 7* *Valor total: 105.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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