EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010037

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade orçamentária: 02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP

Proj. atividade: 2.069 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/01/2024		2024	1.057,30
05/03/2024		2024	358,25
05/03/2024		2024	482,30
21/05/2024		2024	1.715,39
22/05/2024		2024	543,10
23/05/2024		2024	504,98
04/06/2024		2024	741,78
*Quantidade: 7* *Valor total: 5.403,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/01/2024	30010005	2024	1.057,30
05/03/2024	05030014	2024	358,25
05/03/2024	05030015	2024	482,30
24/05/2024	24050008	2024	504,98
28/05/2024	28050002	2024	1.715,39
29/05/2024	29050015	2024	543,10
05/06/2024	05060031	2024	741,78
*Quantidade: 7* *Valor total: 5.403,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito