| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
17100012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
4.750,00 |
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| 17/10/2024 |
17100011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTEB ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
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EMPENHADO |
661,80 |
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| 17/10/2024 |
17100009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
661,80 |
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| 17/10/2024 |
17100008
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
43.536,70 |
|
| 17/10/2024 |
17100008
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
43.536,70 |
|
| 17/10/2024 |
17100007
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
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LIQUIDADO |
80,00 |
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| 17/10/2024 |
17100007
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100007
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - DIONAL DISTRIBUIDORA.
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EMPENHADO |
40,47 |
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| 17/10/2024 |
17100006
CICERO PEREIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100006
CICERO PEREIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 17/10/2024 |
17100005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D6K PERTENCENTE A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
15.578,15 |
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| 17/10/2024 |
17100004
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100004
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100003
MEL SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 17/10/2024 |
17100002
FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100002
FLOR DO MAMULENGO PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "LUIZ FIDELIS" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 318
|
PAGO |
31.284,00 |
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| 17/10/2024 |
17100001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
31.284,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
31.284,00 |
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| 17/10/2024 |
16100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
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| 17/10/2024 |
16100004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
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| 17/10/2024 |
16100002
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 17/10/2024 |
16100001
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OU [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 17/10/2024 |
16090005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.914,49 |
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| 17/10/2024 |
16070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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LIQUIDADO |
770,13 |
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| 17/10/2024 |
15100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.046,40 |
|
| 17/10/2024 |
15100008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.904,00 |
|
| 17/10/2024 |
15100007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
704,00 |
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| 17/10/2024 |
15100006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/10/2024 |
15100005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.041,00 |
|
| 17/10/2024 |
13090010
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRA MANUTENÇAO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
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| 17/10/2024 |
10100017
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 17/10/2024 |
10100016
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100015
SILVIA CANDIDA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 17/10/2024 |
10100014
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100013
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100012
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
10100003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.717,42 |
|
| 17/10/2024 |
09070004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDAS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CEDRO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,72 |
|
| 17/10/2024 |
08080006
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
682,44 |
|
| 17/10/2024 |
06090009
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 17/10/2024 |
06090003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:198
|
PAGO |
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
04100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.485,83 |
|
| 17/10/2024 |
04100001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.875,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100014
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
37.950,00 |
|
| 17/10/2024 |
03100011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.371,44 |
|
| 17/10/2024 |
03090032
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.300,00 |
|
| 17/10/2024 |
03090031
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 17/10/2024 |
03060005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV),SOLICITADO PELA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.286,87 |
|
| 17/10/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010.
|
LIQUIDADO |
10.577,03 |
|
| 17/10/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
02100010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DE LEITOR. QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
843,15 |
|
| 17/10/2024 |
02100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DO CICLO ALFABETIZADOR.. QUE ACONTECERÁ DAS [...]
|
LIQUIDADO |
683,55 |
|
| 17/10/2024 |
02100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
767,03 |
|
| 17/10/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
642,15 |
|
| 17/10/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
642,15 |
|
| 17/10/2024 |
02090011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0205002 [...]
|
LIQUIDADO |
30.456,09 |
|
| 17/10/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
