| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
01030061
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
LIQUIDADO |
35.340,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
99.260,75 |
|
| 09/04/2024 |
01020029
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
16.193,52 |
|
| 08/04/2024 |
27030004
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QUADRO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 08/04/2024 |
22030007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
705,00 |
|
| 08/04/2024 |
22020014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
APORTES AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2023/2024, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
17.748,00 |
|
| 08/04/2024 |
12030009
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 29
|
PAGO |
10.600,00 |
|
| 08/04/2024 |
12030009
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA.
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 08/04/2024 |
12030008
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 93
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
12030008
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 08/04/2024 |
12030007
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297
|
PAGO |
10.500,00 |
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| 08/04/2024 |
12030007
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CR [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
871,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DIN [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040004
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
EMPENHADO |
3.673,61 |
|
| 08/04/2024 |
08040003
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
3.673,61 |
|
| 08/04/2024 |
08040002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
302,03 |
|
| 08/04/2024 |
08040002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
302,03 |
|
| 08/04/2024 |
08040001
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 08/04/2024 |
07030001
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 08/04/2024 |
04030007
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO
|
LIQUIDADO |
1.710,00 |
|
| 08/04/2024 |
02040021
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDAE BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.821,74 |
|
| 08/04/2024 |
02040013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
15.052,00 |
|
| 08/04/2024 |
02020016
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4993
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010232
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010169
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 508070
|
PAGO |
60,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.510,64 |
|
| 08/04/2024 |
02010064
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
165,12 |
|
| 08/04/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 08/04/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
3.197,95 |
|
| 08/04/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
355,79 |
|
| 08/04/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 08/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
21,85 |
|
| 08/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21,85 |
|
| 08/04/2024 |
01040007
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
18030006
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , J [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040008
VICENTE LEITE BESERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
18.560,61 |
|
| 05/04/2024 |
05040007
VICENTE LEITE BESERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA URIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
13.633,74 |
|
| 05/04/2024 |
05040006
VICENTE LEITE BESERRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERIÇOS DE ASSESSORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.373,74 |
|
| 05/04/2024 |
05040005
MARIA IVAM CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO DO [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040004
ANDREIA BEZERRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040003
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040002
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA. LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 05/04/2024 |
05040001
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE Ì EXAMES POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL E UNILATERAL, UTILIZANDO UNIDADE MÓVEL Ì CAMINHÃO ADAPTADO COM [...]
|
EMPENHADO |
8.800,00 |
|
| 05/04/2024 |
03040002
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 05/04/2024 |
02020013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
103.524,30 |
|
| 05/04/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,71 |
|
| 05/04/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,71 |
|
| 05/04/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 05/04/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 05/04/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 05/04/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 05/04/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
8.458,75 |
|
