| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.032,46 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
9.032,46 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
63.600,97 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
63.600,97 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO (13º )SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
63.600,97 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
17,67 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028.
|
LIQUIDADO |
17,67 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070028.
|
EMPENHADO |
17,67 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER
|
PAGO |
48.522,53 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER
|
PAGO |
92.255,12 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER
|
LIQUIDADO |
92.255,12 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER
|
LIQUIDADO |
48.522,53 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PARCELA FINAL DO ( 13º )TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CER
|
EMPENHADO |
140.777,65 |
|
| 18/10/2024 |
18100009
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070033.
|
EMPENHADO |
752,71 |
|
| 18/10/2024 |
18100008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL [...]
|
EMPENHADO |
1.349,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO N°1610.01/2024-03 ORIU [...]
|
EMPENHADO |
1.272,80 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.150,60 |
|
| 18/10/2024 |
18100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.226,80 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, PARA CADERNOS DE PROVAS DO COMPROMISSO CRIANÇA ALFABETIZADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.753,66 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
862,40 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018.
|
LIQUIDADO |
862,40 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
276,48 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05070018.
|
EMPENHADO |
862,40 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
129.217,14 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
129.217,14 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. NE. COMPLEM [...]
|
EMPENHADO |
129.217,14 |
|
| 18/10/2024 |
18090004
IL SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 776
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100008
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 60
|
PAGO |
43.536,70 |
|
| 18/10/2024 |
17100007
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100006
CICERO PEREIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 16 ANOS DA REDE PETECA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100004
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO, NA RUA VEREADOR JOAQUIM ALVES DE SALES BAIRRO CENTRO Nº28,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II,JUNTO A SECFRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100003
MEL SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 90
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100003
MEL SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CONSAGRADA PEL MÍDIA NACIONAL "DESEJO DE MENINA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
15100004
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 26
|
PAGO |
41.816,82 |
|
| 18/10/2024 |
15080002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 147
|
PAGO |
1.822,80 |
|
| 18/10/2024 |
12090023
FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
PAGO |
2.444,44 |
|
| 18/10/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMNENTO DA ENEL
|
PAGO |
33.334,21 |
|
| 18/10/2024 |
10090030
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1657
|
PAGO |
190,00 |
|
| 18/10/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
0,98 |
|
| 18/10/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
4.710,38 |
|
| 18/10/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
4.710,38 |
|
| 18/10/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
0,98 |
|
| 18/10/2024 |
06090009
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 18/10/2024 |
05090025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 18/10/2024 |
05090021
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
135,45 |
|
| 18/10/2024 |
05070034
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SEINFRA
|
PAGO |
9.930,41 |
|
| 18/10/2024 |
05070034
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA
|
LIQUIDADO |
9.930,41 |
|
| 18/10/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
10.141,15 |
|
| 18/10/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.141,15 |
|
| 18/10/2024 |
05070032
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
11.420,16 |
|
| 18/10/2024 |
05070032
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.420,16 |
|
| 18/10/2024 |
05070031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
7.146,40 |
|
| 18/10/2024 |
05070031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.146,40 |
|
| 18/10/2024 |
05070028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
2.382,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.382,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
1.299,24 |
|
| 18/10/2024 |
05070025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.299,24 |
|
| 18/10/2024 |
05070024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
23.934,14 |
|
| 18/10/2024 |
05070024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23.934,14 |
|
| 18/10/2024 |
05070023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
1.610,20 |
|
