| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
05070023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.610,20 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
188.312,10 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
121.836,75 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
188.312,10 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
121.836,75 |
|
| 18/10/2024 |
05070020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
671,90 |
|
| 18/10/2024 |
05070020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
671,90 |
|
| 18/10/2024 |
05070018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
3.176,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.176,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
67.287,11 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
11.701,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
67.287,11 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11.701,00 |
|
| 18/10/2024 |
04100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4 [...]
|
PAGO |
23.040,00 |
|
| 18/10/2024 |
04090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
482,40 |
|
| 18/10/2024 |
03090020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.388,80 |
|
| 18/10/2024 |
02090030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
43.917,69 |
|
| 18/10/2024 |
02090011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°7128.
|
PAGO |
30.456,09 |
|
| 18/10/2024 |
02090010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.123,72 |
|
| 18/10/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415050
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE.
|
LIQUIDADO |
60,82 |
|
| 18/10/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°201415049
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010118
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
52.428,17 |
|
| 18/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
7,10 |
|
| 18/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
7,10 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
24,44 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
24,44 |
|
| 18/10/2024 |
01080014
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:429
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
30090003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 146
|
PAGO |
580,15 |
|
| 17/10/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 17/10/2024 |
24090014
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 445
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
24090001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
138,88 |
|
| 17/10/2024 |
19080006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.331,92 |
|
| 17/10/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
692,86 |
|
| 17/10/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
LIQUIDADO |
26,68 |
|
| 17/10/2024 |
17100024
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100024
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
101.512,55 |
|
| 17/10/2024 |
17100022
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
538,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
33,39 |
|
| 17/10/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100020
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
5.151,02 |
|
| 17/10/2024 |
17100019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
1.959,30 |
|
| 17/10/2024 |
17100019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.458,60 |
|
| 17/10/2024 |
17100017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
101.762,56 |
|
| 17/10/2024 |
17100016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.620,87 |
|
| 17/10/2024 |
17100016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.620,87 |
|
| 17/10/2024 |
17100015
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100015
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPA DE REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024,A PARTIR DA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100015
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DA DIONAL NESTA DATA
|
EMPENHADO |
10,58 |
|
| 17/10/2024 |
17100014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.739,44 |
|
| 17/10/2024 |
17100013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.529,61 |
|
