| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
01040007
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUN [...]
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PAGO |
9.500,00 |
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| 10/04/2024 |
01030038
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805086
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PAGO |
330,00 |
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| 10/04/2024 |
01030033
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
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PAGO |
22.980,00 |
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| 09/04/2024 |
22030006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL APROPRIADA PARA O CONSUMO DOS SERVIÇOS E DEMAIS USUARIOS.
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LIQUIDADO |
60,00 |
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| 09/04/2024 |
19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
2.307,26 |
|
| 09/04/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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PAGO |
7,16 |
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| 09/04/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
LIQUIDADO |
7,16 |
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| 09/04/2024 |
15030013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.938,78 |
|
| 09/04/2024 |
15030012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6568
|
PAGO |
1.520,01 |
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| 09/04/2024 |
15030012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.520,01 |
|
| 09/04/2024 |
13030006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
277,50 |
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| 09/04/2024 |
09040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 09/04/2024 |
09040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID- [...]
|
EMPENHADO |
12.886,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A [...]
|
EMPENHADO |
4.301,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642, [...]
|
EMPENHADO |
1.946,00 |
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| 09/04/2024 |
09040014
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO DE COFFEE BREASK EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL O LANÇAMENTO ACONTERA DIA 10 DE ABRIL DE [...]
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EMPENHADO |
1.020,00 |
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| 09/04/2024 |
09040013
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
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| 09/04/2024 |
09040012
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
|
EMPENHADO |
5,54 |
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| 09/04/2024 |
09040012
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 09/04/2024 |
09040011
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.025,00 |
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| 09/04/2024 |
09040010
ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040010
ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040009
EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 09/04/2024 |
09040009
EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA GERAL PROGRAMAÇÃO PPI 2024, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 09/04/2024 |
09040008
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
3.750,25 |
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| 09/04/2024 |
09040007
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.852,25 |
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| 09/04/2024 |
09040006
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.852,25 |
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| 09/04/2024 |
09040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO A [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO VALE GÁS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO A [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040003
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040003
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040002
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 04 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA,PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE GESTÃO INTERFEDERATIVA E O FINANCIAMENTO DO SUS, NOS DIAS 14 A [...]
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
3.183,92 |
|
| 09/04/2024 |
09040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO A ACESSÃO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
6.367,84 |
|
| 09/04/2024 |
08030002
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 09/04/2024 |
08030001
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 09/04/2024 |
07030004
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030018
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
472,50 |
|
| 09/04/2024 |
05030016
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030014
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE SERVIÇO DE (COFFE BREAK) FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DA MULHER, QUE ACONTECERÃO NAS ESCOLAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,OS EVENTOS SERÃO PRO [...]
|
PAGO |
4.930,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030013
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
815,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DO PADEIRO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 09/04/2024 |
05030009
ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4
|
PAGO |
820,00 |
|
| 09/04/2024 |
04030006
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.882,47 |
|
| 09/04/2024 |
03040003
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.361,60 |
|
| 09/04/2024 |
02020026
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.625,00 |
|
| 09/04/2024 |
02010128
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.162,82 |
|
| 09/04/2024 |
02010127
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
10.763,24 |
|
| 09/04/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.330,50 |
|
| 09/04/2024 |
02010064
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
PAGO |
165,12 |
|
| 09/04/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.513,75 |
|
| 09/04/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 09/04/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.580,59 |
|
| 09/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,57 |
|
| 09/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,57 |
|
| 09/04/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127.
|
LIQUIDADO |
11.103,28 |
|
