| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
19050001
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA COMPOR O KIT DE MATERIAL DE APOIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE CEDR [...]
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EMPENHADO |
234,00 |
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| 19/05/2026 |
18050012
DANIELE PEREIRA DA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 19/05/2026 |
18050011
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO DESDE [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 19/05/2026 |
18050010
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA VISITA NA UNIDADE FORMATIVA DE LIMA CAMPOS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS ? ATENÇÃO D [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 19/05/2026 |
18050009
JESSIKA DE SOUZA MOURA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
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PAGO |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
18050008
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
18050007
MILCA MOREIRA LEANDRO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
18050006
ISABELLA DOS SANTOS COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 19/05/2026 |
18050005
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 19/05/2026 |
18050004
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA IV OFICINA REGIONALIZADA SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE POVOS OR [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 19/05/2026 |
18050003
ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCADORES DO JEEP CENTRO-SUL, UM MOMENTO PENSA [...]
|
PAGO |
40,00 |
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| 19/05/2026 |
18050002
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCADORES DO JEEP CENTRO-SUL, UM MOMENTO PENSA [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 19/05/2026 |
17040011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA.
|
PAGO |
27.203,87 |
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| 19/05/2026 |
15050004
REFUCO RECREIO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEDRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO.
|
PAGO |
378.000,18 |
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| 19/05/2026 |
15050004
REFUCO RECREIO DOS FUNCIONÁRIOS DA COCEDRO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DETERRENO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE. CONFORME DESPACHO DO PROCESSO N°3000560-34,2026,8,06,0066.
|
LIQUIDADO |
378.000,18 |
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| 19/05/2026 |
13020005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 19/05/2026 |
13020004
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 36.
|
PAGO |
1.882,95 |
|
| 19/05/2026 |
13020004
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. DE MOTOBOY PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
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| 19/05/2026 |
11050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
140,00 |
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| 19/05/2026 |
10040007
JOSE JORGE DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA A RUA VICENTINA DE ALBUQUERQUE, N 50, BAIRRO DE FATIMA , CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS ONIBUS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
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| 19/05/2026 |
09010002
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.882,95 |
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| 19/05/2026 |
08050012
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
36.194,06 |
|
| 19/05/2026 |
07050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.889,28 |
|
| 19/05/2026 |
07050010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.742,19 |
|
| 19/05/2026 |
07050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO FIORINO PLACAS POP-2A46 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
307,39 |
|
| 19/05/2026 |
07050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACAS SAR-4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
480,67 |
|
| 19/05/2026 |
07050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.022,59 |
|
| 19/05/2026 |
06050021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
675,20 |
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| 19/05/2026 |
06050010
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O CADASTRO ÚNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,42 |
|
| 19/05/2026 |
05050025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.857,34 |
|
| 19/05/2026 |
05050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO MOBE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
672,77 |
|
| 19/05/2026 |
05010200
DB ASSESSORIA E SERVIÇO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA AOIO Á POLIÍTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO M [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 19/05/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
101.263,90 |
|
| 19/05/2026 |
05010196
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
101.263,90 |
|
| 19/05/2026 |
05010195
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
92.368,35 |
|
| 19/05/2026 |
05010171
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUINICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
7.067,95 |
|
| 19/05/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,54 |
|
| 19/05/2026 |
05010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.257,16 |
|
| 19/05/2026 |
05010142
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,60 |
|
| 19/05/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,42 |
|
| 19/05/2026 |
05010128
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,42 |
|
| 19/05/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
291,21 |
|
| 19/05/2026 |
05010121
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A CUSTEIO COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
406,24 |
|
| 19/05/2026 |
05010115
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CUSTEIO COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
49,32 |
|
| 19/05/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
75.578,08 |
|
| 19/05/2026 |
05010028
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
75.578,08 |
|
| 19/05/2026 |
04050032
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OSN-8I64, RII-4C19, OCP-0B14, RII-7D29, RII-9E99, RIK-4A73, OST-8C10, PMB-4G [...]
|
LIQUIDADO |
11.224,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 262
|
PAGO |
655,00 |
|
| 19/05/2026 |
04050017
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.920,00 |
|
| 19/05/2026 |
03020019
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1166
|
PAGO |
1.110,60 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 19/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,03 |
|
| 19/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
23,03 |
|
| 19/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
43,17 |
|
| 19/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
43,17 |
|
| 18/05/2026 |
29040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
21.316,00 |
|
| 18/05/2026 |
23030021
UNO VÍDEO PRODUÇÕES LTDA (UNOPRODUÇÕES)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
COMTRATAÇÃO DE PESSOAJURÍDICA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (ESTANDE) PARA ACOMODAR APARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
