| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
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PAGO |
713,96 |
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| 18/04/2024 |
18040004
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UM ESPAÇAO PARA RECEBER ANIMAIS APEENDIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DES [...]
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EMPENHADO |
9.891,26 |
|
| 18/04/2024 |
18040003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
310,84 |
|
| 18/04/2024 |
18040003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA TEREZA DUTRA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
310,84 |
|
| 18/04/2024 |
18040002
JOAO BATISTA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIAS
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PAGO |
1.200,00 |
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| 18/04/2024 |
18040002
JOAO BATISTA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/04/2024 |
18040002
JOAO BATISTA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA DINIZ, A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 18/04/2024 |
18040001
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
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PAGO |
750,00 |
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| 18/04/2024 |
18040001
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINIST [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 18/04/2024 |
18040001
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITA TECNICA A VARIOS MINIST [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 18/04/2024 |
17040005
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE E [...]
|
PAGO |
313,62 |
|
| 18/04/2024 |
17040005
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE E [...]
|
LIQUIDADO |
313,62 |
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| 18/04/2024 |
17040002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 18/04/2024 |
17040001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 18/04/2024 |
16040011
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
50.347,62 |
|
| 18/04/2024 |
16040008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.182,00 |
|
| 18/04/2024 |
16040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.847,10 |
|
| 18/04/2024 |
16040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
1.442,20 |
|
| 18/04/2024 |
15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°05010011.
|
LIQUIDADO |
9.016,78 |
|
| 18/04/2024 |
11040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 142
|
PAGO |
934,60 |
|
| 18/04/2024 |
11040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
934,60 |
|
| 18/04/2024 |
11040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 141
|
PAGO |
695,00 |
|
| 18/04/2024 |
11040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
695,00 |
|
| 18/04/2024 |
10040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 143
|
PAGO |
1.428,00 |
|
| 18/04/2024 |
10040003
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.428,00 |
|
| 18/04/2024 |
10040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 144
|
PAGO |
914,50 |
|
| 18/04/2024 |
10040002
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENETE AS NECESSIDADES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
914,50 |
|
| 18/04/2024 |
09040011
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.025,00 |
|
| 18/04/2024 |
04030008
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.480,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
103,22 |
|
| 18/04/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,92 |
|
| 18/04/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,92 |
|
| 18/04/2024 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 805083
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,57 |
|
| 18/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
11,57 |
|
| 18/04/2024 |
01040009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.311,30 |
|
| 18/04/2024 |
01040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.236,95 |
|
| 18/04/2024 |
01030009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0102001 [...]
|
LIQUIDADO |
36.859,86 |
|
| 17/04/2024 |
27030006
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSÕES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 17/04/2024 |
19030002
CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE CORTINAS TIPO BLACKOUT, DEVIDO AO SOL QUE ASSOLA ÁS SALA DE AULAS, FAZENDO COM QUE HAJA PREJUÍZO NO ENSINO E APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO CE [...]
|
PAGO |
3.548,00 |
|
| 17/04/2024 |
19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.468,53 |
|
| 17/04/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
902,86 |
|
| 17/04/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
708,29 |
|
| 17/04/2024 |
19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
715,78 |
|
| 17/04/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
713,96 |
|
| 17/04/2024 |
18030006
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , J [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
3.844,08 |
|
| 17/04/2024 |
17040007
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040006
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
EMPENHADO |
34.684,66 |
|
| 17/04/2024 |
17040005
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CEDRO- CE A PARNAÍBA - PIAUÍ . PARA O USUARIO: MARILENE LIRA DA COSTA RG: 2004005209092 CPF: 031169313-05. A USUÁRIA ENCONTRA-SE E [...]
|
EMPENHADO |
313,62 |
|
| 17/04/2024 |
17040004
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040004
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040004
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040003
ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA PAULA REIXEIRA DA SILVA A CIDADE DE FOTALEZA-CE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A CERIMONIA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 17/04/2024 |
17040001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA APARTICIPAR DA OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FIANACEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -PR [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
