| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.269,13 |
|
| 25/05/2026 |
05010029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.743,88 |
|
| 25/05/2026 |
04050084
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO LINHA PESADA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050038
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
577,73 |
|
| 25/05/2026 |
04050037
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050035
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.632,46 |
|
| 25/05/2026 |
04050033
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
345,60 |
|
| 25/05/2026 |
04050031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.775,86 |
|
| 25/05/2026 |
04050019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 92
|
PAGO |
1.033,00 |
|
| 25/05/2026 |
02030040
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE XAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUNE [...]
|
LIQUIDADO |
28.931,17 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2,87 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2,87 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,77 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,77 |
|
| 22/05/2026 |
22050026
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FORMAÇÕES DE PROFESSORES JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PERMANÊNCIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.213,65 |
|
| 22/05/2026 |
22050025
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.723,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050024
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.072,78 |
|
| 22/05/2026 |
22050023
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.921,90 |
|
| 22/05/2026 |
22050022
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.723,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050021
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
935,30 |
|
| 22/05/2026 |
22050020
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.667,37 |
|
| 22/05/2026 |
22050019
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.348,36 |
|
| 22/05/2026 |
22050018
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
682,80 |
|
| 22/05/2026 |
22050017
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
512,80 |
|
| 22/05/2026 |
22050016
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
5.029,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050015
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.452,08 |
|
| 22/05/2026 |
22050014
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.892,05 |
|
| 22/05/2026 |
22050013
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.536,30 |
|
| 22/05/2026 |
22050012
JOSE MARIA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.723,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050011
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
542,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050010
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.659,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.632,30 |
|
| 22/05/2026 |
22050008
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
578,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050007
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
199,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050006
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.386,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050006
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
EMPENHADO |
1.386,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA EMPREENDER VIAGEM PARA COLETA DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA EMPREENDER VIAGEM PARA COLETA DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050005
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA EMPREENDER VIAGEM PARA COLETA DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050004
PIT STOP 2000
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS I E II.
|
EMPENHADO |
777,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA: ELABORANDO A LOAS PARA QUALIFICAR O SUAS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA: ELABORANDO A LOAS PARA QUALIFICAR O SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA: ELABORANDO A LOAS PARA QUALIFICAR O SUAS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SANTA [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SANTA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SANTA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO 11º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO 11º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22050001
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CITADA ACIMA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO 11º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2026 |
22040004
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050023
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATACÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS PT:108592 [...]
|
LIQUIDADO |
105.813,34 |
|
| 22/05/2026 |
21050008
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050007
OLGA MARIA CARVALHO DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE PARA A CONSELHEIRA ENTREGAR E SOCIALIZAR UM CASO DAS ADOLESCENTES: C.C.N E A.T.M.L., N [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050006
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2026 |
21050005
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CITADO ACIMA, COM A FINALIDADE DA PARTICIPAÇÃO A CONVITE DE EQUIPE DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS PARA UM MOMENTO DE DI [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
