| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.518,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
58.776,60 |
|
| 30/04/2025 |
02010059
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
58.776,60 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
329.962,90 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
1.077.605,91 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG ABRIL-2025.
|
PAGO |
73.454,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
73.454,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.077.605,91 |
|
| 30/04/2025 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
329.962,90 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°11975
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010046
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO. ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010045
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1668
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010045
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAJURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO , SUPORTE LOGISTICO E ARTICULAÇÃO DE AUDIENCIA JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS E CONGRES [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14,80 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.902,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
11.902,97 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,07 |
|
| 30/04/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14,80 |
|
| 30/04/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
124,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
124,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.072,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.072,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. N.F. 4873
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040024
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4874
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040024
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.400,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040021
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
|
PAGO |
1.538,02 |
|
| 30/04/2025 |
01040021
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA PARA QUE SEJAM FEITAS AS DEVIDAS HIGIENIZAÇÃO DO CADASTO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , [...]
|
LIQUIDADO |
1.538,02 |
|
| 30/04/2025 |
01040020
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADO PARA O CSU, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.061,77 |
|
| 30/04/2025 |
01040010
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/04/2025 |
01040009
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 29/04/2025 |
31030002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14
|
PAGO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040013
VALQUIRIO CLEMENTINO DA SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA AFONSO DE Nº 96,JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
52.727,88 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
52.727,88 |
|
| 29/04/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040009
IMPERIUM TECH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA VERIFICAÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADOR, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE E CONFECÇÃO DE CABO DE REDE 14M PARA SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
119,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.408,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.199,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. COM O U [...]
|
EMPENHADO |
896,60 |
|
| 29/04/2025 |
29040005
AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRETRES EM ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL PARA ATENDER AS D [...]
|
EMPENHADO |
3.543,11 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA DANÇA QUE OCORRERÁ DOA 29 DE ABRIL DE 2025 NO MARCO ZERO DE CED [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
295,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
295,81 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A CUSTEIO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SOBRE O (COVID 19),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
295,81 |
|
