| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.141,15 |
|
| 18/10/2024 |
05070032
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
11.420,16 |
|
| 18/10/2024 |
05070032
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.420,16 |
|
| 18/10/2024 |
05070031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
7.146,40 |
|
| 18/10/2024 |
05070031
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.146,40 |
|
| 18/10/2024 |
05070028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
2.382,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.382,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
1.299,24 |
|
| 18/10/2024 |
05070025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA GUARDA DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.299,24 |
|
| 18/10/2024 |
05070024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
23.934,14 |
|
| 18/10/2024 |
05070024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
23.934,14 |
|
| 18/10/2024 |
05070023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
1.610,20 |
|
| 18/10/2024 |
05070023
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.610,20 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
121.836,75 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
188.312,10 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
121.836,75 |
|
| 18/10/2024 |
05070022
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIOS DESTINADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL 70%, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
188.312,10 |
|
| 18/10/2024 |
05070020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL
|
PAGO |
671,90 |
|
| 18/10/2024 |
05070020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE ( 13°) SALARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
671,90 |
|
| 18/10/2024 |
05070018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
3.176,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 13°) SALARIO DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3.176,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
67.287,11 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. DÉCIMO TERCEIRO - PARCELA FINAL.
|
PAGO |
11.701,00 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
67.287,11 |
|
| 18/10/2024 |
05070017
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11.701,00 |
|
| 18/10/2024 |
04100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4 [...]
|
PAGO |
23.040,00 |
|
| 18/10/2024 |
04090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES, PARA UMA AÇÃO DO HEMOCE, QUE ACONTECERÁ DIA 19/09/2024 NO SENAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
482,40 |
|
| 18/10/2024 |
03090020
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS REFERENTE A ALMOÇO E JANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.388,80 |
|
| 18/10/2024 |
02090030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
43.917,69 |
|
| 18/10/2024 |
02090011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°7128.
|
PAGO |
30.456,09 |
|
| 18/10/2024 |
02090010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.123,72 |
|
| 18/10/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415050
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE.
|
LIQUIDADO |
60,82 |
|
| 18/10/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°201415049
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010118
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
52.428,17 |
|
| 18/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
7,10 |
|
| 18/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
7,10 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
24,44 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
24,44 |
|
| 18/10/2024 |
01080014
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:429
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/10/2024 |
30090003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 146
|
PAGO |
580,15 |
|
| 17/10/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 17/10/2024 |
24090014
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 445
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
24090001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
138,88 |
|
| 17/10/2024 |
19080006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.331,92 |
|
| 17/10/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
LIQUIDADO |
692,86 |
|
| 17/10/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
LIQUIDADO |
26,68 |
|
| 17/10/2024 |
17100024
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100024
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO DE Nº115,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
101.512,55 |
|
| 17/10/2024 |
17100022
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENGATE PLASTICO E KIT MEC COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
538,00 |
|
| 17/10/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
33,39 |
|
| 17/10/2024 |
17100021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 À 15/10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
