| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
15100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
497,92 |
|
| 16/10/2024 |
13090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
154,80 |
|
| 16/10/2024 |
10100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7109
|
PAGO |
1.460,00 |
|
| 16/10/2024 |
09100010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 16/10/2024 |
09100009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/10/2024 |
08100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7108
|
PAGO |
293,00 |
|
| 16/10/2024 |
04100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4 [...]
|
LIQUIDADO |
23.040,00 |
|
| 16/10/2024 |
04100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.485,83 |
|
| 16/10/2024 |
04100001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.875,00 |
|
| 16/10/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 16/10/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 16/10/2024 |
02100019
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR C [...]
|
PAGO |
879,19 |
|
| 16/10/2024 |
02100018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 780
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 16/10/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
62,49 |
|
| 16/10/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 16/10/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
323,32 |
|
| 16/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
30,80 |
|
| 16/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
30,80 |
|
| 16/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
34,32 |
|
| 16/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
34,32 |
|
| 16/10/2024 |
01100009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
7.808,00 |
|
| 16/10/2024 |
01100008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
7.808,00 |
|
| 16/10/2024 |
01100007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
25.869,00 |
|
| 16/10/2024 |
01080014
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
01030067
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 15/10/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
306,69 |
|
| 15/10/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
355,49 |
|
| 15/10/2024 |
18090013
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
17090016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, PO [...]
|
PAGO |
4.490,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100018
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 15/10/2024 |
15100018
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 15/10/2024 |
15100018
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 15/10/2024 |
15100017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: RBY-8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-8642, [...]
|
EMPENHADO |
3.264,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, P [...]
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
493,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100014
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100013
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100012
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.695,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100010
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.046,40 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.904,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
704,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.041,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
41.816,82 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
197,45 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
497,92 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/10/2024 |
13090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 15/10/2024 |
08100001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
|
PAGO |
2.470,00 |
|
| 15/10/2024 |
02100019
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR C [...]
|
LIQUIDADO |
879,19 |
|
