| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.601,88 |
|
| 15/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
183,93 |
|
| 15/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
101,70 |
|
| 15/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 15/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 15/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
154,80 |
|
| 15/01/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
425,93 |
|
| 15/01/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
425,93 |
|
| 15/01/2025 |
02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
51.271,72 |
|
| 15/01/2025 |
02010020
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
51.271,72 |
|
| 15/01/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
6.249,89 |
|
| 15/01/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.249,89 |
|
| 15/01/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
32.118,41 |
|
| 15/01/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
32.118,41 |
|
| 15/01/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
355,27 |
|
| 15/01/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
10.432,79 |
|
| 15/01/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
10.432,79 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
REGINEUDO RODRIGUES VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS, RETELHAMENTO E LIMPEZA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
R. R ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGENS E CURSOS DAGUA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.149,86 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE FATIMA E DIVISÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE FATIMA E DIVISÃO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/01/2025 |
08010008
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO (COMPRA) DUAS TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ECENTOS DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
7.600,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
16,80 |
|
| 14/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
16,80 |
|
| 14/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010040
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.083,53 |
|
| 14/01/2025 |
02010040
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 14/01/2025 |
02010040
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.083,53 |
|
| 14/01/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
355,27 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO EM LEI N°14.133/2021 [...]
|
EMPENHADO |
773,50 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,44 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
232,17 |
|
| 13/01/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
368,89 |
|
| 13/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 13/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSFERENCIA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
SINDICATO DOS NOTÁRIOS REGISTRADORES E DISTRIBUIDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A TAXAS DE TRANSFERENCIA DO VEICULO EM CARTORIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
PAGO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
LIQUIDADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL /FNC
|
EMPENHADO |
71,38 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
PAGO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO A CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
|
EMPENHADO |
261,76 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS Nº73, BAIRRO DE FATIMA , DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010002
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISAR
|
PAGO |
147,92 |
|
| 10/01/2025 |
07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2733
|
PAGO |
552,00 |
|
| 10/01/2025 |
07010001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 10/01/2025 |
03010002
KALINE GONÇALVES CRISPIM
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, ACOMPNHAR FAMILIA (MÃE COM CRIANÇA )VITIMA DE VILENCIA ,NA BUSCA DE PRESERVAÇÃO A VIDA NO ABRIGO EM FOR [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
