| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
12090010
ANTONIO JAILTON DA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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PAGO |
1.206,81 |
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| 11/10/2024 |
12090009
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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PAGO |
2.049,30 |
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| 11/10/2024 |
12090008
FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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PAGO |
2.413,62 |
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| 11/10/2024 |
12090007
LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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PAGO |
3.073,95 |
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| 11/10/2024 |
12090005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 212
|
PAGO |
347,80 |
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| 11/10/2024 |
11100002
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICAQ PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM DEFEITO NOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO.
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 11/10/2024 |
11100001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EPSSOA JURIDICA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSÃO DO CAMPEONATO MUNIICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.614,48 |
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| 11/10/2024 |
11090013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9426.
|
PAGO |
413,40 |
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| 11/10/2024 |
11090012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF. N°9425.
|
PAGO |
6.890,00 |
|
| 11/10/2024 |
11090010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF. N°9423.
|
PAGO |
19.292,00 |
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| 11/10/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
356,20 |
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| 11/10/2024 |
10090005
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE [...]
|
PAGO |
1.204,40 |
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| 11/10/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
PAGO |
13.774,00 |
|
| 11/10/2024 |
09080004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,40 |
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| 11/10/2024 |
05090002
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.962,50 |
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| 11/10/2024 |
04100006
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
20.625,00 |
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| 11/10/2024 |
04100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECR [...]
|
PAGO |
1.392,00 |
|
| 11/10/2024 |
04090008
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 118
|
PAGO |
30,00 |
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| 11/10/2024 |
03100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
PAGO |
116,00 |
|
| 11/10/2024 |
03100006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D [...]
|
PAGO |
674,00 |
|
| 11/10/2024 |
03100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
638,00 |
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| 11/10/2024 |
03100004
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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PAGO |
225,00 |
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| 11/10/2024 |
03100003
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCI [...]
|
PAGO |
185,00 |
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| 11/10/2024 |
03100002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 771
|
PAGO |
174,00 |
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| 11/10/2024 |
03100001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, RII-9E99, NUP-5I11, PMB-4G77, NRD-9B01, OST-8A30, OST-8C10, OSH-1D [...]
|
PAGO |
7.661,00 |
|
| 11/10/2024 |
03090028
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 120
|
PAGO |
52,50 |
|
| 11/10/2024 |
03060014
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
61.068,77 |
|
| 11/10/2024 |
02100017
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
350,00 |
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| 11/10/2024 |
02100016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1226
|
PAGO |
2.098,92 |
|
| 11/10/2024 |
02100015
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65
|
PAGO |
3.150,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100014
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ-6937, OSQ-6G47, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98 E POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
02100013
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP-2I48, OCP-0B14, NRD-9B01, OCP-3C88, NUP-5I11, OSN-8164, OST-8C10, OS [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 11/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
PAGO |
146,36 |
|
| 11/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
LIQUIDADO |
146,36 |
|
| 11/10/2024 |
02090074
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048.
|
PAGO |
12.540,96 |
|
| 11/10/2024 |
02090073
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
114.933,50 |
|
| 11/10/2024 |
02090061
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
2.041,66 |
|
| 11/10/2024 |
02090048
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 11/10/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.658,27 |
|
| 11/10/2024 |
02090022
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 11/10/2024 |
02090015
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,COM TERMO DE Nº0201.004/2024,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 11/10/2024 |
02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
1.631,95 |
|
| 11/10/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.885,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.885,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
341,41 |
|
| 11/10/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
43,40 |
|
| 11/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
144,00 |
|
| 11/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
144,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
159,24 |
|
| 11/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
159,24 |
|
| 11/10/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
107,50 |
|
| 11/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
107,50 |
|
| 11/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
