| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2024 |
15100016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: SBI-6A66, SBH-9A16, SBI-8J76, SBI-7A66, SBI-6I56, SBG-9G08, P [...]
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DE PLACA HVZ-8534 E PNJ-0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
493,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100014
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-5863, SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, SBI-8J76 E PMG-7429, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100013
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534 E PML-3037, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100012
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: POU-4311, POU 5549PNI-8642, POL1484, POL1794, RYB-8G29 E SUZ-0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
2.695,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100010
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO ZUL, BLOCOS DE RECEITA "B", C/50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS EM EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO INTITUTO MÃO AMIGA, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.046,40 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE CEDRO-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.904,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MARCO ZERO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
704,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRAMA DA PRAÇA RUBENS BEZERRA, ATRAVES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E SELADOR PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENS BEZERRA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.041,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
41.816,82 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
197,45 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
497,92 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/10/2024 |
13090004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 15/10/2024 |
08100001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
|
PAGO |
2.470,00 |
|
| 15/10/2024 |
02100019
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR C [...]
|
LIQUIDADO |
879,19 |
|
| 15/10/2024 |
02100005
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADQUIRIR CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLCITADAS PELOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE AT [...]
|
LIQUIDADO |
34.800,00 |
|
| 15/10/2024 |
02090030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
13.502,49 |
|
| 15/10/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
39.668,15 |
|
| 15/10/2024 |
02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
62,49 |
|
| 15/10/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 15/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
PAGO |
291,20 |
|
| 15/10/2024 |
01100063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
LIQUIDADO |
291,20 |
|
| 15/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
12,44 |
|
| 15/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
12,44 |
|
| 14/10/2024 |
30090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
|
LIQUIDADO |
19.862,17 |
|
| 14/10/2024 |
30080007
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 307
|
PAGO |
2.399,10 |
|
| 14/10/2024 |
27090003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.381,17 |
|
| 14/10/2024 |
27090002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 14/10/2024 |
26090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
17.543,85 |
|
| 14/10/2024 |
26090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12.811,32 |
|
| 14/10/2024 |
26090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.625,00 |
|
| 14/10/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
408,90 |
|
| 14/10/2024 |
24090013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 14/10/2024 |
24090012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, [...]
|
PAGO |
2.764,00 |
|
| 14/10/2024 |
24090005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS HÍDRÁILICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
PAGO |
6.431,40 |
|
| 14/10/2024 |
24090004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 14/10/2024 |
24090003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
23090009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
PAGO |
604,40 |
|
| 14/10/2024 |
23090008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 14/10/2024 |
23090003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
969,17 |
|
| 14/10/2024 |
23090002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.165,30 |
|
| 14/10/2024 |
23090001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/10/2024 |
23070005
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54568
|
PAGO |
345,00 |
|
| 14/10/2024 |
18090004
IL SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA COMSAGRADA PELA MIDIA NACIONAL "IGUINHO E LULINHA" DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO [...]
|
LIQUIDADO |
350.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
89,62 |
|
| 14/10/2024 |
17090002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.403,62 |
|
| 14/10/2024 |
14100007
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE PLACA FEITA EM CHAPA DE ACM POLIESTER 3MM (LÂMINA O,21MM), COMUNICAÇÃO EM VINIL MONOMÉRICO COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS DE RESOLUÇÃO, MÉ [...]
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100006
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE LONA BACK: 380G DE TRAMA 500X500, COMUNICAÇÃO POR IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE DE 720DPIS RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO ESTICADA, COLADA, PARAFUSADA E INST [...]
|
EMPENHADO |
936,04 |
|
| 14/10/2024 |
14100005
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
582,40 |
|
| 14/10/2024 |
14100004
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
14100003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PERTENCENTE A SEINFRA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
19.427,40 |
|
| 14/10/2024 |
14100002
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE FUNBDO AZUL E LETRAS BRANCA PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE, DIANTE DAS LEIS AUTORIZATIVA [...]
|
EMPENHADO |
451,60 |
|
| 14/10/2024 |
14100001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
45,68 |
|
