| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
940,93 |
|
| 09/10/2024 |
12090027
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/10/2024 |
12080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
254,45 |
|
| 09/10/2024 |
12070001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/10/2024 |
11090005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE [...]
|
PAGO |
485,25 |
|
| 09/10/2024 |
11090005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO COM OS CUIDADORES INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DE CEDRO DIA 13 DE [...]
|
LIQUIDADO |
485,25 |
|
| 09/10/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
33.334,21 |
|
| 09/10/2024 |
11090001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
356,20 |
|
| 09/10/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
13.774,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100014
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO SPLIT ATE 18.000 BTUS COM SUBSTITUIÇÃO CIRCUITO AUXILIAR DE PARTIDA MOTO VENTILADOR.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100013
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II EM COMEMORAÇÃO AO D [...]
|
EMPENHADO |
1.227,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100012
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
857,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100011
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.246,55 |
|
| 09/10/2024 |
09100011
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO. PARA VEÍCULO CHEVROLET - PICKUP S10 CABINE DUPLA LT 2.8 4X4 MODELO 2021/2022 DE PLACA REO-8I43, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
5.246,60 |
|
| 09/10/2024 |
09100010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
36.646,04 |
|
| 09/10/2024 |
09100007
MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100007
MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100006
PAULO DE MOURA MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOM [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100006
PAULO DE MOURA MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOM [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100005
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PRODUTOS PARA COMPOR KIT A SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM COMEMORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.700,92 |
|
| 09/10/2024 |
09100004
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO DE PLACA SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, J [...]
|
EMPENHADO |
14.626,17 |
|
| 09/10/2024 |
09100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO DE PLACA SUZ0F15 PESADO P/HORA, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
LIQUIDADO |
77.000,00 |
|
| 09/10/2024 |
09100001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 09/10/2024 |
08100001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
|
LIQUIDADO |
2.470,00 |
|
| 09/10/2024 |
04100006
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20.625,00 |
|
| 09/10/2024 |
04100004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:772
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/10/2024 |
04100003
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:62
|
PAGO |
275,00 |
|
| 09/10/2024 |
04090010
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRSESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 09/10/2024 |
04090009
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 126
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/10/2024 |
04090007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
255,00 |
|
| 09/10/2024 |
03100013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS SIENA (PNR 8B34), KWID (SBA 1J70) E (SBT 7E68), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
543,00 |
|
| 09/10/2024 |
03090030
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:114
|
PAGO |
210,00 |
|
| 09/10/2024 |
03090030
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20LS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SUAS DEPENDENCIAS.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 09/10/2024 |
03090029
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CED [...]
|
PAGO |
255,00 |
|
| 09/10/2024 |
03060050
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 09/10/2024 |
03060014
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
61.068,77 |
|
| 09/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
PAGO |
77,10 |
|
| 09/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
LIQUIDADO |
77,10 |
|
| 09/10/2024 |
02090074
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE. COMPLEMENTAR N°01040048.
|
LIQUIDADO |
12.540,96 |
|
| 09/10/2024 |
02090073
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS (COM MOTORISTA) DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
114.933,50 |
|
| 09/10/2024 |
02090072
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
10.629,64 |
|
| 09/10/2024 |
02090037
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
PAGO |
92,41 |
|
| 09/10/2024 |
02090037
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
1.539,72 |
|
| 09/10/2024 |
02090037
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
92,41 |
|
| 09/10/2024 |
02090033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. CAGECE SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
1.943,71 |
|
| 09/10/2024 |
02090031
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAFEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.675,75 |
|
| 09/10/2024 |
02090030
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
57.420,18 |
|
| 09/10/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.658,27 |
|
| 09/10/2024 |
02090025
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
234,72 |
|
| 09/10/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
PAGO |
90.396,62 |
|
| 09/10/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
PAGO |
50.951,62 |
|
| 09/10/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
LIQUIDADO |
90.396,62 |
|
| 09/10/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
LIQUIDADO |
50.951,62 |
|
| 09/10/2024 |
02050053
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. CAGECE SETEMBRO/2024.
|
PAGO |
2.570,91 |
|
| 09/10/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
984,06 |
|
