| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
20060010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECREATRIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE
|
EMPENHADO |
1.095,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
477,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
51,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA QUARTA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CEDRO-CE. PERTENCENTE A S [...]
|
EMPENHADO |
1.037,50 |
|
| 20/06/2025 |
20060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECANICO E ELETRICO PESADO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PML3037, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
5.060,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060005
R20 - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA SONDAGENS A PERCUSSÃO E ABSORÇÕES NOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 2025 CASAS EM CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO E [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060004
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO E [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
312.043,57 |
|
| 20/06/2025 |
20060003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
312.043,57 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL.
|
PAGO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE PARTE DO IMÓVEL, SITUADO Á MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE 113 NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. CONFORME DECRETO N°032 DE 17 DE JUNHO DE 2025, JU [...]
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060002
ADALMARIA DINIZ FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE PARTE DO IMÓVEL, SITUADO Á MARGEM DIREITA DA RODOVIA CE 113 NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. CONFORME DECRETO N°032 DE 17 DE JUNHO DE 2025, JU [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060001
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAP [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 104
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/06/2025 |
20050008
CRONOS CARIRI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONFECÇÃO DE CHIPAGEM PARA A CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 20/06/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7618
|
PAGO |
1.032,24 |
|
| 20/06/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010213
|
LIQUIDADO |
1.032,72 |
|
| 20/06/2025 |
19050015
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DIVERSOS TRECHOS NACIONAIS.
|
PAGO |
2.304,88 |
|
| 20/06/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7614
|
PAGO |
65.052,40 |
|
| 20/06/2025 |
19050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:212
|
PAGO |
23.519,55 |
|
| 20/06/2025 |
19050001
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1362
|
PAGO |
11.287,00 |
|
| 20/06/2025 |
18060005
CICERA RAQUEL SABINO DE MOURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/06/2025 |
18020007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, JUNTO Á ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
27.295,48 |
|
| 20/06/2025 |
17060006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°22040006.
|
PAGO |
2.855,55 |
|
| 20/06/2025 |
17060002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.788,55 |
|
| 20/06/2025 |
17060001
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM PARA A PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 20/06/2025 |
17040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°7616
|
PAGO |
33.603,94 |
|
| 20/06/2025 |
16060006
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
16060006
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
|
PAGO |
35.445,17 |
|
| 20/06/2025 |
16060005
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 74
|
PAGO |
48.154,94 |
|
| 20/06/2025 |
16060001
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.145,69 |
|
| 20/06/2025 |
15050008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
4.249,80 |
|
| 20/06/2025 |
15050006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
7.750,00 |
|
| 20/06/2025 |
14040006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES DA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
17.823,50 |
|
| 20/06/2025 |
13060002
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 132
|
PAGO |
2.878,00 |
|
| 20/06/2025 |
13050001
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:278
|
PAGO |
4.421,80 |
|
| 20/06/2025 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1874
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/06/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.528,73 |
|
| 20/06/2025 |
10040006
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
61.153,08 |
|
| 20/06/2025 |
09060015
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS B (AZUL), COM 50FLS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060013
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS COMUM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUN [...]
|
PAGO |
17.696,62 |
|
| 20/06/2025 |
09060012
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SEC [...]
|
PAGO |
896,36 |
|
| 20/06/2025 |
09060011
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
PAGO |
15.313,54 |
|
| 20/06/2025 |
09060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO [...]
|
PAGO |
2.313,20 |
|
| 20/06/2025 |
09060005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 238
|
PAGO |
4.995,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060004
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082859
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060003
JOÃO BRAÚNA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082858
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/06/2025 |
09060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2789
|
PAGO |
1.248,00 |
|
| 20/06/2025 |
09050008
FERNANDO L.TEXEIRA COMERCIO A VAREJO DE SUVENIRES
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOR LEMBRANÇAS ARTESANAIS PARA AS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 20/06/2025 |
09050003
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CAMISA DE MALHA PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA DO 18 DE MAIO , QUE ACONTECERÁ DURANTE O MES DE MAIO. PORTANTO, A AQUISIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 20/06/2025 |
09040009
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA ÁS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
7.617,00 |
|
| 20/06/2025 |
09040007
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA. DESTINADOS PARA: UNIDADES ESCOLARES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALMOXARIFADO E CSU DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
|
PAGO |
4.218,50 |
|
| 20/06/2025 |
08040023
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO DE Nº1252 BAIRRO ALTO DO PADEIRO ,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2025 |
07030029
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUADRO CLÍNICO DOS PACIENTES E A NECESSI [...]
|
PAGO |
5.950,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060020
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
5.915,56 |
|
| 20/06/2025 |
06060019
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
1.356,00 |
|
| 20/06/2025 |
06060018
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
1.479,56 |
|
