| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/10/2024 |
12090006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DIVERSOS POR OCASIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13:30HS ÁS 15HS [...]
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PAGO |
237,00 |
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| 04/10/2024 |
11090009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO DA LÍNGUA POR [...]
|
PAGO |
194,10 |
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| 04/10/2024 |
11090008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 2° ANO. QUE ACONTECE [...]
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PAGO |
329,97 |
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| 04/10/2024 |
11090007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA EDITORA EDUC COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES DAS TURMAS DO 9° ANO MATEMÁTICA. Q [...]
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PAGO |
194,10 |
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| 04/10/2024 |
09090005
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE E SUAS DEPENDÊNCIAS.
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LIQUIDADO |
1.117,50 |
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| 04/10/2024 |
09080004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 1736
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PAGO |
822,00 |
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| 04/10/2024 |
08080006
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1745
|
PAGO |
407,87 |
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| 04/10/2024 |
04100015
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTOA AO SETOR DE OUVIDORIA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 04/10/2024 |
04100014
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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EMPENHADO |
23.757,34 |
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| 04/10/2024 |
04100013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICO PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
10.058,41 |
|
| 04/10/2024 |
04100012
ANDREIA BEZERRA DE LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NO TRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100011
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS, DE APOIO NOTRANSLADO ENTRE A RESIDÊNCIA E A UNIDADE ESCOLAR DAS CRIANÇAS MENORES INCAPAZES DE ATÉ 05 ANOS. MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100010
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100010
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO ALVES DOS SANTOS DE Nº73 BAIRRO DE FATIMA DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100009
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA, MANGA CURTA, TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE EM ALUSÃO A [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: SAR-4H08, OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ-9J98, REO-8I43, RII-1G44, OCP-2I48, OSH-1D17 [...]
|
EMPENHADO |
4.029,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4 [...]
|
EMPENHADO |
23.040,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100006
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
82.500,00 |
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| 04/10/2024 |
04100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08,POZ-9J98, POQ-1G99, OSQ-6G47, POP-2A46, RII-1G44 E OSQ-6J37. LOTADOS NA SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.392,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 04/10/2024 |
04100003
PIT STOP 2000
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
275,00 |
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| 04/10/2024 |
04100002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.485,83 |
|
| 04/10/2024 |
04100001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.875,00 |
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| 04/10/2024 |
04090009
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20 L PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 04/10/2024 |
04090008
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO
|
LIQUIDADO |
30,00 |
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| 04/10/2024 |
03100008
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: REMENDO , RODIZIO E VULCANIZAÇÃO), EM VEICULOS SIENA ( PNR 8132), ( SBA 1J7 [...]
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LIQUIDADO |
175,00 |
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| 04/10/2024 |
03100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLO DE PLACA PMR 5699 UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 04/10/2024 |
03100006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
674,00 |
|
| 04/10/2024 |
03100005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS CRONOS (SBT 7R68), SIENA (PNR 8B34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID (SBA 1J70) DE PASSEIO UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
638,00 |
|
| 04/10/2024 |
03100004
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO) EM VEICULOS DOBLO (PMR 5699), PERTENCENTES AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 04/10/2024 |
03100003
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA(CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VULCANIZAÇÃO) EM MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E POLO TRACK (SAP 0F44 E SAP 2J84) PERTENCENTES AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
185,00 |
|
| 04/10/2024 |
02100007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INFANCIA SUAS FEDERAL,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
366,13 |
|
| 04/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
PAGO |
142,80 |
|
| 04/10/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
LIQUIDADO |
142,80 |
|
| 04/10/2024 |
02090072
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
10.629,64 |
|
| 04/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 04/10/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 04/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
PAGO |
140,36 |
|
| 04/10/2024 |
01100043
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
140,36 |
|
| 04/10/2024 |
01100005
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 03/10/2024 |
31050001
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2927
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 03/10/2024 |
30090021
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
12.013,02 |
|
| 03/10/2024 |
29050017
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5257
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 03/10/2024 |
28060015
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO RESSARCIMENTO, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2024 PELA CESSÃO DA SERVIDORA MARIA IONETE FERREIRA. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.
|
PAGO |
11.450,41 |
|
| 03/10/2024 |
28050015
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
PAGO |
53,28 |
|
| 03/10/2024 |
27090006
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 799
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/10/2024 |
27090003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.381,17 |
|
| 03/10/2024 |
27060008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFO [...]
|
PAGO |
16.975,20 |
|
| 03/10/2024 |
26090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
17.543,85 |
|
| 03/10/2024 |
26090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
12.811,32 |
|
| 03/10/2024 |
26060094
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 367752
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/10/2024 |
23090009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
LIQUIDADO |
604,40 |
|
| 03/10/2024 |
23090008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 03/10/2024 |
23090003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
969,17 |
|
| 03/10/2024 |
23090002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.165,30 |
|
| 03/10/2024 |
19080006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.677,32 |
|
| 03/10/2024 |
16070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
927,90 |
|
| 03/10/2024 |
04090007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 03/10/2024 |
03100016
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 03/10/2024 |
03100015
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA , GOVERNANÇA E COMPLIANCE EM TRANSPARÊNCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME LEI N° 12.527/11 E PROGRAMA NAC [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
