| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
|
LIQUIDADO |
38.253,00 |
|
| 13/03/2024 |
22020014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DO SEGURO SAFRA
|
PAGO |
17.748,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030007
TA SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JU [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
277,50 |
|
| 13/03/2024 |
13030005
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030005
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA ANUAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS REFERENTE AO ANO DE 2024 O PAGAMENTO DEVERÁ SER [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030004
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
306,80 |
|
| 13/03/2024 |
13030003
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
253,70 |
|
| 13/03/2024 |
13030002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030001
DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORA RICOH MPC 2051 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
4.242,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030004
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCE [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030003
CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL COM OS PONTOS FOCAIS DOS PROGRAMAS FAMÍLIA+ E CRESCE [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 13/03/2024 |
12030001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 283
|
PAGO |
63.437,00 |
|
| 13/03/2024 |
11030004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE 40.000KM (GARANTIA DO FABRICANTE) DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK3F78. PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
748,81 |
|
| 13/03/2024 |
07030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
|
| 13/03/2024 |
07030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO A [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
|
| 13/03/2024 |
06030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI [...]
|
LIQUIDADO |
431,80 |
|
| 13/03/2024 |
06030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
431,80 |
|
| 13/03/2024 |
05030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,00 |
|
| 13/03/2024 |
05030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,00 |
|
| 13/03/2024 |
05030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216786
|
PAGO |
827,00 |
|
| 13/03/2024 |
05030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO PROCESSO ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
827,00 |
|
| 13/03/2024 |
02020028
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2024 |
02020026
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010267
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010267
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
176,85 |
|
| 13/03/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
575,20 |
|
| 13/03/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
694,73 |
|
| 13/03/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
2.259,64 |
|
| 13/03/2024 |
02010252
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°1336.
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010222
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010191
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALU [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
40.215,42 |
|
| 13/03/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
12.364,23 |
|
| 13/03/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
47,03 |
|
| 13/03/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 13/03/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 13/03/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
497,56 |
|
| 13/03/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
38,64 |
|
| 13/03/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
38,64 |
|
| 13/03/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
41,73 |
|
| 13/03/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
41,73 |
|
| 13/03/2024 |
01030012
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.852,25 |
|
| 13/03/2024 |
01030011
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.750,25 |
|
| 13/03/2024 |
01030010
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.852,25 |
|
| 12/03/2024 |
29010007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
|
PAGO |
2.532,03 |
|
| 12/03/2024 |
21020004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6447
|
PAGO |
10.985,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030011
TECHMART
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030010
VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL VITOR FERNANDES DURANTE FESTIVIDADES DO CHITAO EM 06 DE JULHO DE 2024, [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030009
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA.
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030008
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030007
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CR [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030006
S. S. NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE E LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E TODA MÃO DE OBRA NECESSARIA.
|
EMPENHADO |
10.470,00 |
|
| 12/03/2024 |
12030005
M F DE MELO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIALÇ DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA , PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE TRABLHO QUE GEREM EFIC [...]
|
EMPENHADO |
2.870,00 |
|
