| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
376,48 |
|
| 25/06/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.252,20 |
|
| 25/06/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
235,55 |
|
| 25/06/2025 |
02010015
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
235,55 |
|
| 25/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 25/06/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ( PARCELAMENTO DO INSS)
|
PAGO |
1.616,04 |
|
| 25/06/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.616,04 |
|
| 25/06/2025 |
01040011
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040010
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040009
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AUXILIO FINANCERO COM MORADIA DA MEDICA LUANA LANDIM CRUZ LACERDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/06/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
29040014
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010226
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
61.026,29 |
|
| 24/06/2025 |
29040012
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DESTINADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO AO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MACRO-REGIÃO DE ICÓ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
61.026,29 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 24/06/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.373,32 |
|
| 24/06/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
43,44 |
|
| 24/06/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
43,44 |
|
| 24/06/2025 |
02010124
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010105
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010081
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
71,75 |
|
| 24/06/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
71,75 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE BUFFET/QUENTINHAS A SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ARRAIÁ QUE ACONTECERÁ DIA 26 DE JUNHO DE 2025 NO CSU DE CEDRO, ATRAVES DOS CENTROS DE R [...]
|
EMPENHADO |
1.548,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (01 M3, 03 M3), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RE [...]
|
EMPENHADO |
1.235,50 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.479,90 |
|
| 23/06/2025 |
20060003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
312.043,57 |
|
| 23/06/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
7.448,00 |
|
| 23/06/2025 |
12050009
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.448,00 |
|
| 23/06/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
PAGO |
24,89 |
|
| 23/06/2025 |
02060058
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02040016
|
LIQUIDADO |
24,89 |
|
| 23/06/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
54,53 |
|
| 23/06/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
54,53 |
|
| 20/06/2025 |
30050007
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1368
|
PAGO |
8.467,20 |
|
| 20/06/2025 |
30050005
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DA NF: 277
|
PAGO |
11.639,55 |
|
| 20/06/2025 |
30050003
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1365
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
30050003
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1374
|
PAGO |
5.018,50 |
|
| 20/06/2025 |
30050002
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:281
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 20/06/2025 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
8.781,00 |
|
| 20/06/2025 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
9.151,00 |
|
| 20/06/2025 |
29050015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SIENA DE PLACA PNR-8B34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
|
PAGO |
8.632,24 |
|
| 20/06/2025 |
29050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LI [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 20/06/2025 |
29050009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 20/06/2025 |
28050010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1367
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 20/06/2025 |
28050010
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1375
|
PAGO |
3.240,00 |
|
| 20/06/2025 |
27050001
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
15.750,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050009
P J R DE SOUZA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:1366
|
PAGO |
6.166,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050008
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 280
|
PAGO |
6.120,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050005
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 20/06/2025 |
26050005
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE O3 (TRES) SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS A RUA LUIZ DE CARVALH JUCA, N 565, CENTRO,CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/06/2025 |
26030003
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8499
|
PAGO |
24.796,87 |
|
| 20/06/2025 |
26030002
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8500
|
PAGO |
63.367,83 |
|
| 20/06/2025 |
26030001
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:8498
|
PAGO |
5.470,41 |
|
| 20/06/2025 |
22050019
G C DA SILVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:278
|
PAGO |
5.930,00 |
|
| 20/06/2025 |
22040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010048.
|
PAGO |
8.803,60 |
|
| 20/06/2025 |
20060013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENEDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
305,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060012
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MTOTBOY, JUNTO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOACIAL DO MUNICÍPIODE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060011
JOÃO BRAÚNA VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL NO ESTILO PÉ DE SERRA PARA O EVENTO "ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA" TEM COMO OBJETIVO FORTALECER AS TRADIÇÕES CULTURAIS NORDESTINAS E PROMOVER MOMENTOS DE LAZ [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
