| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2024 |
02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
85,84 |
|
| 21/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,01 |
|
| 21/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,01 |
|
| 21/08/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
40,20 |
|
| 21/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 21/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 21/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,00 |
|
| 21/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 21/08/2024 |
01080014
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 349
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
24070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 20/08/2024 |
24070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 20/08/2024 |
24070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
664,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080033
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 20/08/2024 |
20080033
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 20/08/2024 |
20080033
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 20/08/2024 |
20080032
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080031
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
686,76 |
|
| 20/08/2024 |
20080030
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.805,40 |
|
| 20/08/2024 |
20080029
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
3.314,87 |
|
| 20/08/2024 |
20080028
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
EMPENHADO |
310,60 |
|
| 20/08/2024 |
20080027
RAIMUNDO NONATO CAETANO GOMES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.353,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080026
ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.862,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080025
ALEUDA ARAUJO BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.700,48 |
|
| 20/08/2024 |
20080024
ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.036,23 |
|
| 20/08/2024 |
20080023
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
4.895,55 |
|
| 20/08/2024 |
20080022
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
7.665,98 |
|
| 20/08/2024 |
20080021
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.451,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080020
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080019
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
547,82 |
|
| 20/08/2024 |
20080018
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
364,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA PNJ 0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO LEVE P/HORA DE PLACA PMG- 1367, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.328,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PNJ-0537, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.995,16 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
10.942,62 |
|
| 20/08/2024 |
20080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE LINHA LEVE DE PLACA POL-1794, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.158,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS C [...]
|
LIQUIDADO |
16.444,26 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12.943,23 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS C [...]
|
EMPENHADO |
16.444,26 |
|
| 20/08/2024 |
20080011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
297,95 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
CICERA SANASES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
CICERA SANASES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONEXÕES E HORIZONTES - LIDERANÇA EM AÇÃO. NO AUDITÓRIO DO HOTEL [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
EMPENHADO |
166,84 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
485.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
660.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080004
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
EMPENHADO |
1.461,35 |
|
| 20/08/2024 |
20080003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
19.494,05 |
|
| 20/08/2024 |
20080002
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080002
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080013
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
41.925,23 |
|
| 20/08/2024 |
19080006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
24.058,76 |
|
| 20/08/2024 |
19080005
ANA PAULA DIAS SILVA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080004
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
19080001
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 20/08/2024 |
16080001
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.777,58 |
|
