| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
12080004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
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LIQUIDADO |
1.403,70 |
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| 15/08/2024 |
09080015
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.009,40 |
|
| 15/08/2024 |
09080011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. [...]
|
LIQUIDADO |
718,17 |
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| 15/08/2024 |
07080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.887,33 |
|
| 15/08/2024 |
07030001
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 15/08/2024 |
06080008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6966
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PAGO |
427,00 |
|
| 15/08/2024 |
06080008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
427,00 |
|
| 15/08/2024 |
05080021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OST8C10, PMB4G77, PMV4H59, OCP3C88, N [...]
|
LIQUIDADO |
9.834,00 |
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| 15/08/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 15/08/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 15/08/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
266,10 |
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| 15/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
30,27 |
|
| 15/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
30,27 |
|
| 14/08/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
151,71 |
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| 14/08/2024 |
24070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
PAGO |
2.045,50 |
|
| 14/08/2024 |
24070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
PAGO |
2.045,50 |
|
| 14/08/2024 |
23070004
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.750,00 |
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| 14/08/2024 |
20060003
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA GABRIEL DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
900,00 |
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| 14/08/2024 |
20060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
559,15 |
|
| 14/08/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
47,03 |
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| 14/08/2024 |
15070009
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRE DE CEDRO/FORTALEZA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
192,21 |
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| 14/08/2024 |
14080011
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
193,60 |
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| 14/08/2024 |
14080011
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO TECLADO E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
193,60 |
|
| 14/08/2024 |
14080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO SEMESTRE DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.164,60 |
|
| 14/08/2024 |
14080009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇO [...]
|
EMPENHADO |
5.823,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
25.956,03 |
|
| 14/08/2024 |
14080007
ERNESTO DE ARAUJO OLIVEIRA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE : LIMPEZA DE TELHADOS E PAREDES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.762,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
ERNESTO DE ARAUJO OLIVEIRA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
EMPENHADO |
38,55 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
ERNESTO DE ARAUJO OLIVEIRA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE: DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.928,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
594,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
1.075,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS ONDE SE REGULARIZA OS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AVENIDA PLANALTO DOS LEMOS, PARA REGULARIZAÇÃO DAS DEVIDAS RESIDENCIAS CONFORME A LEI DE Nº 556 DE 25 DE [...]
|
EMPENHADO |
9.605,61 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/08/2024 |
14060014
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DAS SPLITS DE 18.000 E 12.000 BTUS PERTENCENTES AO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.195,00 |
|
| 14/08/2024 |
14060013
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE DA SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/08/2024 |
14060012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE Á ESCOLA ANTÔNIO LAURÊNIO DE OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
930,00 |
|
| 14/08/2024 |
14060011
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MUDANÇA DE INSTALAÇÃO + MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SPLIT 18.000 BTUS. PERTENCENTE Á ESCOLA OBI VIANA DINIZ DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE [...]
|
PAGO |
430,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080002
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA VISTA TÉCNICA DO PROJETO BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIR [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/08/2024 |
12080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
262,87 |
|
| 14/08/2024 |
11060016
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
48.541,61 |
|
| 14/08/2024 |
10070014
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9136
|
PAGO |
9.126,00 |
|
| 14/08/2024 |
10070013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9135
|
PAGO |
9.126,00 |
|
| 14/08/2024 |
10070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.213,00 |
|
| 14/08/2024 |
10070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
917,50 |
|
| 14/08/2024 |
10070009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.213,00 |
|
| 14/08/2024 |
10070009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
917,50 |
|
| 14/08/2024 |
10070008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.180,00 |
|
| 14/08/2024 |
10070008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.569,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080014
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,93 |
|
| 14/08/2024 |
08080004
FRANCISCA BEZERRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ANTONIO AFONSO N314 ,BAIRRO DIVISÃO DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
06080003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.237,86 |
|
| 14/08/2024 |
04060022
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.983,06 |
|
| 14/08/2024 |
03060014
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
17.553,22 |
|
| 14/08/2024 |
03050009
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 315
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
02080019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. PLACAS: ORO 1B33, SAP2J84 E SAP 0F44.
|
PAGO |
580,00 |
|
