| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
08050011
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO RODIZIO E VULZANIZAÇÃO PARA VEICULO DE PASSEIO COM PLACA PMR 5699 E PNR 8134, PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D [...]
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PAGO |
187,00 |
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| 21/05/2026 |
08050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE BORRACHARIA COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO COM PLACA SBT- 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
17,00 |
|
| 21/05/2026 |
07050011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3435.
|
PAGO |
1.889,28 |
|
| 21/05/2026 |
07050010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3438.
|
PAGO |
2.742,19 |
|
| 21/05/2026 |
07050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3439
|
PAGO |
2.022,59 |
|
| 21/05/2026 |
07040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
1.889,66 |
|
| 21/05/2026 |
07010001
VALDEBAN LEITE GUIMARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 CAMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO, COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VER [...]
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 21/05/2026 |
06050022
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 230381
|
PAGO |
811,46 |
|
| 21/05/2026 |
06050021
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3434
|
PAGO |
675,20 |
|
| 21/05/2026 |
06050018
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 132606
|
PAGO |
1.265,54 |
|
| 21/05/2026 |
06050018
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: THZ-6D27 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.265,54 |
|
| 21/05/2026 |
06050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3416
|
PAGO |
5.911,05 |
|
| 21/05/2026 |
06050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3415
|
PAGO |
4.895,68 |
|
| 21/05/2026 |
06050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3414
|
PAGO |
6.489,60 |
|
| 21/05/2026 |
06050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3413
|
PAGO |
1.081,60 |
|
| 21/05/2026 |
06040046
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 21/05/2026 |
06040039
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 21/05/2026 |
06040032
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
PAGO |
9.250,00 |
|
| 21/05/2026 |
05050025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 3436.
|
PAGO |
2.857,34 |
|
| 21/05/2026 |
05050023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA SBA1J70, SBI7C77 E SBT7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
305,00 |
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| 21/05/2026 |
05050022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO COM PLACA PMR 5699, PERTENCENTE O CADASTRO ÚNICO/ PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
122,00 |
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| 21/05/2026 |
05050004
PIT STOP 2000
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SETORES ESSENCIAIS NO ATENDIMENTO CONTINUO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
756,00 |
|
| 21/05/2026 |
05010194
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MNUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
3.638,07 |
|
| 21/05/2026 |
05010192
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUIISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS I E II) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA M [...]
|
PAGO |
1.181,60 |
|
| 21/05/2026 |
05010191
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
749,63 |
|
| 21/05/2026 |
05010189
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MUNLHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.658,11 |
|
| 21/05/2026 |
05010188
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO VEICULO DE ATENDEMENTO ESPECIALIZADO (CREAS-ESTADO)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
748,17 |
|
| 21/05/2026 |
05010173
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADO NO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
44.874,73 |
|
| 21/05/2026 |
05010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 21/05/2026 |
05010090
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES NA RUA SALUSTIANO MOURA, 312 BAIRRO DE FÁTIMA LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA [...]
|
LIQUIDADO |
47,60 |
|
| 21/05/2026 |
05010089
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. EMILSON COSTA GONÇALVES RUA SALUSTIANO MOURA,312 BAIRRO DE FÁTIMA. LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.161,36 |
|
| 21/05/2026 |
05010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EM PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 21/05/2026 |
05010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
477,84 |
|
| 21/05/2026 |
04050041
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: THZ-6D27, OSQ-6937, SBK-3F78, SAR-4H08, POZ-9J98, TIN-7J60, THN-7G10, OSQ- 6G47. LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.988,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050032
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 266
|
PAGO |
11.224,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050030
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SE FAZ NECESSARIO A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 06/05/2026 E 07/05/2026 . A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM PRODUTORES RURAIS DO PROGRAMA LEITE FORTE CEDRO É DE EXTERMA IMPORT [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050029
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO QUE OS COMPONENTES MÓVEIS DOS MOTORES OPEREM COM EFICIÊNCIA, EVITANDO PA [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050028
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO QUE OS COMPONENTES MÓVEIS DOS MOTORES OPEREM COM EFICIÊNCIA, EVITANDO PA [...]
|
PAGO |
380,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050027
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE CONSUMO NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO QUE OS COMPONENTES MÓVEIS DOS MOTORES OPEREM COM EFICIÊNCIA, EVITANDO PA [...]
|
PAGO |
979,50 |
|
| 21/05/2026 |
04050022
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 01
|
PAGO |
11.246,25 |
|
| 21/05/2026 |
04050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, PARA OS VEICULOS COM PLACA ORO 1B33, SAP 2J84 E PBN 1A72, PERTENCENTE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V [...]
|
PAGO |
408,00 |
|
| 21/05/2026 |
04050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 176
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/05/2026 |
02030002
NIRLEY AQUIS DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 30
|
PAGO |
8.160,00 |
|
| 21/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5,74 |
|
| 21/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5,74 |
|
| 21/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,26 |
|
| 21/05/2026 |
02010004
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,26 |
|
| 21/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,77 |
|
| 21/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,77 |
|
| 21/05/2026 |
01040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°05010122.
|
LIQUIDADO |
35.522,22 |
|
| 20/05/2026 |
22040003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 20/05/2026 |
22040002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 20/05/2026 |
22040001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050006
MANOEL DA SILVA PEREIRA -
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE SOM MÓVEL PARA ACOMPAHAR O PERCURSOS DA PROCISSÃO DO FOGARÉU QUE OCORRERÁ SÁBADO DIA 23 DE MAIO, COM INICIO AS 18H , O PERCURSO INICIARÁ NO POSTO DE CLERINHO NO BAIRRO P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050005
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E AANESTESICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
20.091,95 |
|
| 20/05/2026 |
20050004
FRANCISCO VALMIR BEZERRA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS PELA RESOLUÇÃO QUE INSTITUI A PATAFORMA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
SE7E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA NO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026 NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SA [...]
|
PAGO |
414,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
SE7E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA NO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026 NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
414,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
SE7E
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA NO 26º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026 NO CENTRO DE CONVENÇÕES PEDRO NEIVA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
414,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
