| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
02050054
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°3772
|
PAGO |
96.376,63 |
|
| 14/08/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JULHO-2024.
|
PAGO |
159.240,17 |
|
| 14/08/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 14/08/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 14/08/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JULHO - 2024.
|
PAGO |
3.547,80 |
|
| 14/08/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 14/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 14/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
72,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
36,75 |
|
| 14/08/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
40,20 |
|
| 14/08/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
40,20 |
|
| 14/08/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
74,35 |
|
| 14/08/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
321,01 |
|
| 14/08/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
556,29 |
|
| 14/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
49,12 |
|
| 14/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
49,12 |
|
| 14/08/2024 |
01080013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6944
|
PAGO |
2.241,92 |
|
| 14/08/2024 |
01080013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.241,92 |
|
| 14/08/2024 |
01080012
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 363
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
768,75 |
|
| 14/08/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°891
|
PAGO |
20.691,72 |
|
| 14/08/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JULHO
|
PAGO |
7.064,67 |
|
| 14/08/2024 |
01030067
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
56,00 |
|
| 14/08/2024 |
01030067
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 13/08/2024 |
25030005
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNREAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
988,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080011
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
790,15 |
|
| 13/08/2024 |
13080010
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
563,78 |
|
| 13/08/2024 |
13080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
23.086,38 |
|
| 13/08/2024 |
13080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
5.945,19 |
|
| 13/08/2024 |
13080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
14.672,42 |
|
| 13/08/2024 |
13080006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
31,50 |
|
| 13/08/2024 |
13080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
172,50 |
|
| 13/08/2024 |
13080004
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
756,75 |
|
| 13/08/2024 |
13080003
A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL ÉLETRICO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS ESTRUTURAS ÉLETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
5.820,90 |
|
| 13/08/2024 |
13080002
LETICIA MURIELY LIMA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA VISTA TÉCNICA DO PROJETO BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIR [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 308
|
PAGO |
31.631,60 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
LIQUIDADO |
31.631,60 |
|
| 13/08/2024 |
13080001
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
31.631,60 |
|
| 13/08/2024 |
12080003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A COMPRA DE LUVA DE LATEX, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO RG PARA CONFECÇÕES DA IDENTIDADES DA POPULAÇÃO DE CEDRO-CE E DEMAIS DEMANDA DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
181,30 |
|
| 13/08/2024 |
09080007
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
34.392,69 |
|
| 13/08/2024 |
09080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,60 |
|
| 13/08/2024 |
09080002
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/08/2024 |
08080003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇO [...]
|
LIQUIDADO |
970,50 |
|
| 13/08/2024 |
05080003
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR DE Nº0491,PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO A TRASNFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM CONFOR [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 13/08/2024 |
02050018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
|
LIQUIDADO |
5.934,88 |
|
| 13/08/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
|
LIQUIDADO |
159.240,17 |
|
| 13/08/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
984,06 |
|
| 13/08/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.844,22 |
|
| 13/08/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.547,80 |
|
| 13/08/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.212,86 |
|
| 13/08/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 13/08/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.972,35 |
|
| 13/08/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
60.795,67 |
|
| 13/08/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
53.447,82 |
|
| 13/08/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 13/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9,44 |
|
| 13/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
9,44 |
|
| 13/08/2024 |
01020032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
