| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
03060033
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
11.155,00 |
|
| 09/08/2024 |
02080016
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1476
|
PAGO |
33.749,30 |
|
| 09/08/2024 |
02080015
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 41
|
PAGO |
5.795,00 |
|
| 09/08/2024 |
02080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIE [...]
|
PAGO |
291,15 |
|
| 09/08/2024 |
02070020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12464
|
PAGO |
5.145,45 |
|
| 09/08/2024 |
02050054
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
96.376,63 |
|
| 09/08/2024 |
02050053
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO.
|
PAGO |
2.188,04 |
|
| 09/08/2024 |
02050053
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.188,04 |
|
| 09/08/2024 |
02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 09/08/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
5.330,08 |
|
| 09/08/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 09/08/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
425,47 |
|
| 09/08/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
131,71 |
|
| 09/08/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
1.964,33 |
|
| 09/08/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
253,08 |
|
| 09/08/2024 |
02010020
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
739,94 |
|
| 09/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,02 |
|
| 09/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 09/08/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
69.801,21 |
|
| 09/08/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
69.801,21 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,24 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 09/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,24 |
|
| 09/08/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
0,44 |
|
| 09/08/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
228,69 |
|
| 09/08/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
0,44 |
|
| 09/08/2024 |
01080011
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVID [...]
|
LIQUIDADO |
30.140,80 |
|
| 09/08/2024 |
01080006
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
01080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.146,88 |
|
| 09/08/2024 |
01080003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.445,85 |
|
| 09/08/2024 |
01070055
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15944
|
PAGO |
4.918,98 |
|
| 09/08/2024 |
01070055
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 15945
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 09/08/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
20.691,72 |
|
| 09/08/2024 |
01040033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO
|
PAGO |
4.866,27 |
|
| 09/08/2024 |
01040033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010105.
|
LIQUIDADO |
4.866,27 |
|
| 09/08/2024 |
01040032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. AGOSTO
|
PAGO |
2.279,04 |
|
| 09/08/2024 |
01040032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010104.
|
LIQUIDADO |
2.279,04 |
|
| 09/08/2024 |
01030068
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN [...]
|
PAGO |
13.782,00 |
|
| 08/08/2024 |
30070001
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
133.000,00 |
|
| 08/08/2024 |
30070001
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
155.360,00 |
|
| 08/08/2024 |
28060001
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMEBNTO DA NF: 5178
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 08/08/2024 |
26040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N°02010102
|
LIQUIDADO |
375,75 |
|
| 08/08/2024 |
25030006
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 08/08/2024 |
24070013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.865,29 |
|
| 08/08/2024 |
24070012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.042,16 |
|
| 08/08/2024 |
19070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS: SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
816,00 |
|
| 08/08/2024 |
19070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.375,00 |
|
| 08/08/2024 |
18060001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO AO CONSSUMO DE AGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMNETO DO (CRAS I E II) JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 08/08/2024 |
16070015
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: JOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,10 |
|
| 08/08/2024 |
15070012
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
BENEFICIO EVENTUAL/ AUXILIO FUNERAL DESTINADO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE. DADOS DO FALECIDO: RIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.727,40 |
|
| 08/08/2024 |
15070011
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTIANDO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIA NAS OCASIÕES RELACIONADAS AP FALECIMENTO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/08/2024 |
11060015
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENRTO DE ALGUM DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 08/08/2024 |
10070012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.916,32 |
|
