| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
12070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA CONSERTO DE VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.112,12 |
|
| 09/08/2024 |
12070001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
125,25 |
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| 09/08/2024 |
11060016
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
48.541,61 |
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| 09/08/2024 |
10070014
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.946,00 |
|
| 09/08/2024 |
10070013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.946,00 |
|
| 09/08/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 09/08/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080021
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO APURAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS E RELÁTÓRIOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO BRASIL ALFABETIZADO. DOS EXERCÍCIOS DE 2010 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
EMPENHADO |
4.236,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
17.796,28 |
|
| 09/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
17.796,28 |
|
| 09/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
PAGO |
7.679,12 |
|
| 09/08/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
LIQUIDADO |
7.679,12 |
|
| 09/08/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080017
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080016
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO ALUGUEL DE SOM MÉDIO PORTE (COM MICROFONE, MESA DE SOM E LOCOMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS) PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. [...]
|
EMPENHADO |
825,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080015
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
5.009,40 |
|
| 09/08/2024 |
09080014
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
4.758,93 |
|
| 09/08/2024 |
09080013
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO TIPO ASSENTO SANITARIO DE BANHEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
669,44 |
|
| 09/08/2024 |
09080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DO CEI ROSALINA OTAVIANO DIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
669,44 |
|
| 09/08/2024 |
09080011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° E 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ. [...]
|
EMPENHADO |
718,17 |
|
| 09/08/2024 |
09080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
|
EMPENHADO |
1.064,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 1° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
|
EMPENHADO |
638,40 |
|
| 09/08/2024 |
09080008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE ALOMOÇO E COFFEE BREAK. POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE LP 6° AO 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.276,80 |
|
| 09/08/2024 |
09080007
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS E IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
34.392,69 |
|
| 09/08/2024 |
09080006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
3.520,60 |
|
| 09/08/2024 |
09080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRA [...]
|
EMPENHADO |
3.370,25 |
|
| 09/08/2024 |
09080004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
8.855,53 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 744
|
PAGO |
294.629,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
294.629,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
294.629,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080002
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR QUENTINHAS AOS CONVIVENTES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAR MAIS EU) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT [...]
|
EMPENHADO |
1.388,80 |
|
| 09/08/2024 |
09070015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.562,40 |
|
| 09/08/2024 |
09070007
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS COMO PROMOÇÃO SA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SE SAÚDE DE CEDRO-CE
|
PAGO |
380,00 |
|
| 09/08/2024 |
09040001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO ( JEDAY )
|
PAGO |
1.591,96 |
|
| 09/08/2024 |
08080002
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA DISCIPLINA ELETIVA CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL DAS CONTAS PÚBL [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/08/2024 |
08070008
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
78.862,19 |
|
| 09/08/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
4.876,80 |
|
| 09/08/2024 |
07060009
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3705
|
PAGO |
550,00 |
|
| 09/08/2024 |
06080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
243,00 |
|
| 09/08/2024 |
06080002
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 3° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GAB [...]
|
PAGO |
1.169,09 |
|
| 09/08/2024 |
06080001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 4° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GAB [...]
|
PAGO |
798,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080019
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP0B14, NRD9B01, OSN8164, OST8C10, OST8A30, OSK8A55, OSH1E77, RII4C19 E RI [...]
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POQ1G99, OSQ6G47, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.856,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 750
|
PAGO |
5.273,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6956
|
PAGO |
12.540,68 |
|
| 09/08/2024 |
05080012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ÁS 15HS POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS HUMANAS QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
|
PAGO |
388,20 |
|
| 09/08/2024 |
05080010
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3707
|
PAGO |
810,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6946
|
PAGO |
9.927,59 |
|
| 09/08/2024 |
05080001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6954
|
PAGO |
110.816,63 |
|
| 09/08/2024 |
04060024
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
|
PAGO |
834,40 |
|
| 09/08/2024 |
03070018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221627
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 09/08/2024 |
03060054
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.444,50 |
|
| 09/08/2024 |
03060053
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSEIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFEÊRENCIA DE ASSISTÊN [...]
|
PAGO |
9.312,80 |
|
| 09/08/2024 |
03060043
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
