| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
05010007
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO INSS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
341.949,37 |
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| 13/05/2026 |
04050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO DUCATO PLACAS PON-9415 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
880,00 |
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| 13/05/2026 |
04050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 13/05/2026 |
02040003
FRANCISCA ERINALDA DA SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALÇIZADO NA RUA ROSITA AFONSO ARAÚJO DE Nº 34 BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRE [...]
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PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030041
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO M [...]
|
PAGO |
6.049,80 |
|
| 13/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,01 |
|
| 13/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,01 |
|
| 13/05/2026 |
01050002
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
993,78 |
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| 13/05/2026 |
01040034
MARIA FRANCILEUDA PEREIRA VIEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAZ DE Nº 78,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRATARIA DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2026 |
01040033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
695,91 |
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| 12/05/2026 |
30040019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 116.
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 12/05/2026 |
30040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 115.
|
PAGO |
1.159,00 |
|
| 12/05/2026 |
30040008
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
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| 12/05/2026 |
30040007
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.608,00 |
|
| 12/05/2026 |
30030022
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 33
|
PAGO |
567,62 |
|
| 12/05/2026 |
30030014
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 86
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 102
|
PAGO |
765,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 103
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
4.080,90 |
|
| 12/05/2026 |
29040014
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 12/05/2026 |
29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040013
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.805,60 |
|
| 12/05/2026 |
29040012
R. RODRIGUES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
19.423,60 |
|
| 12/05/2026 |
29040007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.187,00 |
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| 12/05/2026 |
29040006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
6.258,90 |
|
| 12/05/2026 |
29040005
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.187,00 |
|
| 12/05/2026 |
29040004
MATIAS E SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
LIQUIDADO |
10.720,00 |
|
| 12/05/2026 |
27030014
ASSOC-DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CEDRO-C
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
A EXECUÇÃO DO OBJETO TEM COMO META O CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE VOLTADOS AO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 12/05/2026 |
23040015
HORUS ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL , LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANA [...]
|
PAGO |
127.251,89 |
|
| 12/05/2026 |
22040028
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735247
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040027
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735207
|
PAGO |
5.077,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040026
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735240
|
PAGO |
492,67 |
|
| 12/05/2026 |
22040025
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735222
|
PAGO |
1.764,46 |
|
| 12/05/2026 |
22040024
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735214.
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040023
JOSE MARIA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735262
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040022
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735229
|
PAGO |
4.598,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040021
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735259
|
PAGO |
952,82 |
|
| 12/05/2026 |
22040020
MARIA AURILENE RIBEIRO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735237
|
PAGO |
2.083,65 |
|
| 12/05/2026 |
22040019
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735233
|
PAGO |
256,40 |
|
| 12/05/2026 |
22040018
AILTON SILVA SOA SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735803
|
PAGO |
2.723,50 |
|
| 12/05/2026 |
22040017
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735242
|
PAGO |
1.259,56 |
|
| 12/05/2026 |
22040016
LUIZ GONÇALVES DA COSTA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735250
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 12/05/2026 |
22040015
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735224
|
PAGO |
1.707,00 |
|
| 12/05/2026 |
22040014
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735210
|
PAGO |
4.957,65 |
|
| 12/05/2026 |
22040013
GILVAN BATISTA DE SALES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 1735251
|
PAGO |
595,94 |
|
| 12/05/2026 |
20040008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
2.491,25 |
|
| 12/05/2026 |
20040007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
1.903,44 |
|
| 12/05/2026 |
17040013
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 85
|
PAGO |
42,00 |
|
| 12/05/2026 |
15040003
GRAFICA INOVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 42
|
PAGO |
37,76 |
|
| 12/05/2026 |
13040020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DE PLACAS (THO-9C01, PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO DE LINHA LEVE DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
560,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040018
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DE VEÍCULOS DE PLACAS (PMG-1687, THO-9C01, PML-3037), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
765,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DE VEÍCULOS DE PLACAS (RBY-8G29, SAW-9G71, RID-0F53, SUZ-0F15), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E [...]
|
PAGO |
867,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DE VEÍCULOS DE PLACAS (OCM-2900, TIM-8H60, TIN-3D90, TIN-9D60, SBI-6I56, SBI-6A66), LOTADO NO [...]
|
PAGO |
969,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040007
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N° 62123
|
PAGO |
6.415,00 |
|
| 12/05/2026 |
13040007
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADO PARA ÁS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.415,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050023
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
PAGO |
1.718,34 |
|
| 12/05/2026 |
12050023
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
1.718,34 |
|
| 12/05/2026 |
12050023
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
1.718,34 |
|
| 12/05/2026 |
12050022
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O DIA 18 DE MAIO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO VISUAL DA EQUIPE, PROMOÇÃO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
858,00 |
|
